Приложение N 1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Магадан" на 2013 год и на период до 2015 года

Приложение N 1

к постановлению Мэрии города Магадана

от 30 октября 2012 N 4572

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования
"Город Магадан" на 2013 год и на период до 2015 года

Показатели	факт		оценка	прогноз
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Среднегодовая численность населения, тыс. человек	102,8	102,4	102,1	102,2	102,3	102,4
темп роста, %	96,6	99,6	99,7	100,1	100,1	100,1
2. Оборот крупных и средних организаций, млн. рублей	27014,2	33169,7	39140,2	46968,3	55892,3	66232,3
темп роста, %	115,1	122,8	118,0	120,0	119,0	118,5
3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг силами всех предприятий города, млн. рублей	6551,8	7458,3	7960,3	9015,3	10097,6	11238,4
темп роста, %	111,6	113,8	106,7	113,3	112,0	111,3
4. Индекс промышленного производства по основным видам деятельности, %	88,4	101,6	104,0	106,0	108,7	108,9
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами "Добыча полезных ископаемых", млн. рублей	138,0	26,5	45,8	59,1	75,7	95,8
темп роста, %	163,3	19,2	173,0	129,0	128,0	126,5
Индекс производства "Добыча полезных ископаемых", %	23,2	140,1	150,0	120,0	120,0	120,0
Индекс-дефлятор "Добыча полезных ископаемых", %	119,0	125,1	121,7	108,3	107,5	106,1
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами "Обрабатывающие производства", млн. рублей	2382,5	2775,6	3025,4	3358,2	3724,2	4089,2
темп роста, %	111,3	116,5	109,0	111,0	110,9	109,8
Индекс производства "Обрабатывающие производства", %	106,8	98,9	103,5	104,0	104,5	104,7
Индекс-дефлятор "Обрабатывающие производства", %	142,0	114,7	104,8	106,8	106,4	105,1
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды", млн. рублей	4031,3	4656,2	4889,0	5597,9	6297,7	7053,4
темп роста, %	110,5	115,5	105,0	114,5	112,5	112,0
Индекс производства "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды", %	101,4	101,0	100,5	101,5	101,5	100,5
Индекс-дефлятор "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды", %	114,7	112,1	104,5	113,4	111,0	111,5
5. Электроэнергия, млн. кВ/ч	102,9	108,1	102,4	103,2	104,0	104,0
темп роста, %	99,0	105,1	94,7	100,8	100,8	100,0
6. Теплоэнергия, тыс. Гкал	1429,2	1439,2	1411,5	1414,4	1414,4	1414,4
темп роста, %	87,6	100,7	98,1	100,2	100,0	100,0
из нее вырабатываемая:
МТЭЦ	1237,4	1257,9	1248,9	1248,5	1248,5	1248,5
МУП "Магадантеплосеть"	163,0	163,1	162,6	165,9	165,9	165,9
7. Производство важнейших видов продукции крупными и средними предприятиями города
Товарная продукция, млн. рублей	556,4	611,5	934,3	980,3	1032,1	1096,2
темп роста, %	113,2	109,9	152,8	104,9	105,3	106,2
Колбасные изделия, тонн	1235,3	1214,4	2228,0	2338,0	2415,0	2509,0
темп роста, %	113,0	98,3	183,5	104,9	103,3	103,9
Мясные полуфабрикаты, тонн	87,1	160,2	185,0	197,0	207,5	217,5
темп роста, %	В 2,13 р.	183,9	115,5	106,5	105,3	104,8
Кондитерские изделия, тонн	82,5	54,2	37,0	38,0	39,0	40,0
темп роста, %	78,1	65,7	68,3	102,7	102,6	102,6
Хлебобулочные изделия, тонн	3162,3	2955,6	2764,0	2700,0	2590,0	2510,0
темп роста, %	92,4	93,5	93,5	97,7	95,9	96,9
Цельномолочная продукция, тонн	2639,6	2867,1	2953,0	3053,0	3511,0	4037,6
темп роста, %	102,0	108,6	103,0	103,4	115,0	115,0
Горчица, тонн	2,5	3,4	2,5	2,6	2,6	2,6
Темп роста, %	73,5	136,0	73,5	104,0	100,0	100,0
8. Объем валовой продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств, млн. рублей	678,2	719,9	756,3	787,1	812,9	827,3
темп роста, %	111,9	106,1	105,1	104,1	103,3	101,8
9. Производство продукции в натуральном выражении
Молоко, тонн	2851,5	2910,3	2980,3	3051,3	3105,4	3248,5
темп роста, %	118,5	102,1	102,4	102,4	101,8	104,6
Яиц, тыс. штук	18674,3	18825,6	19189,5	20119,5	22029,5	22039,5
