Приложение. Исполнение бюджета внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической зоны за 2009 год

Приложение

к Закону Магаданской области

"Об исполнении бюджета внебюджетного фонда

социально-экономического развития Магаданской

области в условиях деятельности

Особой экономической зоны за 2009 год"

Исполнение бюджета
внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической зоны за 2009 год

N	Мероприятие	Бюджет на 2009 год (млн. руб.)	Исполнение на 01.01.2010 (млн. руб.)	Исполнение (%)
Доходы
1	Регистрационные сборы участников ОЭЗ	255,000	280,457	110,0
2	Возвратные средства	125,000	133,749	107,0
3	Прочие доходы (в том числе остаток средств на 01.01.2009)	39,205	39,520	101,0
	Всего доходов:	419,205	453,726	108,0
Расходы
Горнодобывающий комплекс
1	Исключен
2	Приобретение землеройной техники (ООО "Нявленга") - на возвратной основе	10,000	10,000	100,0
2.1	Приобретение портальной машины "Флагман" с числовым программным управлением класса ППлЦ-1,5 для организации участка плазменной резки листового проката (ОАО "Магаданский механический завод") - на возвратной основе	5,000	5,000	100,0
	Итого по горнодобывающему комплексу:	15,000	15,000	100,0
Топливно-энергетический комплекс
3	Окончание строительства водозабора на р. Правая Козлинка с установкой станции обезжелезивания в пос. Сокол (мэрия города Магадана)	4,100	4,063	99,0
4	Приобретение, доставка и монтаж угольной дробилки для котельной пос. Ола (администрация муниципального образования "поселок Ола")	0,600	0,600	100,0
5	Строительство ограждения водозабора с. Талон (администрация муниципального образования "село Талон")	0,670	0,670	100,0
6	Приобретение, монтаж водогрейного котла и комплекта автоматики к котлу для котельной пос. Палатка (администрация муниципального образования "поселок Палатка")	4,500	4,500	100,0
7	Замена котла N 3 на центральной котельной пос. Ягодное, I этап - приобретение и доставка котла, вспомогательного оборудования (циклона, дымососа в комплекте, вентилятора в комплекте, блока управления автоматикой котла) (администрация муниципального образования "поселок Ягодное")	9,500	9,390	99,0
8	Замена котла N 3 на центральной котельной пос. Усть-Омчуг, I этап - приобретение и доставка котла, вспомогательного оборудования (золоуловителя, дымососа в комплекте, насосов, электродвигателей) (администрация муниципального образования "поселок Усть-Омчуг")	10,500	10,500	100,0
9	Реконструкция тепловых сетей г. Сусумана (администрация муниципального образования "город Сусуман")	3,360	3,346	100,0
10	Капитальный ремонт котла N 2 на угольной котельной пос. Дукат (администрация муниципального образования "поселок Дукат")	7,200	6,290	87,0
11	Завершение реконструкции котельной N 6 и тепловых магистральных сетей пос. Сеймчан (администрация муниципального образования "поселок Сеймчан")	7,000	7,000	100,0
12	Строительство и ввод в эксплуатацию резервной линии электроснабжения водозаборных сооружений с. Верхний Сеймчан, приобретение насосов (администрация муниципального образования "село Верхний Сеймчан")	1,200	1,200	100,0
13	Приобретение и доставка котельного оборудования, ремонтные работы на котельных и тепловых сетях пос. Эвенск (администрация Северо-Эвенского района)	4,000	3,952	99,0
14	Приобретение и доставка бульдозера Б-10 (Т-170) для обслуживания углеподачи центральной котельной пос. Эвенск (администрация Северо-Эвенского района)	3,500	3,465	99,0
15	Первоочередные работы по подготовке теплоэнергетических объектов к осенне-зимнему периоду 2009-2010 годов (администрации муниципальных образований Магаданской области)	20,000	19,967	100,0
16	Приобретение труб в ППУ изоляции (администрации муниципальных образований Магаданской области)	15,000	14,986	100,0
