Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению Правительства
Магаданской области
от 30 октября 2014 г. N 931-пп
"Государственная программа Магаданской области
"Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области"
на 2014 - 2020 годы"
Паспорт государственной программы Магаданской области
"Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области"
на 2014 - 2020 годы"
|
Наименование государственной программы |
государственная программа Магаданской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" (далее - государственная программа) |
|
Цели государственной программы |
- развитие массовой физической культуры и спорта; - создание условий для укрепления здоровья населения Магаданской области путем популяризации массового и профессионального спорта, включая спорт высших достижений, приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом; - спортивная подготовка перспективных спортсменов для достижения высоких стабильных результатов по базовым олимпийским видам спорта (далее - базовые виды спорта); - организация областных физкультурных и спортивных мероприятий; - пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни; - развитие въездного туризма на территории Магаданской области, укрепление потенциала Магаданской области в сфере туризма |
|
Задачи государственной программы |
- формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных групп населения; создание условий для занятий физической культурой и спортом; - создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и обеспечение равных возможностей жителям Магаданской области для занятия физической культурой и спортом; - повышение качества физического воспитания населения Магаданской области; - создание сбалансированной организационной структуры подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Магаданской области и Российской Федерации по базовым видам спорта; - создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; - создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма в Магаданской области; - реализация полномочий в сфере установленных функций, включая эффективное управление бюджетными средствами, предусмотренными на их исполнение; - улучшение качества учебного процесса физического воспитания населения разных возрастных групп |
|
Ответственный исполнитель государственной программы |
министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области (далее - Минкультспорттуризм) |
|
Соисполнители государственной программы |
Минкультспорттуризм |
|
Участники государственной программы |
- министерство образования и молодежной политики Магаданской области; - министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области; - государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Магаданский областной центр медицинской профилактики"; - государственное бюджетное учреждение "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" (далее - ГБУ "ЦСП СКМО"); - Магаданское областное государственное автономное учреждение "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" (далее - МОГАУ "ФСК "Колымский"); - органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию); - Магаданская городская общественная организация инвалидов (по согласованию); - Магаданская общественная физкультурная организация "ЗОЖ - МОРЖИ" (по согласованию); - Магаданское региональное отделение общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация баскетбола Магаданской области" (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация бокса Магаданской области" (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация борьбы самбо и дзюдо Магаданской области" (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Магаданской области" (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация плавания Магаданской области"; - Магаданская общественная организация "Федерация рукопашного боя Магаданской области" (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация пауэрлифтинга Магаданской области" (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация шахматистов Магаданской области" (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация фитнеса Магаданской области" (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация футбола Магаданской области" (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация киокусинкай Магаданской области" (по согласованию); - Магаданская общественная организация общероссийской общественной организации "Федерация парашютного спорта России" (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация художественной гимнастики Магаданской области" (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация прыжков на батуте Магаданской области" (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация лыжных гонок Магаданской области" (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация прыжков на лыжах с трамплина Магаданской области" (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация спортивных танцев Магаданской области" (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация волейбола Магаданской области" (по согласованию); Магаданская общественная организация "Федерация спортивной борьбы Магаданской области" (по согласованию) |
|
Подпрограммы государственной программы |
1. "Развитие массовой физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы"; 2. "Обеспечение процесса физической подготовки и спорта" на 2014 - 2020 годы"; 3. "Развитие государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы"; 4. "Развитие футбола" на 2014 - 2020 годы"; 5. "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы"; 6. "Развитие базовых олимпийских видов спорта" на 2014 - 2020 годы"; 7. "Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта" на 2014 - 2020 годы"; 8. "Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы" |
|
Программно-целевые инструменты государственной программы |
не предусмотрены |
|
Целевые показатели государственной программы |
- удельный вес жителей Магаданской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общей численности населения); - общее число массовых спортивных мероприятий и выездов на всероссийские и международные соревнования (комплексные спортивно-массовые мероприятия, областные соревнования, всероссийские соревнования); - общее число граждан, принявших участие в массовых спортивных мероприятиях (в комплексных спортивно-массовых мероприятиях, областных соревнованиях, всероссийских соревнованиях); - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями; - обеспечение регулярного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта; - доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах (от общего количества занимающихся); - общее количество иностранных и российских туристов, посетивших Магаданскую область; - количественно-качественный состав подготовленных спортсменов, чел.; - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, ветеранов отечественной войны и тыла, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста; - уровень выполнения значений целевых показателей государственной программы; - обеспечение регулярного функционирования государственных учреждений физической культуры и спорта |
|
Сроки и этапы реализации государственной программы |
2014 - 2020 годы Этапы реализации государственной программы не выделяются |
|
Ресурсное обеспечение государственной программы |