темп роста, %	102,9	100,8	101,9	104,8	109,5	100,0
Мясо (в живом весе), тонн	206,4	293,2	274,1	306,1	327,6	351,1
темп роста, %	145,0	142,1	93,5	111,7	107,0	107,2
Овощи, тонн	1942,3	1966,5	1878,8	1915,2	1922,3	1926,8
темп роста, %	103,1	101,2	95,5	101,9	100,4	100,2
Картофель, тонн	5628,0	4469,4	5034,8	5135,0	5144,2	5154,3
темп роста, %	111,4	79,4	112,7	102,0	100,2	100,2
10. Поголовье крупного рогатого скота, голов	1695	1535	1639	1689	1759	1819
темп роста, %	100,5	90,6	106,8	103,1	104,1	103,4
в том числе коров, голов	767	726	693	724	755	796
темп роста, %	104,5	94,7	95,5	104,5	104,3	105,4
11. Поголовье птицы, голов	117408	97239	101440	104200	106930	107930
темп роста, %	165,5	82,8	104,3	102,7	102,6	100,9
12. Поголовье свиней, голов	2108	2163	2437	2648	2868	3088
темп роста, %	180,3	102,6	112,7	108,7	108,3	107,7
13. Инвестиции в основной капитал, млн. рублей	5279,5	6229,4	7475,3	8895,6	10496,8	12333,7
темп роста, %	111,2	118,0	120,0	119,0	118,0	117,5
14. Оборот розничной торговли, млн. рублей	11502,0	13436,6	15317,7	16956,7	18313,3	19595,2
темп роста, %	116,6	116,8	114,0	110,7	108,0	107,0
15. Объем платных услуг населению, млн. рублей	8035,1	9347,8	10282,6	11362,3	12498,5	13685,8
темп роста, %	99,3	116,3	110,0	110,5	110,0	109,5
16. Индекс потребительских цен	108,5	109,2	106,0	107,1	105,4	104,9
17. Среднесписочная численность работников, тыс. человек	42,6	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1
темп роста, %	97,9	98,8	100,0	100,0	100,0	100,0
18. Среднесписочная численность индивидуальных предпринимателей, человек	5037	5380	5490	5528	5639	5780
темп роста, %	101,7	106,8	102,0	100,7	102,0	102,5
19. Фонд оплаты труда, млн. рублей	18815,7	20832,1	25927,5	28779,5	31945,3	35139,8
темп роста, %	108,6	110,7	124,5	111,0	111,0	110,0
20. Среднемесячная заработная плата, рублей	36775,0	41260,0	51321,3	56966,5	63233,0	69556,2
темп роста, %	110,8	112,2	124,4	111,0	111,0	110,0
21. Прибыль, млн. рублей	11703,3	10642,7	12771,2	15070,1	17104,5	18045,3
темп роста, %	178,6	90,9	120,0	118,0	113,5	105,5
22. Число всех хозяйствующих субъектов, единиц	4766	4726	4200	4250	4290	4310
темп роста, %	84,7	99,2	88,9	101,2	100,9	100,5
23. Ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. кв. метров	6,0	7,9	11,3	23,3	23,3	23,3
темп роста, %	58,3	131,7	143,0	206,2	100,0	100,0
Развитие социальной сферы
24. Образование
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, единиц	31	31	33	33	33	35
Численность детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, человек	5563	5542	5731	5700	5700	5900
Количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, единиц	4335	4335	4560	4560	4560	5000
Ввод новых муниципальных дошкольных образовательных учреждений (количество мест), единиц	-	-	2/225	-	-	2/440
обеспеченность муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, %	80	82	83	83	83	85
Количество муниципальных образовательных учреждений, единиц	23	22	21	21	21	21
Численность учащихся в муниципальных образовательных учреждениях, человек	9846	10042	10093	10765	11168	11365
Численность обучающихся в первую смену в дневных муниципальных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях	78	80	73	75	75	75
25. Культура
Число муниципальных учреждений культуры всего, единиц	16	16	16	16	16	16
обеспеченность общедоступными муниципальными библиотеками, учреждений на 100 тыс. населения	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
обеспеченность муниципальными учреждениями культуры, учреждений на 100 тыс. населения	14,9	14,9	15,0	15,0	15,0	15,0
26. Физическая культура и спорт
Количество муниципальных спортивных сооружений, ед.	99	101	104	104	105	106
Количество занимающихся в муниципальных физкультурно-оздоровительных группах, секциях, чел.	16302	18392	19500	20500	21500	21500