Приложение N 1.

Приложение N 1

к областной целевой программе

"Доступное и комфортное жилье - жителям Магаданской области"

на 2009-2011 годы"

Подпрограмма
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Магаданской области" на 2009-2011 годы"

Паспорт Подпрограммы
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Магаданской области" на 2009-2011 годы"

Наименование подпрограммы	"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Магаданской области на 2009- 2011 годы" (далее - Подпрограмма)
Основание для разработки Подпрограммы	постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N 675 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2002-2010 годы"
Государственный заказчик Подпрограммы	администрация Магаданской области
Разработчики Подпрограммы	департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики администрации Магаданской области; комитет экономики администрации Магаданской области
Исполнители Подпрограммы	департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики администрации Магаданской области; комитет экономики администрации Магаданской области; департамент финансов администрации Магаданской области; управление архитектуры и градостроительства администрации Магаданской области; департамент строительства администрации Магаданской области
Цель Подпрограммы	создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания
Основные задачи Подпрограммы	- выявление приоритетных проектов; - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа; - повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой и снижение удельных расходов ресурсов на производство единицы продукции; - привлечение внебюджетных средств для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
Ожидаемые конкретные результаты Подпрограммы	- повышение качества предоставления коммунальных услуг; - повышение уровня комфортности проживания; - снижение потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям; - снижение потребления энергетических ресурсов
Объем и источники финансирования Подпрограммы	всего,	в том числе по годам:
		2009	2010	2011
	694,17	279,8000	403,716	10,654
	в том числе:
	областной бюджет
	216,53	88,8000	117,076	10,654
	внебюджетные источники
	477,64	191,0000	286,64	-
Сроки реализации Подпрограммы	2009-2011 годы
Система организации контроля за исполнением Подпрограммы	контроль за исполнением Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации Магаданской области от 09 октября 2008 г. N 395-па "О порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ Магаданской области"
Индикаторы Подпрограммы	значения индикаторов к 2011 году: - снижение уровня износа основных фондов коммунального сектора до 68%; - доля внебюджетных средств в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры - 71,9%; - доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве всех организаций - 35 %.

1. Обоснование необходимости решения проблемы методами Подпрограммы и целесообразности ее финансирования за счет средств областного бюджета

Законом Магаданской области от 17 ноября 2006 г. N 763-ОЗ была принята областная целевая программа "Доступное и комфортное жилье - жителям Магаданской области" на 2006-2010 годы", в состав которой входила подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Магаданской области" на 2006-2010 годы" (далее - Подпрограмма).

За 2006-2008 годы реализация Подпрограммы позволила определить перспективные направления развития коммунальной инфраструктуры, обеспечить основные потребности, сохранить ее устойчивое функционирование и обеспечить по объектам настоящей Программы вложение финансовых средств на модернизацию в объеме 734,3 млн. рублей.

Поддержка коммунального комплекса позволила несколько улучшить показатели уровня износа коммунальной инфраструктуры, в частности, в 2007 году по сравнению с 2006 годом, в целом по области уровень износа систем горячего водоснабжения и теплоснабжения снизился с 73,5% до 72,7%; сократилось количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры.

Практика направления денежных потоков, выделенных в рамках Подпрограммы, показала правильность выбранной стратегии и подтверждалась решением конкретных тактических задач в области модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры Магаданской области.

Однако уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость остаются все еще высокими. В настоящее время нуждается в замене 53% водопроводных сетей, 47,1% канализационных сетей, 44,8% тепловых сетей. Средний износ инженерной инфраструктуры по отдельным муниципальным образованиям Магаданской области достигает 80%, и темпы его нарастания достигают 1% в год.

Перечень муниципальных образований Магаданской области и объектов модернизации жилищно-коммунального комплекса, которые нуждаются в модернизации, или строительство которых необходимо для повышения качества услуг, оказываемых предприятиями жилищно-коммунального комплекса Магаданской области, и дополнительный перечень муниципальных образований Магаданской области и объектов модернизации жилищно-коммунального комплекса на 2010 год приведены в таблицах N 1 и N 2.

(Таблица N 1)

Перечень муниципальных образований
Магаданской области и объектов модернизации
жилищно-коммунального комплекса

