Приложение. Исполнение бюджета внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической зоны за 2007 год

Приложение

к Закону Магаданской области

"Об исполнении бюджета внебюджетного фонда

социально-экономического развития Магаданской области

в условиях деятельности Особой экономической зоны за 2007 год"

Исполнение бюджета внебюджетного фонда
социально-экономического развития Магаданской области
в условиях деятельности Особой экономической зоны за 2007 год

N	МЕРОПРИЯТИЕ	Бюджет на 2007 год (млн. руб.)	Исполнение на 01.01.2008 (млн. руб.)	Исполнение (%)
ДОХОДЫ
1	Регистрационные сборы участников ОЭЗ	295,173	371,180	126,0
2	Возвратные средства	46,517	41,500	89,0
3	Прочие доходы (в том числе остаток средств на 01.01.2007)	28,741	31,476	110,0
	ВСЕГО ДОХОДОВ:	370,431	444,156	120,0
РАСХОДЫ
ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
1	Приобретение кислородной станции для производства медицинского кислорода (ОАО "Магаданский механический завод") - на возвратной основе	5,000	5,000	100,0
	Итого по горнодобывающему комплексу:	5,000	5,000	100,0
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
1.1	Модернизация и строительство канализационных сетей пос. Ола (МОГУП "Магаданоблстрой") -софинансирование по федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года" в рамках реализации областной целевой программы "Доступное и комфортное жилье - жителям Магаданской области" на 2006-2010 годы (подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Магаданской области" на 2006-2010 годы)	1,800	1,800	100,0
1.2	Капитальный ремонт котлов, реконструкция тепловых сетей и углеподачи котельной пос. Эвенск (администрация Северо-Эвенского района) -софинансирование по федеральной целевой программе "Жилище" (подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры") в рамках реализации областной целевой программы "Доступное и комфортное жилье - жителям Магаданской области" на 2006-2010 годы (подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Магаданской области" на 2006-2010 годы)	10,000	10,000	100,0
1.3	Реконструкция котельных и тепловых сетей Среднеканского района (администрация Среднеканского района) ? софинансирование по федеральной целевой программе "Жилище" (подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры") в рамках реализации областной целевой программы "Доступное и комфортное жилье - жителям Магаданской области" на 2006-2010 годы (подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Магаданской области" на 2006-2010 годы)	19,800	19,800	100,0
1.4	Замена котлов и технологического оборудования на котельной пос. Омчак (администрация Тенькинского района) - софинансирование по федеральной целевой программе "Жилище" (подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры") в рамках реализации областной целевой программы "Доступное и комфортное жилье - жителям Магаданской области" на 2006-2010 годы (подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Магаданской области" на 2006-2010 годы)	2,500	2,500	100,0
1.5	Строительство модульной котельной в пос. Дебин (администрация Ягоднинского района) ? софинансирование по федеральной целевой программе "Жилище" (подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры") в рамках реализации областной целевой программы "Доступное и комфортное жилье - жителям Магаданской области" на 2006-2010 годы (подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Магаданской области" на 2006-2010 годы)	5,500	5,500	100,0
1.6	Ремонт квартир под переселение из непригодного для проживания жилого дома N 15 по ул. Школьной пос. Мяунджа (администрация Сусуманского района)	2,150	1,971	92,0
1.7	Приобретение труб в ППУ изоляции (администрации муниципальных образований) - софинансирование по федеральной целевой программе "Жилище" (подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры") в рамках реализации областной целевой программы "Доступное и комфортное жилье - жителям Магаданской области" на 2006-2010 годы (подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Магаданской области" на 2006-2010 годы)	8,000	7,991	100,0
1.8	Замена тепловых сетей пос. Усть-Омчуг (администрация Тенькинского района) - софинансирование по федеральной целевой программе "Жилище" (подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры") в рамках реализации областной целевой программы "Доступное и комфортное жилье - жителям Магаданской области" на 2006-2010 годы (подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Магаданской области" на 2006-2010 годы)	2,800	2,800	100,0
1.9	Первоочередные работы по подготовке теплоэнергетических объектов к осенне-зимнему периоду 2007-2008 годов (администрации муниципальных образований)	20,000	19,998	100,0
1.10	Оптимизация тепловых сетей для подключения двух микрорайонов ("Второй поселок" и "Поселок авиаторов") с устройством перекачивающей насосной станции и последующим выводом из эксплуатации котельных N 8 и N 9 пос. Сеймчан (администрация Среднеканского района)	2,000	2,000	100,0
1.11	Приобретение металлических саней для трактора ДТ-75Б для заготовки и подвозки дров населению в селе Ямск (администрация Ольского района)	0,300	0,290	97,0