16.1	Приобретение и доставка специальной техники "Снегоочиститель шнекороторный" производительностью 1400-1600 тонн в час для нужд коммунального хозяйства г. Магадана (администрация муниципального образования "город Магадан")	5,500	4,675	85,0
16.2	Приобретение, доставка и монтаж котла ДКВР 6,5/13 и блочного экономайзера ЭБ-2-236И для котельной мкр. Берелех г. Сусумана (администрация муниципального образования "город Сусуман")	3,300	3,300	100,0
16.3	Приобретение, доставка и монтаж котла ДКВР-4/13ГМ и вспомогательного оборудования для котельной пос. Армань (администрация муниципального образования "поселок Армань")	5,400	5,390	100,0
16.4	Приобретение, доставка, монтаж котла "Гефест" 1,8-95 ШП и вспомогательного оборудования для котельной мкр. Молодежный пос. Омчак (администрация муниципального образования "поселок Омчак")	1,500	1,500	100,0
16.5	Капитальный ремонт ЛЭП 6 кВ с заменой деревянных опор в пос. Холодный (администрация муниципального образования "поселок Холодный")	1,400	1,400	100,0
16.6	Приобретение, доставка и монтаж котла "Гефест" 1,2-95 ШП для котельной пос. Атка (администрация муниципального образования "поселок Атка")	2,400	1,623	68,0
16.7	Приобретение, доставка и монтаж котла КВм-1,5 или аналога для котельной пос. Бурхала (администрация муниципального образования "поселок Бурхала")	1,500	1,080	72,0
16.8	Приобретение и доставка экономайзеров в количестве шести единиц для котельной пос. Дебин (администрация муниципального образования "поселок Дебин")	2,000	2,000	100,0
16.9	Приобретение, доставка и монтаж дымовой трубы к котлу ДКВР-10/13 в котельной пос. Оротукан (администрация муниципального образования "поселок Оротукан")	1,000	1,000	100,0
16.10	Капитальный ремонт и приобретение запасных частей для двигателя дизельной электростанции ДГ-72 в пос. Талая (администрация муниципального образования "поселок Талая")	2,700	2,700	100,0
16.11	Приобретение, доставка и монтаж дизельной электростанции мощностью 200 кВт в котельной пос. Карамкен (администрация муниципального образования "поселок Карамкен")	1,000	1,000	100,0
16.12	Реконструкция наружных сетей канализации жилого дома по адресу: ул. Колхозная, 2-а в с. Гадля (администрация муниципального образования "село Гадля")	0,750	0,750	100,0
16.13	Приобретение и доставка батарейных циклонов для центральной котельной пос. Эвенск (администрация муниципального образования "поселок Эвенск")	2,000	2,000	100,0
16.14	Капитальный ремонт котла КЕ-6,5/14 в котельной мкр. Сенокосный пос. Ягодное (администрация муниципального образования "поселок "Ягодное")	0,500	0,499	100,0
16.15	Приобретение и доставка комплектной трансформаторной подстанции 2 КТП 1600/6/04 У1 мощностью свыше 1000 кВА напряжением до 35 кВ включительно для строительства котельной в пос. Уптар (администрация муниципального образования "город Магадан")	7,334	7,297	99,0
	Итого по топливно-энергетическому комплексу:	129,414	126,143	97,0
Транспорт и связь
16.16	Приобретение буксира-кантовщика (ОАО "Магаданский морской торговый порт") - на возвратной основе	20,000	20,000	100,0
	Итого по транспорту и связи:	20,000	20,000	100,0
Агропромышленный комплекс
16.17	Приобретение концентрированных кормов для УМСП "Энергетик Плюс" (администрация Сусуманского района)	1,000	1,000	100,0
16.18	Приобретение крупного рогатого скота ликвидируемого МУСХП "Хасынское" (ИП Комар С.В. - глава КФХ "Комарова") - на возвратной основе	1,149	1,149	100,0
16.19	Приобретение крупного рогатого скота ликвидируемого ОТКЗ совхоза "Сеймчан" (ИП Дзауров Б.А. - глава КФХ "Ольское") - на возвратной основе	2,000	2,000	100,0
	Итого по агропромышленному комплексу:	4,149	4,149	100,0
Решение социальных проблем
Здравоохранение