общий объем финансирования государственной программы составляет 2 085 496,7 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 471 138,4 тыс. рублей; средства областного бюджета - 1 581 558,3 тыс. рублей; внебюджетные источники - 32 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 254 954,7 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета -; 12 438,4 тыс. рублей; средства областного бюджета - 215 716,3 тыс. рублей; внебюджетные источники - 26 800,0 тыс. рублей. 2015 год - 670 345,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 458 700,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 205 645,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 6 000,0 тыс. рублей. 2016 год - средства областного бюджета - 214 148,0 тыс. рублей. 2017 год - средства областного бюджета - 221 675,0 тыс. рублей. 2018 год - средства областного бюджета - 232 471,0 тыс. рублей. 2019 год - средства областного бюджета - 241 312,0 тыс. рублей. 2020 год - средства областного бюджета - 250 591,0 тыс. рублей. в том числе в разрезе подпрограмм: подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" - объем финансирования из областного бюджета составляет 141 106,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 21 238,1 тыс. рублей; 2015 год - 17 623,0 тыс. рублей; 2016 год - 18 504,0 тыс. рублей; 2017 год - 19 429,0 тыс. рублей; 2018 год - 20 400,0 тыс. рублей; 2019 год - 21 421,0 тыс. рублей; 2020 год - 22 491,0 тыс. рублей, подпрограмма "Обеспечение процесса физической подготовки и спорта" - объем финансирования составляет 678 153,4 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 458 700,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 186 653,4 тыс. рублей; внебюджетные источники - 32 800,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 55 833,4 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 29 033,4 тыс. рублей; внебюджетные источники - 26 800,0 тыс. рублей. 2015 год - 490 970,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 458 700,0 тыс, рублей; средства областного бюджета - 26 270,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 6 000,0 тыс. рублей. 2016 год - средства областного бюджета - 26 270,0 тыс. рублей; 2017 год - средства областного бюджета - 26 270,0 тыс. рублей; 2018 год - средства областного бюджета - 26 270,0 тыс. рублей; 2019 год - средства областного бюджета - 26 270,0 тыс. рублей; 2020 год - средства областного бюджета - 26 270,0 тыс. рублей, подпрограмма "Развитие государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта" - объем финансирования из областного бюджета составляет 64 841,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 9 263,1 тыс. рублей; 2015 год - 9 263,0 тыс. рублей; 2016 год - 9 263,0 тыс. рублей; 2017 год - 9 263,0 тыс. рублей; 2018 год - 9 263,0 тыс. рублей; 2019 год - 9 263,0 тыс. рублей 2020 год - 9 263,0 тыс. рублей, подпрограмма "Развитие футбола" - объем финансирования из областного бюджета составляет 36 126,1 тыс. рублей, в том числе по годам; 2014 год - 4 590,1 тыс. рублей; 2015 год - 4 637,0 тыс. рублей; 2016 год - 4 868,0 тыс. рублей; 2017 год - 5 112,0 тыс. рублей; 2018 год - 5 367,0 тыс. рублей; 2019 год - 5 635,0 тыс. рублей; 2020 год - 5 917, 0 тыс. рублей, подпрограмма "Развитие туризма" - общий объем финансирования составляет 17 252,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 5 700,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 11 552,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год-7 104,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 5 700,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 1404,0 тыс. рублей; 2015 год - средства областного бюджета - 1 492,0 тыс. рублей; 2016 год - средства областного бюджета - 1 566,0 тыс. рублей; 2017 год - средства областного бюджета - 1 645,0 тыс. рублей; 2018 год - средства областного бюджета - 1 727,0 тыс. рублей; 2019 год - средства областного бюджета - 1 814,0 тыс. рублей; 2020 год - средства областного бюджета - 1 904,0 тыс. рублей, подпрограмма "Развитие базовых олимпийских видов спорта" - объем финансирования составляет 195 363,9 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 6 738,4 тыс. рублей; средства областного бюджета - 188 625,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 27 209,9 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета 6 738,4 тыс. рублей; средства областного бюджета - 20 471,5 тыс. рублей; 2015 год - средства областного бюджета - 24 721,0 тыс. рублей; 2016 год - средства областного бюджета - 25 957,0 тыс. рублей; 2017 год - средства областного бюджета - 27 255,0 тыс. рублей; 2018 год - средства областного бюджета - 28 617,0 тыс. рублей; 2019 год - средства областного бюджета - 30 050,0 тыс. рублей; 2020 год - средства областного бюджета - 31 554,0 тыс. рублей, подпрограмма "Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта" - объем финансирования из областного бюджета - 5 411,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 685,0 тыс. рублей; 2015 год - 695,0 тыс. рублей; 2016 год - 730,0 тыс. рублей; 2017 год - 766,0 тыс. рублей; 2018 год - 804,0 тыс. рублей; 2019 год - 844,0 тыс. рублей; 2020 год - 887,0 тыс. рублей, подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и туризма" - объем финансирования из областного бюджета 947 243,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 129 031,1 тыс. рублей; 2015 год - 120 944,0 тыс. рублей; 2016 год - 126 990,0 тыс. рублей 2017 год - 131 935,0 тыс. рублей; 2018 год - 140 023,0 тыс. рублей; 2019 год - 146 015,0 тыс. рублей; 2020 год - 152 305,0 тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации государственной программы |
- рост числа лиц, регулярно занимающихся физической культурой и спортом с целью укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни населения Магаданской области; - повышение качества проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и обеспечение их доступности для населения Магаданской области; - повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями различного типа; - развитие футбола на территории Магаданской области и рост числа лиц, регулярно занимающихся футболом; - формирование современной туристской отрасли в Магаданской области; - увеличение туристских потоков; - подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Магаданской области и Российской Федерации по базовым видам спорта; - увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста; - выполнение значений целевых показателей государственной программы ежегодно на 100%; - повышение качества проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и обеспечение их доступности для населения Магаданской области |
I. Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы и прогноз развития на перспективу
Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных направлений государственной социальной политики Магаданской области, важнейшим средством оздоровления населения региона, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи.
В области принят ряд нормативных правовых актов, в которых физической культуре и спорту отводится особое место и подчеркивается их значимость в укреплении здоровья населения и влияние на гармоничное развитие личности.
Текущее состояние физической культуры и спорта в Магаданской области характеризуется положительными тенденциями. Так, основной показатель деятельности органов исполнительной власти Магаданской области в сфере физической культуры и спорта увеличился: число занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья в процентном соотношении к населению области по итогам за 2013 год составляет 22,7% (в 2012 году - 20,3%). Увеличилось количество спортивных сооружений.