1.12	Реконструкция теплопровода от ЦТП-1 до ЦТП-2 в г. Магадане (МОГУП "Магаданоблстрой") - софинансирование по федеральной целевой программе "Жилище" (подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры") в рамках реализации областной целевой программы "Доступное и комфортное жилье - жителям Магаданской области" на 2006-2010 годы (подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Магаданской области" на 2006-2010 годы)	3,039	3,039	100,0
1.13	Реконструкция сетей тепловодоснабжения в пос. Талон (МОГУП "Магаданоблстрой") - софинансирование по федеральной целевой программе "Жилище" (подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры") в рамках реализации областной целевой программы "Доступное и комфортное жилье - жителям Магаданской области" на 2006-2010 годы (подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Магаданской области" на 2006-2010 годы)	0,800	0,800	100,0
1.14	Погашение задолженности муниципальных образований за отпущенную тепловую и электрическую энергию (муниципальные образования области)	21,900	21,900	100,0
1.15	Строительство центральной котельной в пос. Омсукчан (МОГУП "Магаданоблстрой") - софинансирование по федеральной целевой программе "Жилище" (подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры") в рамках реализации областной целевой программы "Доступное и комфортное жилье - жителям Магаданской области" на 2006-2010 годы (подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Магаданской области" на 2006-2010 годы)	2,000	2,000	100,0
1.16	Строительство электрокотельной в пос. Палатка (МОГУП "Магаданоблстрой")	1,500	1,500	100,0
1.17	Замена котлов и технологического оборудования на котельной пос. Бурхала Ягоднинского района (администрация муниципального образования пос. Бурхала) в рамках реализации областной целевой программы "Доступное и комфортное жилье -жителям Магаданской области" на 2006-2010 годы (подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Магаданской области" на 2006-2010 годы)	2,500	2,500	100,0
1.18	Капитальный ремонт котлов и технологического оборудования в котельной и тепловых сетей в пос. Широкий (администрация Сусуманского района)	1,000	1,000	100,0
1.19	Приобретение теплотехнического оборудования и материалов для ремонта котлов котельной "Центральная" и тепловых сетей от ЦТВ N 1 до ТК 57 в г. Сусумане (администрация Сусуманского района)	2,550	2,550	100,0
1.20	Приобретение спецавтотранспорта по вывозу твердых бытовых отходов для администрации Тенькинского района (администрация Тенькинского района)	0,530	0,530	100,0
1.21	Оплата ремонта, приобретение трубной продукции и материалов для обмуровки котла КЕ 4/14 на котельной пос. Карамкен (администрация Хасынского района)	0,700	0,700	100,0
1.22	Оплата ремонта, приобретение трубной продукции и материалов для обмуровки котла ДКВР 6,5/13 на котельной пос. Талая (администрация Хасынского района)	0,770	0,770	100,0
	Итого по топливно-энергетическому комплексу:	112,139	111,939	100,0
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
2	Исключен
2.1	Приобретение котельной для МУСХП "Новая Армань" (администрация Ольского района)	1,000	1,000	100,0
	Итого по агропромышленному комплексу:	1,000	1,000	100,0
РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
Здравоохранение
3	Ремонт кровли хирургического и терапевтических корпусов ГУЗ "Магаданская областная больница" (департамент здравоохранения администрации Магаданской области)	6,381	6,380	100,0
3.1	Строительство объекта "Областная больница (терапевтическое отделение)" в г. Магадане (МОГУП "Магаданоблстрой") - софинансирование по федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года"	10,000	10,000	100,0
3.2	Проектирование центра гинекологии и перинатальной патологии на 100 коек (г. Магадан) (департамент здравоохранения администрации Магаданской области)	2,000	2,000	100,0
3.3	Проектирование и начало строительства фундаментного основания и наружных инженерных сетей модульного корпуса, предназначенного для размещения в нем магнитно-резонансного томографа "Magneton С" ГУЗ "Магаданская областная больница" (департамент здравоохранения администрации Магаданской области)	0,593	0,593	100,0
3.4	Ремонт акушерского корпуса МУЗ "Магаданский родильный дом" (департамент здравоохранения администрации Магаданской области)	0,226	0,226	100,0
	Итого на здравоохранение:	19,200	19,199	100,0
Образование
4	Реконструкция школы с. Гижига (МОГУП "Магаданоблстрой") - софинансирование по федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2008 года"	2,000	2,000	100,0
4.1	Реконструкция школы в пос. Армань (МОГУП "Магаданоблстрой") - софинансирование по федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года"	6,000	6,000	100,0
4.2	Безвозмездные перечисления средств в областной бюджет на строительство клуба детского оздоровительного лагеря "Таватум" (департамент финансов администрации Магаданской области) -софинансирование по федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2008 года"	4,700	4,700	100,0