N п/п	Наименование объекта модернизации жилищно-коммунального комплекса	Мощность (единица измерения)	Сметная стоимость объекта (млн. рублей)	Остаток сметной стоимости на 01.01. 2009 (млн. рублей)
1	2	3	4	5
г. Магадан
1.	Проектирование и строительство водопроводных очистных сооружений на реке Каменушке в г. Магадане	65 тыс. куб. м/сутки	491,7	490,7
2.	Реконструкция тепловой магистрали N 3 Магаданской ТЭЦ (Ду 500 мм) от ТК-18 до ТК-25 с прокладкой в существующие строительные конструкции	898,5 п. м	199,2	64,6
3.	Строительство второго магистрального водопровода диаметром 1000 мм от первого водохранилища до 3-го Транспортного переулка, протяженностью 4,2 км в г. Магадане	4200 п. м	276,0	272,1
4.	Проектирование и реконструкция второго водопровода холодной воды Д=250 мм от городских сетей до микрорайона Марчекан	3,0 км	20,9	20,9
5.	Реконструкция водопровода холодной воды Д=300 мм вдоль ул. Речной от микрорайона Пионерный до насосной станции "Мучные склады"	3,5 км	35,8	34,4
6.	Проектирование и строительство второго водовода холодной воды от насосной станции "Мучные склады" до микрорайона Солнечный	3,5 км	37,1	37,1
7.	Проектирование и строительство очистных сооружений питьевой воды водозабора на ручье Правая Козлинка в пос. Сокол	3,5 тыс. куб. м/сутки	67,0	67,0
8.	Строительство водопровода холодной воды Д=200 мм вдоль ул. Пролетарской от 2-го проезда Горького до ул. Якутской, протяженностью 0,7 км	0,7 км	16,4	16,0
9.	Проектирование и строительство очистных сооружений канализации в пос. Уптар	2,0 тыс. куб. м./сутки	75,4	75,4
10.	Замена насосного, технологического оборудования и приобретение специальной техники		5,5	5,5
11.	Проектирование и строительство очистных сооружений канализации в пос. Снежная Долина	0,5 тыс. куб. м/сутки	58,0	58,0
12.	Проектирование и строительство очистных сооружений канализации в пос. Снежный	0,8 тыс. куб. м/сутки	78,0	78,0
13.	Строительство глубоководного выпуска в бухте Гертнера	1 выпуск	15,3	15,3
14.	Разработка рабочей документации и строительство канализационной насосной станции N 3 в микрорайоне Нагаево, г. Магадан	10000 куб. м/сутки	131,9	130,5
15.	Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора Д=300 мм от КНС-3 в микрорайоне Нагаево до пересечения с Марчеканским шоссе и ул. Кольцевой	2,0 км	143,4	142,9
16.	Строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод, г. Магадан	65000 куб. м/сутки	1073,0	963,0
17.	Реконструкция котельной N 47 в пос. Уптар	20 Гкал/час	112,8	66,6
	Итого по г. Магадану	х	2837,4	2538,0
Ольский район
1.	Модернизация и строительство канализационных сетей пос. Ола, Ольский район	1,0 тыс. куб. м/сутки	46,9	23,9
2.	Реконструкция котельной пос. Армань		90,0	88,0
3.	Реконструкция наружных сетей тепловодоснабжения пос. Талон	3,19 км	30,0	25,3
	Итого:	х	166,9	137,2
Омсукчанский район
1.	Строительство центральной котельной в пос. Омсукчан	30 Гкал/час	603,6	388,5
2.	Проектирование и строительство котельной в пос. Дукат	10 Гкал/час	160,0	154,0
	Итого:	х	763,6	542,5
Северо-Эвенский район
	Реконструкция котельной в пос. Эвенск		60,0	35,2
	Итого:	х	60,0	35,2
Среднеканский район
	Оптимизация и реконструкция котельной и тепловых сетей в пос. Сеймчан	30 Гкал/час	127,0	36,7
	Итого:	х	127,0	36,7
Сусуманский район
	Реконструкция тепловых сетей г. Сусуман	2,5	7,5	7,5
	Итого:	х	7,5	7,5
Тенькинский район
1.	Замена тепловых сетей в пос. Усть-Омчуг		40,7	30,6
2.	Замена тепловых сетей пос. Омчак	3 км	12,0	12,0
3.	Модернизация водопроводных сетей пос. Усть-Омчуг	5 км	16,0	16,0
4.	Реконструкция котельной в пос. Омчак		45,0	42,5
	Итого:	х	113,7	101,1
Хасынский район
1.	Реконструкция котельной и тепловых сетей пос. Талая		246,0	226,4
2.	Реконструкция котельной в пос. Стекольный		114,0	82,0
3.	Реконструкция схемы электроснабжения пос. Талая		210,0	208,0
4.	Реконструкция котельной в пос. Хасын		100,0	97,2
	Итого:	х	670,0	613,6
Ягоднинский район
1.	Модернизация центральной котельной пос. Ягодное:		45,0	45,0
	замена котла ДКВР - 20/13 N 3 на котел ДКВР 20 -13 -25С с паронагревателем - II этап на центральной котельной пос. Ягодное		8,0	8,0
2.	Модернизация сетей тепловодоснабжения пос. Ягодное	3,8 км	16,0	16,0
3.	Модернизация сетей тепловодоснабжения пос. Оротукан	5 км	22,0	22,0
4.	Модернизация котельной в пос. Оротукан:		35,9	24,5
	приобретение, доставка и монтаж котла ДКВР -10 для котельной пос. Оротукан		18,0	18,0
	Итого:	х	118,9	107,5
	Всего:	х	4865,0	4119,3