Вместе с тем, на сегодняшний день существует ряд проблем, требующих комплексных мер и системного подхода в их решении. К ним следует отнести:
1) недостаточное привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом;
2) несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта и спорта высших достижений, ее моральное и физическое старение;
3) недостаточно эффективную систему физического воспитания в образовательных организациях;
4) отсутствие на государственном уровне активной пропаганды занятий физической культурой и спортом, как составляющей здорового образа жизни.
Также актуальной задачей всего гражданского общества является вопрос развития спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. Необходимо отметить, что доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2013 году, составила всего 0,4% от общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, тогда как в 2012 году этот показатель составлял 0,3% (для сравнения, аналогичный показатель в среднем по Российской Федерации составляет 4,5%).
Реализация государственной программы позволит решить неотложные проблемы, влияющие на развитие физической культуры и спорта:
- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а также их моральный и физический износ задачам развития массового спорта в области;
- утрата традиций российского спорта высших достижений.
II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации государственной программы
Цели и задачи государственной программы определены в соответствии с Законом Магаданской области от 11 марта 2010 г. N 1241-ОЗ "О стратегии социального и экономического развития Магаданской области на период до 2025 года".
Цели государственной программы:
- развитие массовой физической культуры и спорта;
- создание условий для укрепления здоровья населения Магаданской области путем популяризации массового и профессионального спорта, включая спорт высших достижений, приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- спортивная подготовка перспективных спортсменов для достижения высоких стабильных результатов по базовым олимпийским видам спорта (далее - базовые виды спорта);
- организация областных физкультурных и спортивных мероприятий;
- пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;
- развитие въездного туризма на территории Магаданской области, укрепление потенциала Магаданской области в сфере туризма.
Задачи государственной программы:
- формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных групп населения;
- создание условий для занятий физической культурой и спортом;
- создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и обеспечение равных возможностей жителям Магаданской области для занятия физической культурой и спортом;
- повышение качества физического воспитания населения Магаданской области;
- создание сбалансированной организационной структуры подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Магаданской области и Российской Федерации по базовым видам спорта;
- создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма в Магаданской области;
- реализация полномочий в сфере установленных функций, включая эффективное управление бюджетными средствами, предусмотренными на их исполнение;
- улучшение качества учебного процесса физического воспитания населения разных возрастных групп.
В процессе реализации государственной программы ожидается:
- рост числа лиц, регулярно занимающихся физической культурой и спортом с целью укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни населения Магаданской области;
- повышение качества проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и обеспечение их доступности для населения Магаданской области;
- повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями различного типа;
- развитие футбола на территории Магаданской области и рост числа лиц, регулярно занимающихся футболом;
- формирование современной туристской отрасли в Магаданской области;
- увеличение туристских потоков;
- подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Магаданской области и Российской Федерации по базовым видам спорта;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста;
- выполнение значений целевых показателей государственной программы ежегодно на 100%;
- повышение качества проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и обеспечение их доступности для населения Магаданской области.
Сфера физической культуры и спорта области будет представлять территориально распределенный комплекс качественных оздоровительных услуг, позволяющих каждому жителю области реализовать свои интересы и выбрать наиболее удобную ему форму физического развития и поддержания активного долголетия.
Развитие инфраструктуры вместе с доступностью услуг в сфере физической культуры и спорта безусловно отразится на повышении качества жизни населения области и окажет значительный социальный эффект.
Целевые показатели, характеризующие результаты реализации государственной программы, приведены в таблице N 1.
Таблица N 1
Состав и значение целевых показателей государственной программы
|
N |
Целевой показатель (наименование) |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
|||||||
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Удельный вес жителей Магаданской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом (от обшей численности населения) |
% |
22,7 |
25 |
27 |
29 |
32 |
35 |
38 |
40 |
|
2. |
Общее число массовых спортивных мероприятий и выездов на всероссийские и международные соревнования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- комплексные спортивно-массовые мероприятия; |
ед. |
13 |
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
- областные соревнования; |
ед. |
67 |
70 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
|
- всероссийские соревнования |
ед. |
178 |
190 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
3. |
Общее число граждан, принявших участие в массовых спортивных мероприятиях: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в комплексных спортивно-массовых мероприятиях; |
чел. |
5794 |
6010 |
6490 |
7010 |
7570 |
8170 |
8830 |
9500 |
|
|
- в областных соревнованиях; |
чел. |
8197 |
8497 |
8750 |
8750 |
8750 |
8750 |
8750 |
8750 |
|
|
- во всероссийских соревнованиях |
чел. |
1178 |
1300 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
|
4. |
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями |
% |
31,5 |
33,5 |
35,2 |
38 |
41 |
43 |
46 |
48 |
|
5. |
Обеспечение регулярного функционирования муниципального учреждения физической культуры и спорта |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
6. |
Доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах (от общего количества занимающихся) |
% |
15 |
16 |
17 |
18 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
|
7. |
Общее количество иностранных и российских туристов, посетивших Магаданскую область |
чел. |
1250 |
1000 |
1050 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
|
8. |
Количественно-качественный состав подготовленных спортсменов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горнолыжный спорт: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мастер спорта |
чел. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
кандидат в сборную команду России |
чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
прыжки на лыжах с трамплина: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мастер спорта |
чел. |
3 |
1 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
кандидат в сборную команду России |
чел. |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
бокс: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мастер спорта |
чел. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
кандидат в сборную команду России |
чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
плавание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мастер спорта |
чел. |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
кандидат в сборную команду России |
чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
сноуборд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мастер спорта |
чел. |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
кандидат в сборную команду России |
чел. |
2 |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
9. |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, ветеранов отечественной войны и тыла, систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста) |
% |
0,4 |
0,5 |
0,7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
10. |
Уровень выполнения значений целевых показателей государственной программы |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
11. |
Обеспечение регулярного функционирования государственных учреждений физической культуры и спорта |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
III. Перечень подпрограмм и основных мероприятий государственной программы, характеристика и краткое описание каждой подпрограммы
С целью обеспечения комплексного решения задач государственной программы и реализации в полной мере предусмотренных ею мероприятий в структуру программы включено восемь подпрограмм, которые составляют единую функциональную основу для достижения запланированных программой показателей развития физической культуры, спорта и туризма.
