Приложение

Приложение

к постановлению Мэрии города Магадана

от 7 февраля 2013 г. N 475

6. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Магадан", а также внебюджетных средств - собственных средств хозяйствующих субъектов.

Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы составляет 700404,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования "Город Магадан" - 23444,0 тыс. рублей, внебюджетных средств (собственных средств хозяйствующих субъектов муниципального образования "Город Магадан", осуществляющих сельскохозяйственную деятельность - участников Программы) - 676960,0 тыс. рублей, из них по годам:

тыс. рублей

Период	Средства бюджета муниципального образования "Город Магадан"	Внебюджетные средства	Итого
2011 год	7609,0	212720,0	220329,0
2012 год	3600,0	96540,0	100140,0
2013 год	3000,0	85000,0	88000,0
2014 год	9235,0	282700,0	291935,0
Всего	23444,0	676960,0	700404,0

Сводный объем финансирования Программы из бюджета муниципального образования "Город Магадан" на 2011 - 2014 годы

Направление финансирования	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	Всего
1. Цельномолочная продукция в пересчете на молоко - всего	6108	3000	2700	7470	19278
в т.ч. - КФХ	6108	3000	2700	7470	19278
2. Яйцо - всего	1501	600	300	1765	4166
в т.ч. - сельхозпредприятия	1476	573	280	1710	4039
- КФХ	25	27	20	55	127
Итого:	7609	3600	3000	9235	23444

Показатели реализации цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) и яйца по сельскохозяйственным товаропроизводителям муниципального образования "Город Магадан"
(сводные показатели внебюджетных источников финансирования)

Наименование продукции	2011 год			2012 год (прогноз)			2013 год (прогноз)			2014 год (прогноз)
	Количество реализованной продукции	Цена реализации за единицу продукции в рублях	Объем реализации, тыс. рублей	Количество реализованной продукции	Цена реализации за единицу продукции в рублях	Объем реализации, тыс. рублей	Количество реализованной продукции	Цена реализации за единицу продукции в рублях	Объем реализации, тыс. рублей	Количество реализованной продукции	Цена реализации за единицу продукции в рублях	Объем реализации, тыс. рублей
1. Цельномолочная продукция в пересчете на молоко - - всего, тонн	2036		122160,0	1000		60000,0	900		63000,0	2490		164340,0
в т.ч. - КФХ	2036	60,00	122160,0	1000	60,00	60000,0	900	70,00	63000,0	2490	66,00	164340,0
2. Яйцо - всего, тыс. десятков	1501		90560,0	600		36540,0	300		22000,0	1765		118360,0
в т.ч. - сельхозпредприятия	1476	60,00	88560,0	573	60,00	34380,0	280	70,00	19600,0	1710	66,00	112860,0
- КФХ	25	80,00	2000,0	27	80,00	2160,0	20	120,00	2400,0	55	100,00	5500,0
Итого:			212720,0			96540,0			85000,0			282700,0

4. Сводные показатели деятельности получателей субсидий на 2011 - 2014 годы

Наименование продукции	Объем производства продукции				Объем реализации продукции				Базовая ставка	Сумма субсидий
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014		2011	2012	2013	2014
1. Цельномолочная продукция в пересчете на молоко - всего, тонн	2679	2941	3078	3255	2036	1000	900	2490	3,00	6108,0	3000,0	2700,0	7470,0
в т.ч. - КФХ	2399	2656	2783	2955	2036	1000	900	2490	3,00	6108,0	3000,0	2700,0	7470,0
2. Яйцо - всего, тыс. штук	18881	18697	18869	19321	15010	6000	3000	17650	1,00	1501,0	600,0	300,0	1765,0
в т.ч. - сельхозпредприятия	17200	17200	17350	17700	14760	5730	2800	17100	1,00	1476,0	573,0	280,0	1710,0
- КФХ	494	632	654	756	250	270	200	550	1,00	25,0	27,0	20,0	55,0
Итого по годам										7609,0	3600,0	3000,0	9235,0
Итого по Программе										23444,0

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке исходя из реальных возможностей бюджета муниципального образования "Город Магадан" на очередной финансовый год.

7. Система программных мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Исполнитель/ получатель денежных средств	Финансовые средства, тыс. рублей					Источник финансирования	Ожидаемый эффект (экономический и социальный)
				Всего	в том числе по годам:
					2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Разработка и утверждение постановлений мэрии города Магадана: "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования "Город Магадан" сельскохозяйственным товаропроизводителям на продукцию животноводства и птицеводства"	январь 2011 года, январь 2012 года, январь 2013 года, январь 2014 года	комитет по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственно-потребительской инфраструктуры мэрии города Магадана	-	-	-	-	-	В рамках текущей деятельности	Совершенствование процесса выплаты субсидий хозяйствующим субъектам
2.	Организация выставок-продаж, ярмарок с участием местных сельхозтоваропроизводителей	2011 - 2014 годы	комитет по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственно-потребительской инфраструктуры мэрии города Магадана	-	-	-	-	-	В рамках текущей деятельности	Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, обеспечение населения высококачественными продуктами питания местного производства напрямую от производителя без посредников
3.	Оказание консультационной и методической помощи сельхозпроизводителям	2011 - 2014 годы	комитет по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственно-потребительской инфраструктуры мэрии города Магадана	-	-	-	-	-	В рамках текущей деятельности	Стабилизация сельскохозяйственного производства
4.	Реализация цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) и яйца	2011 - 2014 годы	хозяйствующие субъекты, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность	676960,0	212720,0	96540,0	85000,0	282700,0	внебюджетные источники	увеличение производства: всего за 2011 - 2014 год - - молоко -39,6%, - яйцо - 6,4%; 2011 год - - молоко -14,9%, - яйцо - 4,0%; 2012 год - - молоко - 26,2%, - яйцо - 3,0%; 2013 год - - молоко - 32,0%, - яйцо - 3,9%; 2014 год - - молоко - 39,6%, - яйцо - 6,4%.
5.	Выделение субсидий хозяйствующим субъектам (юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели)	2011 - 2014 годы	- комитет по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственно-потребительской инфраструктуры мэрии города Магадана, - мэрия города Магадана./ хозяйствующие субъекты, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность (юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели)	23444,0	7609,0	3600,0	3000,0	9235,0	Средства бюджета муниципального образования "Город Магадан"	увеличение производства: всего за 2011 - 2014 год - - молоко -39,6%, - яйцо - 6,4%; 2011 год - - молоко -14,9%, - яйцо - 4,0%; 2012 год - - молоко - 26,2%, - яйцо - 3,0%; 2013 год - - молоко - 32,0%, - яйцо - 3,9%; 2014 год - - молоко - 39,6%, - яйцо - 6,4%.
	Итого по программе, в том числе:			700404,0	220329,0	100140,0	88000,0	291935,0
	- бюджет муниципального образования "Город Магадан"			23444,0	7609,0	3600,0	3000,0	9235,0
	- внебюджетные источники			676960,0	212720,0	96540,0	85000,0	282700,0