(Таблица N 2)

Дополнительный перечень
муниципальных образований Магаданской области и объектов
модернизации жилищно-коммунального комплекса на 2010 год

N п/п	Наименование объекта модернизации жилищно-коммунального комплекса	Мощность	Сметная стоимость объекта (млн. рублей)	Остаток сметной стоимости на 01.01. 2010 (млн. рублей)
1	2	3	4	5
Ольский район
1.	Реконструкция системы теплоснабжения пос. Армань	7,41 Гкал/час	287,13	285,40
2.	Модернизация котельной с. Талон		1,00	1,00
	Приобретение, доставка и монтаж котла типа КСВ-2,0 для котельной с. Талон		1,00	1,00
	Итого:	х	288,13	286,40
Сусуманский район
1.	Модернизация котельной г. Сусумана		9,68	9,68
1.1.	Приобретение и доставка двух пароводяных подогревателей ПСВ 200-7-15 для центральной котельной г. Сусумана		4,23	4,23
1.2.	Приобретение и доставка резервуара горячей воды емкостью 700 куб. метров для центральной котельной г. Сусумана		2,00	2,00
1.3.	Приобретение и доставка теплотехнического оборудования для котельной "Центральная" г. Сусумана		3,45	3,45
	Итого:	х	9,68	9,68
Тенькинскнй район
	Модернизация котельной пос. Усть-Омчуг:		10,5	10,5
	демонтаж и монтаж котла ДКВР 20-13 с оборудованием в водяном режиме до 115С с пусконаладочными работами, приобретением и доставкой вспомогательного, дополнительного оборудования и автоматики - II этап для котельной пос. Усть-Омчуг		10,5	10,5
	Итого:	х	10,5	10,5
Хасынский район
1.	Модернизация котельной пос. Палатка:		6,78	6,78
	Приобретение, доставка общекотельного оборудования, КИПиА, производство пуско-наладочных работ второго контура водогрейной группы котлов на котельной N 1 в пос. Палатка		6,78	6,78
	Итого:	х	6,78	6,78
Ягоднинский район
	Модернизация котельной пос. Дебин:		0,35	0,35
	приобретение материалов, оплата работ по монтажу и наладке экономайзеров на котельной пос. Дебин		0,35	0,35
	Итого:	х	0,35	0,35
	Всего:	х	315,44	313,71

В каждом муниципальном образовании Магаданской области имеются объекты, состояние которых требует модернизации (реконструкции) и отражается на показателях уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Без целенаправленной государственной помощи показатели уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры не улучшить и их технологическую отсталость не преодолеть, и на решение этой проблемы направлена настоящая Подпрограмма.

2. Основные цель и задачи Подпрограммы

Основная цель Подпрограммы - создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Достижению поставленной цели будет способствовать решение следующих задач:

- выявление приоритетных проектов;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа;

повышение эффективности управления коммунальной

инфраструктурой и снижение удельных расходов ресурсов на производство единицы продукции;

- привлечение внебюджетных средств для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

3. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации мероприятий Подпрограммы

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам Магаданской области и обеспечит:

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- повышение уровня комфортности проживания;

- снижение потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- снижение потребления энергетических ресурсов.

Оценка эффективности реализации мероприятий Подпрограммы и использования инвестиционных вложений будет оцениваться с помощью индикаторов эффективности (Таблица N 2).

(Таблица N 2)

Индикаторы
эффективности реализации мероприятий по модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры

Наименование индикатора	Годы
	2009	2010	2011
1	2	3	4
1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (%)	72,2	70,0	68,0
2. Доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры (%)	68,3	71,0	71,9
3. Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве всех организаций (%)	25,0	30,0	35,0

4. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в период с 2009 года по 2011 год.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы основан на следующих базовых принципах:

наличие проектно-сметной документации по объектам модернизации коммунальной инфраструктуры, имеющей положительное заключение экспертизы;

- бюджетная эффективность (сокращение бюджетных расходов вследствие реализации проекта);

- экономическая эффективность (снижение удельных расходов топлива (энергии, трудозатрат) на единицу продукции, снижение цены единицы продукции вследствие реализации проекта);

- софинансирование проектов из разных источников;

- развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения внебюджетных средств в качестве источников финансирования мероприятий, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Принятие решений по уточнению перечня мероприятий и затрат по объектам коммунальной инфраструктуры будет производиться ежегодно, в соответствии с постановлением администрации Магаданской области, на основании заявок собственников объектов коммунальной инфраструктуры.

В приоритетном порядке в перечень ежегодных мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры будут включаться незавершенные объекты коммунальной инфраструктуры.