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы" предусматривается проведением мероприятий, распределенным по четырем направлениям:
- комплексные спортивно-массовые мероприятия;
- областные мероприятия (по видам спорта);
- всероссийские соревнования;
- мероприятия по медиаподдержке физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на территории Магаданской области, в том числе производство и размещение информационно-пропагандистских, научно- популярных, художественно-публицистических материалов в средствах массовой информации и общественных местах; поощрение населения за пропаганду здорового образа жизни и занятия спортом; изучение общественного мнения по вопросам пропаганды ценностей спорта и активного образа жизни; издание и приобретение методической, научно- популярной литературы.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" является укрепление здоровья населения Магаданской области и увеличение количества участников массовых спортивных мероприятий.
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение процесса физической подготовки и спорта" направлены на развитие материально-технической базы в отрасли физической культуры и спорта, что в дальнейшем будет способствовать повышению эффективности занятий по физической подготовке и спорту.
Подпрограмма "Обеспечение процесса физической подготовки и спорта" на 2014 - 2020 годы" представлена следующими мероприятиями:
- приобретение современного спортивного оборудования и инвентаря;
- строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25 х 8,5 м" в г. Магадане;
- строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25 х 8,5 м" в п. Палатка;
- строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25 х 8,5 м" в п. Омсукчан;
- реконструкция кровли на объекте "Ледовый спортивный комплекс" в г. Магадане;
- обустройство универсальных спортивных площадок из наливного покрытия на основе резиновой крошки (в том числе для сельских населенных пунктов);
- приобретение футбольных покрытий с комплектующими материалами и оборудованием (в том числе для сельских населенных пунктов);
- приобретение открытых хоккейных коробок (в том числе для сельских населенных пунктов);
- приобретение уличных тренажеров.
В рамках реализации подпрограммы "Развитие государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы" предоставляются межбюджетные субсидии на осуществление программного мероприятия "Укрепление и развитие спортивной материально-технической базы зимних видов спорта".
Подпрограмма "Развитие футбола" на 2014 - 2020 годы" направлена на развитие футбола на территории Магаданской области и увеличение численности населения, регулярно занимающихся футболом. Подпрограмма представлена областными и всероссийскими мероприятиями.
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы" будет способствовать увеличению потока российских и иностранных туристов в Магаданскую область. В рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующих мероприятий:
- организация, подготовка и издание путеводителей, рекламных буклетов и других видов печатной продукции, содержащих справочно-информационный материал о туризме в Магаданской области;
- участие в туристических выставках, совещаниях по туризму;
- государственная поддержка реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно - познавательного туризма.
В рамках подпрограммы "Развитие базовых олимпийских видов спорта" на 2014 - 2020 годы" представлены 5 вида спорта для работы по совершенствованию спортивного мастерства членов и кандидатов в составы сборных команд Магаданской области: горнолыжный спорт, бокс, прыжки на лыжах с трамплина, плавание, сноуборд. В процессе реализации подпрограммы ожидается подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Магаданской области и Российской Федерации по базовым видам спорта.
Целью подпрограммы "Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта" на 2014 - 2020 годы" является создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. В процессе реализации подпрограммы ожидается увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста. В рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующих мероприятий:
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста;
- развитие материально-технической спортивной базы в соответствии с особенностями спорта среди инвалидов и людей пожилого возраста;
- обучение, повышение квалификации специалистов по адаптивной физической культуре.
Подпрограммой "Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы" предусмотрено обеспечение деятельности подведомственных учреждений Минкультспорттуризма - государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" и Магаданского областного государственного автономного учреждения "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский".
IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования, а также мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей государственной программы
Меры государственного регулирования в сфере реализации государственной программы не предполагаются.
В рамках осуществления мероприятий государственной программы Минкультспорттуризм руководствуется федеральным законом от 04 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. N 7 "О федеральной программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2013 г. N 402-р "Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", федеральным законом от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы представлены в таблице N 2.
Таблица N 2
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
|
N |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель государственной программы |
Ожидаемые сроки принятии |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
1Постановление Правительства Магаданской области |
Внесение изменений в государственную программу Магаданской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" |
Минкультспорттуризм |
2014 - 2020 гг. (ежегодно) |
|
2. |
Приказы Минкультспорттуризма |
Утверждение государственным бюджетным и автономным учреждениям государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
Минкультспорттуризм |
2014 - 2020 гг. (ежегодно) |
|
3. |
Постановление Правительства Магаданской области |
Внесение изменений в Порядок реализации мероприятий подпрограммы "Развитие массовой физической культуры спорта" на 2014 - 2020 годы", подпрограммы "Развитие футбола" на 2014 - 2020 годы", подпрограммы "Развитие базовых олимпийских видов спорта" на 2014 - 2020 годы", подпрограммы "Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта" на 2014 - 2020 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" |
Минкультспорттуризм |
2014 - 2020 гг. |
Реализация указанных мер правового регулирования позволит повысить конкурентоспособность Магаданского спорта на международной спортивной арене, проводить на высоком организационном уровне спортивные соревнования и мероприятия, повысить эффективность предоставления государственных услуг, повысить эффективность управления в сфере физической культуры, спорта и туризма.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации государственной программы существенными являются следующие риски:
- уменьшение количества и (или) показателей качества предоставляемых государственных услуг в сфере физической культуры и спорт;
- принятие решений о проведении внеплановых мероприятий, не обеспеченных финансовыми ресурсами;
- невыполнение целевых показателей государственной программы.