4.3	Детский оздоровительный лагерь "Таватум" (строительство клуба) (МОГУП "Магаданоблстрой") - софинансирование по федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2008 года"	0,642	0,642	100,0
4.4	Проведение мероприятий по обеспечению безопасных условий осуществления образовательного процесса в рамках реализации федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы (департамент образования администрации Магаданской области)	4,000	4,000	100,0
4.5	Проведение ремонтных работ здания детского сада "Родничок" пос. Талая, состоящего на балансе МОУ "Средняя общеобразовательная школа пос. Талая" (администрация Хасынского района)	1,000	1,000	100,0
4.6	Обновление компьютеров в учреждениях начального профессионального образования (департамент образования администрации Магаданской области) - софинансирование в рамках приоритетного национального проекта "Образование" (по направлению "подключение к сети Интернет")	0,300	0,300	100,0
	Итого на образование:	18,642	18,642	100,0
Социальная защита населения
5	Переселение жителей неперспективных населенных пунктов (администрации районов Магаданской области)	4,500	4,500	100,0
6	Реализация областной целевой программы "Содействие трудовой занятости коренных малочисленных народов Севера" на 2006-2010 годы (муниципальные образования Магаданской области)	0,100	0,100	100,0
7	Исключен
8	Исключен
9	Исключен
9.1	Оплата выполненных работ на объекте "Автоподъезд к пос. Снежная долина. Ремонт базы отдыха водителей" (ОГУ "ПСЦ ГО ЗНТ и ПБ Магаданской области")	22,761	22,761	100,0
9.2	Строительство тридцатишестиквартирного дома в пос. Эвенск (МОГУП "Магаданоблстрой") - софинансирование по федеральной целевой программе "Жилище" (подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры") в рамках реализации областной целевой программы "Доступное и комфортное жилье - жителям Магаданской области" на 2006-2010 годы (подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Магаданской области" на 2006-2010 годы)	17,000	17,000	100,0
9.3	Приобретение жилья выезжающим жителям с. Оротук, приобретение материалов, их доставка и оплата работ по монтажу местного водяного отопления в с. Оротук (администрация Тенькинского района)	1,300	1,300	100,0
	Итого на социальную защиту населения:	45,661	45,661	100,0
Физическая культура, спорт и туризм
10	"Школа с. Тахтоямск" (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса) (МОГУП "Магаданоблстрой") - софинансирование по федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2008 года"	0,779	0,779	100,0
10.1	Безвозмездные перечисления средств в областной бюджет на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса "Школа с. Тахтоямск" (департамент финансов администрации Магаданской области) - софинансирование по федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2008 года"	5,700	5,700	100,0
10.2	Проектирование и строительство ледового спортивного комплекса в г. Магадане (МОГУП "Магаданоблстрой")	61,000	61,000	100,0
10.3	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Магадане (погашение задолженности за выполненные работы по строительству объекта) (МОГУП "Магаданоблстрой")	17,500	15,760	90,0
10.3.1	Приобретение и установка канатно-бугельных дорог на горнолыжном комплексе "Снегорка", расположенном в микрорайоне "Солнечный" (ООО "Адмирал-Тур") - на возвратной основе	4,000	4,000	100,0
	Итого на физическую культуру, спорт и туризм:	88,979	87,239	98,0
Экологическая безопасность
10.4	Капитальный ремонт ГТС водохранилища N 1 и N 2 на реке Каменушка (1-я очередь) в г. Магадане (мэрия г. Магадана)	0,250	0,250	100,0
10.5	Капитальный ремонт ГТС водохранилища на ручье Жаркий в пос. Оротукан (муниципальное образование "поселок Оротукан")	0,750	0,750	100,0
10.6	Разработка проектно-сметной документации для гидротехнических сооружений (МОГУП "Магаданоблстрой")	6,000	6,000	100,0
	Итого на экологическую безопасность:	7,000	7,000	100,0
Правоохранительная деятельность
11	Реализация областной целевой программы "Об усилении борьбы с преступностью на территории Магаданской области" на 2006-2008 годы (УВД Магаданской области)	0,426	0,426	100,0
12	Реализация областной целевой программы "Об усилении борьбы с преступностью на территории Магаданской области" на 2006-2008 годы (ГУЗ "Магаданское областное бюро судебно-медицинской экспертизы")	0,384	0,230	60,0
	Итого на правоохранительную деятельность:	0,810	0,656	81,0
13	Строительство кафедрального Троицкого собора в г. Магадане (ООО "Кафедральный собор")	45,000	45,000	100,0
	Итого на решение социальных проблем:	225,292	223,397	99,0
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
14	Безвозмездные перечисления средств в областной бюджет на финансирование областной целевой программы "Поддержка и развитие малого предпринимательства в Магаданской области" на 2004-2007 годы (департамент финансов администрации Магаданской области)	4,000	3,868	97,0
	Итого на развитие предпринимательства:	4,000	3,868	97,0
15	Непредвиденные расходы:	23,000	52,312	227,0
	из них за счет дополнительных доходов		29,312
	Всего расходов:	370,431	397,516	107,0
	Остаток на 01.01.2008		46,640