Критериями отбора объектов коммунальной инфраструктуры являются:

- наличие объекта, указанного в перечне таблицы N 1 раздела 1 настоящей Подпрограммы;

- установленные параметры повышения качества коммунальных услуг в период реализации Подпрограммы; привлечение средств внебюджетных источников;

- наличие краткого описания предлагаемых к реализации проектов (указываются основные параметры проекта, в том числе размеры требуемой бюджетной поддержки, объемы и сроки реализации указанных проектов, ожидаемый эффект);

наличие утвержденного проекта модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- наличие средств в местных бюджетах для финансирования модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на текущий финансовый год;

- определение подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ и поставку необходимого оборудования и материалов путем проведения конкурса в соответствии с действующим законодательством.

6. Взаимосвязанная система выполнения мероприятий Подпрограммы

Для достижения поставленных цели и задач Подпрограммы необходимо осуществить ряд организационных и финансовых мероприятий, перечисленных в таблицах N 3 и N 4.

(Таблица N 3)

Организационные мероприятия Подпрограммы
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Магаданской области" на 2009-2011 годы"

N п/п	Содержание	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1	1	4	3
1.	Уточнение перечня проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры планируемого года, предлагаемых для реализации в планируемом году	департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики администрации Магаданской области; комитет экономики администрации Магаданской области	ежегодно
2.	Подготовка бюджетной заявки на объемы финансирования по объектам коммунальной инфраструктуры на планируемый год	департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики администрации Магаданской области; комитет экономики администрации Магаданской области	ежегодно
3.	Предварительная оценка социально-экономической эффективности от реализации объектов на планируемый год	департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики администрации Магаданской области, комитет экономики администрации Магаданской области	ежегодно
4.	Организация и проведение экспертизы по объектам коммунальной инфраструктуры на планируемый год	департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики администрации Магаданской области; управление архитектуры и градостроительства администрации Магаданской области	ежегодно
5.	Разработка нормативных правовых актов, необходимых для реализации Подпрограммы	департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики администрации Магаданской области; управление архитектуры и градостроительства администрации Магаданской области	ежеквартально
6.	Определение подрядчика, проектировщика по объектам коммунальной инфраструктуры на планируемый год путем проведения конкурса в соответствии с действующим законодательством	департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики администрации Магаданской области; департамент строительства администрации Магаданской области; комитет экономики администрации Магаданской области; управление архитектуры и градостроительства администрации Магаданской области	по мере необходимости
7.	Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о выполненных работах по объектам коммунальной инфраструктуры	департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики администрации Магаданской области	в установленные сроки
8.	Мониторинг реализации Подпрограммы	департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики администрации Магаданской области; комитет экономики администрации Магаданской области	ежегодно

(Таблица N 4)

Финансовые мероприятия Подпрограммы
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Магаданской области" на 2009-2011 годы"

Мероприятия/источники финансирования	Затраты на реализацию мероприятий (млн. рублей)
	всего	в том числе по годам:
		2009	2010	2011
1	2	3	4	5
Мероприятия по модернизации (реконструкции, строительству) объектов коммунальной инфраструктуры Магаданской области,	694,17	279,800	403,716	10,654
в том числе за счет средств:
- областного бюджета	216,53	88,800	117,076	10,654
- внебюджетных источников	477,64	191,000	286,64	-

При определении затрат на реализацию мероприятий по модернизации (реконструкции и строительству) объектов коммунальной инфраструктуры Магаданской области учитывалась сметная стоимость объектов в ценах 2008 года.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

В качестве основных источников финансирования затрат на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Магаданской области предполагается использовать средства областного бюджета и внебюджетные источники финансирования Подпрограммы.

8. Сведения о государственном заказчике и исполнителях Подпрограммы

Государственный заказчик Подпрограммы - администрация Магаданской области.

Исполнители Подпрограммы:

департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики администрации Магаданской области;

департамент финансов администрации Магаданской области; комитет экономики администрации Магаданской области; управление архитектуры и градостроительства администрации Магаданской области;

департамент строительства администрации Магаданской области.

9. Объемы финансирования на очередной финансовый год и последующие финансовые годы

Объемы финансирования Подпрограммы на основании затрат на реализацию мероприятий по модернизации (реконструкции и строительству) объектов коммунальной инфраструктуры Магаданской области (таблица N 5).

(Таблица N 5)

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Источники финансирования	Объем финансирования (млн. рублей),
	всего	в том числе по годам:
		2009	2010	2011
1	2	3	4	5
Всего,	694,17	279,800	403,716	10,654
в том числе:
областной бюджет	216,53	88,800	117,076	10,654
внебюджетные источники	477,64	191,000	286,64

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей привлечения бюджетных и внебюджетных источников финансирования.