Важнейшими условиями успешной реализации государственной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей государственной программы.
Минимизация указанных рисков возможна на основе:
- корректировки объемов субсидий на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг;
- рационального перераспределения финансовых средств, запланированных в рамках финансирования государственной программы;
- своевременного внесения изменений в основные мероприятия и показатели государственной программы;
- обеспечения эффективной координации деятельности ответственного исполнителя и участников государственной программы, участвующих в реализации программных мероприятий.
V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы
В рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы" государственной программы предусматривается оказание государственных услуг, оказываемых находящимися в ведении Минкультспорттуризма государственными учреждениями: ГБУ "ЦСП СКМО", МОГАУ "ФСК "Колымский".
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг автономными и бюджетными учреждениями по государственной программе, а также прогноз сводных показателей расходов областного бюджета на иные цели государственного автономного учреждения по государственной программе представлены в приложениях N 4, N 5 и N 6 к настоящей государственной программе.
VI.Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Финансирование мероприятий государственной программы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Объем средств, необходимый для реализации государственной программы, составляет 2 085 496,7 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 471 138,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1 581 558,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 32 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 254 954,7 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 12 438,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 215 716,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 26 800,0 тыс. рублей,
2015 год - 670 345,0 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 458 700,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 205 645,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 6 000,0 тыс. рублей,
2016 год - средства областного бюджета - 214 148,0 тыс. рублей.
2017 год - средства областного бюджета - 221 675,0 тыс. рублей.
2018 год - средства областного бюджета - 232 471,0 тыс. рублей.
2019 год - средства областного бюджета - 241 312,0 тыс. рублей.
2020 год - средства областного бюджета - 250 591,0 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм:
Объем финансирования на реализацию подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" из областного бюджета составляет 141 106,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 21 238,1 тыс. рублей;
2015 год - 17 623,0 тыс. рублей;
2016 год - 18 504,0 тыс. рублей;
2017 год - 19 429,0 тыс. рублей;
2018 год - 20 400,0 тыс. рублей;
2019 год - 21 421,0 тыс. рублей;
2020 год - 22 491,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на реализацию подпрограммы "Обеспечение процесса физической подготовки и спорта" составляет 678 153,4 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета-458 700,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 186 653,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 32 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 55 833,4 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 29 033,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 26 800,0 тыс. рублей,
2015 год - 490 970,0 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 458 700,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета 26 270,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 6 000,0 тыс. рублей,
2016 год - средства областного бюджета - 26 270,0 тыс. рублей;
2017 год - средства областного бюджета - 26 270,0 тыс. рублей;
2018 год - средства областного бюджета - 26 270,0 тыс. рублей;
2019 год - средства областного бюджета - 26 270,0 тыс. рублей;
2020 год - средства областного бюджета - 26 270,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на реализацию подпрограммы "Развитие государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта" из областного бюджета составляет 64 841,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 9 263,1 тыс. рублей;
2015 год - 9 263,0 тыс. рублей;
2016 год - 9 263,0 тыс. рублей;
2017 год - 9 263,0 тыс. рублей;
2018 год - 9 263,0 тыс. рублей;
2019 год - 9 263,0 тыс. рублей
2020 год - 9 263,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на реализацию подпрограммы "Развитие футбола" - объем финансирования из областного бюджета составляет 36 126,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 4 590,1 тыс. рублей;
2015 год - 4 637,0 тыс. рублей;
2016 год - 4 868,0 тыс. рублей;
2017 год - 5 112,0 тыс. рублей;
2018 год - 5 367,0 тыс. рублей;
2019 год - 5 635,0 тыс. рублей;
2020 год - 5 917, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования на реализацию подпрограммы "Развитие туризма" составляет 17 252,0 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 5 700,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 11 552,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7 104,0 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 5 700,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1404,0 тыс. рублей;
2015 год - средства областного бюджета - 1 492,0 тыс. рублей;
2016 год - средства областного бюджета - 1 566,0 тыс. рублей;
2017 год - средства областного бюджета - 1 645,0 тыс. рублей;
2018 год - средства областного бюджета - 1 727,0 тыс. рублей;
2019 год - средства областного бюджета - 1 814,0 тыс. рублей;
2020 год - средства областного бюджета - 1 904,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на реализацию подпрограммы "Развитие базовых олимпийских видов спорта" составляет 195 363,9 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 6 738,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета-188 625,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 27 209,9 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 6 738,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета -20 471,5 тыс. рублей;
2015 год - средства областного бюджета - 24 721,0 тыс. рублей;
2016 год - средства областного бюджета - 25 957,0 тыс. рублей;
2017 год - средства областного бюджета - 27 255,0 тыс. рублей;
2018 год - средства областного бюджета - 28 617,0 тыс. рублей;
2019 год - средства областного бюджета - 30 050,0 тыс. рублей;
2020 год - средства областного бюджета - 31 554,0 тыс. рублей;
Объем финансирования на реализацию подпрограммы "Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта" из областного бюджета составляет 5 411,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 685,0 тыс. рублей;
2015 год - 695,0 тыс. рублей;
2016 год - 730,0 тыс. рублей;
2017 год - 766,0 тыс. рублей;
2018 год - 804,0 тыс. рублей;
2019 год - 844,0 тыс. рублей;
2020 год - 887,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на реализацию подпрограммы "Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и туризма" из областного бюджета составляет 947 243,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 129 031,1 тыс. рублей;
2015 год - 120 944,0 тыс. рублей;
2015 год - 126 990,0 тыс. рублей
2016 год - 131 935,0 тыс. рублей;
2017 год - 140 023,0 тыс. рублей;
2018 год - 146 015,0 тыс. рублей;
2019 год - 152 305,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования государственной программы могут быть скорректированы, исходя из реальных возможностей областного бюджета.
