Приложение N 2. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджета Магаданского территориального фонда ОМС, областного бюджета и юридических лиц на реализацию целей Программы

Приложение N 2

к областной целевой программе

"Развитие здравоохранения

Магаданской области" на 2013 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджета Магаданского территориального фонда ОМС, областного бюджета и юридических лиц на реализацию целей Программы

(тыс. рублей)

Статус	Наименование Подпрограмм Программы	Источники финансирования	Оценка расходов, годы
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего	5 228 070.60	5 211 854.30	8 442 154.50	9 093 987.30	8 341 530.60	8 712 465.90	8 875 887,40	9 172 400.70
		Федеральный бюджет	380 133.90	2 589 677.70	2 611 134.40	1 664 646.90	1 884 102.00	1 910 930.50	2 050 448.40	2 103 356.60
		областной бюджет	464 467.80	1 162 142.80	1 170 660.90	1 111 380.70	940 044.90	837 381.90	724 764.10	763 521.20
		территориальный фонд ОМС	4 367 252.60	4 690 334.00	5 292 192.00	5 545 503.00	5 888 319.00	6 127 575.00	6 397 188.20	6 665 870.10
		юридические лица			20 000.00	20 000.00
		иные источники
Подпрограмма 1	Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи	Всего	1 172 237.30	1 850 382.40	2 174 240.00	2 316 287.90	2 541 641.40	2 688 355.70	2 815 381.80	2 946 986.40
		федеральный бюджет	32 339.50	380 434.90	403 532.60	432 180.10	454 520.90	475 909.10	502 670.30	533 523,00
		областной бюджет	4 129.90	119 321.20	127 197.80	135 917.60	143 973.50	152 679.60	162 314.90	172 750.20
		территориальный фонд ОМС	1 135 767.90	1 350 626.30	1 643 509.60	1 748 190.20	1 943 147.00	2 059 767.00	2 150 396.60	2 240 713.20
		юридические лица
		иные источники
Подпрограмма 2	Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	Всего	3 098 539.30	3 653 570.80	3 821 063.50	3 851 034.50	3 697 929.40	3 811 362.90	4 003 317.90	4 145 749.80
		федеральный бюджет	217 137.00	589 534.00	543 721.10	575 065.90	546 042.50	561 470.40	607 279.10	606 789.60
		областной бюджет	399 523.40	530 383.80	530 906.70	416 441.80	195 696.30	206 194.90	218 418.50	227 879.80
		территориальный фонд ОМС	2 481 878.90	2 533 653.00	2 746 435.70	2 859 526.80	2 956 190.60	3 043 697.60	3 177 620.30	3 311 080.40
		юридические лица
		иные источники
Подпрограмма 3	Развитие государственно-частного партнерства	Всего			60 000.00	60 000.00
		федеральный бюджет			35 000.00	35 000.00
		областной бюджет			5 000.00	5 000.00
		территориальный фонд ОМС
		юридические лица			20 000.00	20 000.00
		иные источники
Подпрограмма 4	Охрана здоровья матери и ребенка	Всего	650 732.00	2 221 374.70	2 316 507.90	1 074 761.50	1 127 325.50	1 041 481.20	1 088 240.10	1 128 637.80
		федеральный бюджет	20 419.10	1 252 287.30	1 260 988.80	132 858.20	138 688.40	147 232.60	154 341.40	155 803.80
		областной бюджет	670.00	289 165.90	290 607.00	147 535.60	148 728.30	25 260.00	26 674.60	27 506.50
		территориальный фонд ОМС	629 642.90	679 921.50	764 912.10	794 367.70	839 908.80	868 988.60	907 224.10	945 327.50
		юридические лица
		иные источники
Подпрограмма 5	Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям	Всего	119 962.90	307 840.70	355 375.00	510 717.80	807 626.10	779 015.80	840 015.80	855 989.10
		федеральный бюджет		148 895.80	185 622.40	308 111.00	565 354.40	534 283.90	580 959.30	588 293.10
		областной бюджет		32 811.70	32 418.00	59 188.50	93 199.10	89610.10	97 109.30	98 947.00
		территориальный фонд ОМС	119 962.90	126 133.20	137 334.60	143 418.30	149 072.60	155 121.80	161 947.20	168 749.00
		юридические лица
		иные источники
Подпрограмма 6	Оказание паллиативной помощи, в том числе детям	Всего		24 456.10	25 415.20	26 486.10	27 037.00	27 334.80	28 150.00	28 650.00
		федеральный бюджет		864.00	900.00	1 000.00	1 080.00	1 170.00	1 260.00	1 260.00
		областной бюджет		23 592.10	24 515.20	25 486.10	25 957.00	26 164.80	26 890.00	27 390.00
		территориальный фонд ОМС
		юридические лица
		иные источники
Подпрограмма 7	Кадровое обеспечение системы здравоохранения	Всего	7 856.90	61 837.50	64 682.90	67 175.60	70 020.20	74 458.10	78 749.00	82 868.60
		федеральный бюджет		23 187.40	24 949.60	26 621.20	24 404.80	30 364.80	32 247.40	34 053.20
		областной бюджет	7 856.90	38 650.10	39 733.30	40 554.40	41 615.40	44 093.30	46 501.60	48 815.40
		территориальный фонд ОМС
		юридические лица
		иные источники
Подпрограмма 8	Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях	Всего	162 421.50	213 347.00	227 135.00	241 722.60	257 996.00	275 352.20	293 864.40	313611.10
		федеральный бюджет	110 238.30	121 571.20	129 534.00	137 925.50	147 607.30	157 950.80	169 002.50	180 811.80
		областной бюджет	52 183.20	91 775.80	97 601.00	103 797.10	110 388.70	117 401.40	124 861.90	132 799.30
		территориальный фонд ОМС
		юридические лица							-
		иные источники
Подпрограмма 9	Развитие информатизации в здравоохранении	Всего	104.40	109 345.30	49 567.80	39 344.60	28 890.30	24 526.70	24 681 70	30 255.10
		федеральный бюджет		72 903.10	26 885.90	15 885.00	2 403.70	2 548.90	2 688.40	2 822.10
		областной бюджет	104.40	36 442.20	22 681.90	23 459.60	26 486.60	21 977.80	21 993.30	27 433.00
		территориальный фонд ОМС
		юридические лица
		иные источники
Подпрограмма 10	Совершенствование системы территориального планирования Магаданской области в сфере здравоохранения	Всего				154 000.00	154 000.00	154 000.00
		федеральный бюджет
		областной бюджет				154 000.00	154 000.00	154 000.00
		территориальный фонд ОМС
		юридические лица
		иные источники