17	Приобретение санитарного автотранспорта для ГУЗ "Специализированный автопарк" для транспортного обеспечения государственных учреждений здравоохранения (департамент здравоохранения администрации Магаданской области)	1,100	1,100	100,0
18	Приобретение грузового автомобиля УАЗ-390994 "Фермер" с изолированным грузовым отсеком для ГУЗ "Санаторий "Талая" (департамент здравоохранения администрации Магаданской области)	0,550	0,475	86,0
19	Приобретение фронтального погрузчика типа ТО-18Б3 (Амкодор-333В) для ГУЗ "Магаданский областной психоневрологический диспансер" (департамент здравоохранения администрации Магаданской области)	2,000	1,800	90,0
20	Капитальный ремонт первого этажа лечебного корпуса МУЗ "Хасынская центральная районная больница" (администрация муниципального образования "Хасынский район")	2,450	2,450	100,0
21	Переустройство нежилых помещений под больницу и поликлинику в с. Тауйск. Изготовление проектной документации (администрация муниципального образования "Ольский район")	4,250	4,250	100,0
21.1	Выполнение работ по ремонту и замене котельного оборудования котельной ГУЗ "Магаданский областной психоневрологический диспансер" (департамент здравоохранения администрации Магаданской области)	3,000	2,475	83,0
	Итого на здравоохранение:	13,350	12,550	94,0
Образование
22	Реконструкция здания МОУ "СОШ" пос. Карамкен под дошкольную группу на 20 мест (администрация муниципального образования "Хасынский район")	0,900	0,900	100,0
23	Реконструкция здания в пос. Талая под дошкольную группу на 20 мест (администрация муниципального образования "Хасынский район")	2,000	2,000	100,0
24	Проведение мероприятий по обеспечению безопасных условий осуществления образовательного процесса, установка систем оповещения, автоматических пожарных сигнализаций, систем видеоконтроля в муниципальных образовательных учреждениях (департамент образования администрации Магаданской области)	5,300	5,087	96,0
	Итого на образование:	8,200	7,987	97,0
Социальная защита населения
24.1	Приобретение жилых помещений в пределах Магаданской области и ремонт жилых помещений в населенных пунктах Сусуманского района под переселение жителей пос. Широкий (администрация Сусуманского района)	3,000	3,000	100,0
24.2	Приобретение технологического оборудования для выпечки хлебобулочных изделий в пос. Эвенск (администрация муниципального образования "поселок Эвенск")	0,500	0,500	100,0
24.3	Капитальный ремонт здания пекарни в пос. Эвенск (администрация муниципального образования "поселок Эвенск")	1,400	1,400	100,0
24.4	Выкуп и ремонт жилья для жителей пос. Карамкен, пострадавших от прорыва дамбы хвостохранилища ЗИФ Карамкенского ГМК (администрация муниципального образования "поселок Карамкен")	6,000	6,000	100,0
	Итого на социальную защиту населения:	10,900	10,900	100,0
Культура
25	Монтаж и наладка пожарной сигнализации ГУК "Магаданская областная юношеская библиотека" (управление культуры администрации Магаданской области)	0,400	0,0	0,0
26	Установка системы пожаротушения в помещении основного книгохранения ГУК "Магаданская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина" (управление культуры администрации Магаданской области)	3,500	3,500	100,0
	Итого на культуру:	3,900	3,500	90,0
Физическая культура, спорт и туризм
26.1	Реконструкция стадиона в городе Магадане (мэрия г. Магадана)	4,000	4,000	100,0
	Итого на физическую культуру, спорт и туризм:	4,000	4,000	100,0
27	Строительство кафедрального Троицкого собора в г. Магадане (ООО "Кафедральный собор")	100,000	100,000	100,0
28	Установка автоматических систем пожаротушения и пожарно-охранной сигнализации (архивный отдел администрации Магаданской области)	2,300	2,076	90,0
	Итого на решение социальных проблем:	142,650	141,013	99,0
29	Непредвиденные расходы:	107,992	14,221	13,0
	Всего расходов:	419,205	320,526	76,0
	Остаток на 01.01.2010:		133,200