Оценка необходимости выделения дополнительных объемов ресурсов на реализацию государственной программы и их влияния на целевые показатели государственной программы, сроки и ожидаемые результаты реализации будет проводиться в рамках мониторинга реализации настоящей государственной программы.
VII. Методика оценки эффективности реализации государственной программы
Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных государственной программой целевых показателей.
Анализ достижения установленных государственной программой целевых показателей осуществляется в два этапа:
на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными государственной программой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:
,
где:
in - индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя,
Zр ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;
Zр пл - установленные в государственной программе значения n-го целевого показателя на отчетный год;
на втором этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле
n
=SUM i:n,
i=1
где:
I - средний индекс достижения целевых показателей;
n - число целевых показателей государственной программы;
SUM - знак сложения (сигма), обозначающий, что все значения индивидуальных индексов целевых показателей необходимо просуммировать.
Анализ достижения установленных государственной программой целевых показателей осуществляется по форме:
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
Индивидуальный индекс достижения целевого показателя (%) (in) |
|
|
Установленные па отчетный год (Zp пл) |
Фактически достигнутые за отчетный год (Zp ф) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Целевой показатель |
|
|
|
|
|
2. Целевой показатель |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Средний индекс (I) |
|
|
|
|
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств областного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов областного бюджета к их плановому уровню в процентах.
При значении показателя ниже 70 - эффективность выполнения государственной программы низкая, в интервале от 70 до 90 - эффективность оценивается как средняя, если более 90 - эффективность высокая.
VIII. Условия предоставления и методика расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Магаданской области, предоставляемых в рамках государственной программы
В рамках реализации подпрограммы "Развитие государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы" настоящей государственной программы бюджетам муниципальных образований Магаданской области предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей государственной программы (далее - субсидии). Условия предоставления и методика расчета субсидий приведены в соответствующем разделе у казанной подпрограммы.
IX. Формы и возможные результаты участия общественных, научных и иных организаций в реализации государственной программы
Участие общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере реализации государственной программы, является одним из важнейших условий ее эффективности и достижения намеченной цели.
Решение поставленных задач и достижение значений целевых показателей государственной программы будут обеспечиваться при непосредственном участии общественных организаций:
- Магаданская городская общественная организация инвалидов;
- Магаданская общественная физкультурная организация "ЗОЖ - МОРЖИ";
- Магаданское региональное отделение общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России";
- Магаданская общественная организация "Федерация баскетбола Магаданской области";
- Магаданская общественная организация "Федерация бокса Магаданской области";
- Магаданская общественная организация "Федерация борьбы самбо и дзюдо Магаданской области";
- Магаданская общественная организация "Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Магаданской области";
- Магаданская общественная организация "Федерация плавания Магаданской области";
- Магаданская общественная организация "Федерация рукопашного боя Магаданской области";
- Магаданская общественная организация "Федерация пауэрлифтинга Магаданской области";
- Магаданская общественная организация "Федерация шахматистов Магаданской области";
- Магаданская общественная организация "Федерация фитнеса Магаданской области";
- Магаданская общественная организация "Федерация футбола Магаданской области";
- Магаданская общественная организация "Федерация киокусинкай Магаданской области";
- Магаданская общественная организация общероссийской общественной организации "Федерация парашютного спорта России";
- Магаданская общественная организация "Федерация художественной гимнастики Магаданской области";
- Магаданская общественная организация "Федерация прыжков на батуте Магаданской области";
- Магаданская общественная организация "Федерация лыжных гонок Магаданской области";
- Магаданская общественная организация "Федерация прыжков на лыжах с трамплина Магаданской области";
- Магаданская общественная организация "Федерация спортивных танцев Магаданской области";
- Магаданская общественная организация "Федерация волейбола Магаданской области";
- Магаданская общественная организация "Федерация спортивной борьбы Магаданской области".
Приложение N 1
к государственной программе Магаданской области
"Развитие физической культуры, спорта и туризма
в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"
Перечень мероприятий
государственной программы Магаданской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области на" 2014 - 2020 годы
|
N |
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель, участники государственной программы |
Срок реализации |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Последствия нереализации мероприятий |
|
|
начало |
окончание |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы" | ||||||
|
1.1. |
Комплексные спортивно-массовые мероприятия |
Минкультспорттуризм Министерство образования и молодежной политики Магаданской области ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации |
2014 |
2020 |
укрепление здоровья населения Магаданской области и увеличение количества участников массовых спортивных мероприятий |
снижение числа занимающихся физической культурой и спортом и, как следствие, невыполнение целевых показателей |
|
1.2. |
Областные мероприятия(по видам спорта) |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации |
2014 |
2020 |
||
|
1.3. |
Всероссийские соревнования |
Минкультспорттуризм ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
2014 |
2020 |
||
|
1.4. |
Мероприятия по медиаподдержке физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на территории Магаданской области, в том числе производство и размещение информационно- пропагандистских, научно-популярных, художественно - публицистических материалов в средствах массовой информации и общественных местах; поощрение населения за пропаганду здорового образа жизни и занятия спортом; изучение общественного мнения по вопросам пропаганды ценностей спорта и активного образа жизни; издание и приобретение методической, научно-популярной литературы |
Минкультспорттуризм |
2014 |
2020 |
||
|
2. Подпрограмма "Обеспечение процесса физической подготовки и спорта" на 2014 - 2020 годы" | ||||||
|
2.1. |
Приобретение современного спортивного оборудования и инвентаря |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
2014 |
2020 |
Оснащение сооружений массового пользования современным спортивным оборудованием и |
невыполнение целевых показателей |
|
2.2. |
Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25 х 8,5 м" в г. Магадане |
Минкультспорттуризм Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области |
2014 |
2015 |
||
|
2.3. |
Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25 х 8,5 м" в п. Палатка |
Минкультспорттуризм Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области |
2014 |
2015 |
инвентарем и увеличение Посещаемости гражданами спортивных сооружений массового пользования |
|
|
2.4. |
Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25х 8.5 м" в п. Омсукчан |
Минкультспорттуризм Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области |
2014 |
2015 |
||
|
2.5. |
Реконструкция кровли на объекте "Ледовый спортивный комплекс" в г. Магадане |
Минкультспорттуризм Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
2014 |
2016 |
|
|
|
2.6. |
Обустройство универсальных спортивных площадок из наливного покрытия на основе резиновой крошки |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
2014 |
2020 |
|
|
|
2.7. |
Приобретение футбольных покрытий с комплектующими материалами и оборудованием |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
2014 |
2020 |
|
|
|
2.8. |
Приобретение открытых хоккейных коробок |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
2014 |
2020 |
|
|
|
2.9. |
Приобретенис уличных тренажеров |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области |
2014 |
2020 |
|
|
|
3. Подпрограмма "Развитие государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы" | ||||||
|
3.1. |
Укрепление и развитие спортивной материально - технической базы зимних видов спорта |
Минкультспорттуризм органы местного самоуправления (по согласованию) |
2014 |
2020 |
повышение качества проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и обеспечение их доступности для населения Магаданской области |
невыполнение целевых показателей |
|
4. Подпрограмма "Развитие футбола" на 2014 - 2020 годы" | ||||||
|
4.1. |
Областные мероприятия |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации |
2014 |
2020 |
развитие футбола на территории Магаданской области и рост числа лиц, регулярно занимающихся футболом |
невыполнение целевых показателей |
|
4.2. |
Всероссийские соревнования и мероприятия |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
2014 |
2020 |
|
|
|
5. Подпрограмма "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы" | ||||||
|
5.1. |
Организация, подготовка и издание путеводителей, рекламных буклетов и других видов печатной продукции, содержащих справочно-информационный материал о туризме в Магаданской области |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
2014 |
2020 |
формирование современной туристской отрасли в Магаданской области |
|
|
5.2. |
Участие в туристических выставках, совещаниях по туризму |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
2014 |
2020 |
Увеличение туристских потоков |
невыполнение целевых показателей |
|
5.3. |
Государственная поддержка реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно - познавательного туризма |
ОГБУК "Магаданская областная филармония" ГАУК "Образовательное творческое объединение культуры" |
2014 |
2014 |
увеличение разнообразия социально - культурных коммуникаций, повышения уровня привлекательности города для туристов |
|
|
6. Подпрограмма "Развитие базовых олимпийских видов спорта" на 2014 - 2020 годы" | ||||||
|
|
Зимние олимпийские виды спорта |
|
|
|
|
|
|
6.1. |
Горнолыжный спорт |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
2014 |
2020 |
|
Невыполнение целевых показателей |
|
6.2. |
Прыжки на лыжах с трамплина |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области"; МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
2014 |
2020 |
подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд |
|
|
6.3. |
Сноуборд |
Минкультспорттуризм; ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики"; ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области"; МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский"; общественные организации (по согласованию) |
2014 |
2020 |
Магаданской области и Российской Федерации по базовым видам спорта |
|
|
|
Летние олимпийские виды спорта |
|
|
|
||
|
6.4. |
Бокс |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики"; ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области"; МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс; "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
2014 |
2020 |
|
|
|
6.5. |
Плавание |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
2014 |
2020 |
|
|
|
6.6. |
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
Минкультспорттуризм ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" |
2014 |
2020 |
|
|
|
7. Подпрограмма "Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта" на 2014 - 2020 годы" | ||||||
|
7.1. |
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста |
Минкультспорттуризм Министерство образования и молодежной политики Магаданской области ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" общественные организации (по согласованию) |
2014 |
2020 |
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста |
сокращение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста |
|
7.2. |
Развитие материально - технической спортивной базы в соответствии с особенностями спорта среди инвалидов, людей пожилого возраста |
Минкультспорттуризм |
2014 |
2020 |
создание условий для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом |
снижение доступности к спортивным объектам для занятий адаптивной физической культурой |
|
7.3. |
Обучение, повышение квалификации специалистов по адаптивной физической культуре |
Минкультспорттуризм |
2014 |
2020 |
создание условий для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом |
сокращение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста |
|
8. Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы" | ||||||
|
8.1. |
Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" |
Минкультспорттуризм ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" |
2014 |
2020 |
выполнение плана мероприятий государственной программы ежегодно на 100%; повышение качества проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и обеспечение их доступности для населения Магаданской области |
снижение качества и количества подготовленных спортсменов высокого класса |
|
8.2. |
Обеспечение деятельности Магаданского областного государственного автономного учреждения "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
2014 |
2020 |
снижение качества проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и обеспечение их доступности для населения Магаданской области |
|
Приложение N 2
к государственной программе Магаданской области
"Развитие физической культуры,
спорта и туризма в Магаданской области"
на 2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение
за счет средств областного бюджета государственной программы Магаданской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"
|
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель, участники государственной программы |
Расходы областного бюджета по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) |
||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Государственная программа Магаданской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" |
всего: |
215 716,3 |
205 645,0 |
214 148,0 |
221 675,0 |
232 471,0 |
241 312,0 |
250 591,0 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы" |
Минкультспорттуризм Министерство образования и молодежной политики Магаданской области ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
21 238,1 |
17 623,0 |
18 504,0 |
19 429,0 |
20 400,0 |
21 421,0 |
22 491,0 |
|
Мероприятие 1. Комплексные спортивно-массовые мероприятия |
Минкультспорттуризм Министерство образования и молодежной политики Магаданской области ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
736,6 |
525,0 |
550,0 |
575,0 |
605,0 |
635,0 |
666,0 |
|
Мероприятие 2. Областные мероприятия (по видам спорта) |
Минкультспорттуризм Министерство образования и молодежной политики Магаданской области ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" общественные организации (по согласованию) |
1500,0 |
1 000,0 |
1 050,0 |
1 100,0 |
1 160,0 |
1 215,0 |
1 277,0 |
|
Мероприятие 3. Всероссийские соревнования |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
18 901,5 |
15 998,0 |
16 804,0 |
17 654,0 |
18 535,0 |
19 471,0 |
20 448,0 |
|
Мероприятие 4. Мероприятия по медиаподдержке физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на территории Магаданской области, в том числе производство и размещение информационно-пропагандистских, научно-популярных, художественно-публицистических материалов в средствах массовой информации и общественных местах; поощрение населения за пропаганду здорового образа жизни и занятия спортом; изучение общественного мнения по вопросам пропаганды ценностей спорта и активного образа жизни; издание и приобретение методической, научно-популярной литературы |
Минкультспорттуризм |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение процесса физической подготовки и спорта" на 2014 - 2020 годы" |
Минкультспорттуризм Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
29 033,4 |
26 270,0 |
26 270,0 |
26 270,0 |
26 270,0 |
26 270,0 |
26 270,0 |
|
Мероприятие 1. Приобретение современного спортивного оборудования и инвентаря |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
3 633,4 |
3 870,0 |
3 870,0 |
4 870,0 |
4 870,0 |
4 870,0 |
4 870,0 |
|
Мероприятие 2. Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25 х 8,5 м" в г. Магадане |
Минкультспорттуризм Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 3. Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25 х 8,5 м" в п. Палатка |
Минкультспорттуризм Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 4. Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25 х 8,5 м" в п. Палатка |
Минкультспорттуризм Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 5. Реконструкция кровли на объекте "Ледовый спортивный комплекс" в г. Магадане |
Минкультспорттуризм Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 6. Обустройство универсальных спортивных площадок из наливного покрытия на основе резиновой крошки |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
8 800,0 |
5 800,0 |
8 800,0 |
8 800,0 |
8 800,0 |
8 800,0 |
8 800,0 |
|
в том числе для сельских населенных пунктов |
Минкультспорттуризм |
0,0 |
3 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 7. Приобретение футбольных покрытий с комплектующими материалами и оборудованием, |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
|
в том числе для сельских населенных пунктов |
Минкультспорттуризм |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 8. Приобретение открытых хоккейных коробок |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
|
в том числе для сельских населенных пунктов |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
0,0 |
0,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
I 100,0 |
|
Мероприятие 9. Приобретение уличных тренажеров |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
|
Подпрограмма 3. "Развитие государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы" |
Минкультспорттуризм органы местного самоуправления (по согласованию) |
9 263,1 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
|
Мероприятие 1. Укрепление и развитие спортивной материально- технической базы зимних видов спорта |
Минкультспорттуризм органы местного самоуправления (по согласованию) |
9 263,1 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
|
Подпрограмма 4 "Развитие футбола" на 2014 - 2020 годы" |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
4 590,1 |
4 637,0 |
4 868,0 |
5 112,0 |
5 367,0 |
5 635,0 |
5 917,0 |
|
Мероприятие 1. Областные мероприятия |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
294,7 |
310,0 |
325,0 |
341,0 |
358,0 |
376,0 |
395,0 |
|
Мероприятие 2. Всероссийские соревнования и мероприятия |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Петр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
4 295,4 |
4 327,0 |
4 543,0 |
4 771,0 |
5 009,0 |
5 259,0 |
5 522,0 |
|
Подпрограмма 5 "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы" |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
1 404,0 |
1 492,0 |
1 566,0 |
1 645,0 |
1 727,0 |
1 814,0 |
1 904,0 |
|
Мероприятие 1. Организация, подготовка и издание путеводителей, рекламных буклетов и других видов печатной продукции, содержащих справочно-информационный материал о туризме в Магаданской области |
Минкультспорттуризм |
324,0 |
340,0 |
357,0 |
375,0 |
394,0 |
414,0 |
434,0 |
|
Мероприятие 2. Участие в туристических выставках, совещаниях по торизму |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
1 080,0 |
1 152,0 |
1 209,0 |
1 270,0 |
1 333,0 |
1 400,0 |
1 470,0 |
|
Мероприятие 3. Государственная поддержка реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма |
ОГБУК "Магаданская областная филармония" ГАУК "Образовательное творческое объединение культуры" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 6 "Развитие базовых олимпийских видов спорта" на 2014 - 2020 годы" |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
20471,5 |
24 721,0 |
25 957,0 |
27 255,0 |
28 617,0 |
30 050,0 |
31 554,0 |
|
Мероприятие 1. Горнолыжный спорт |
Минкультспорттуризм Министерство образования и молодежной политики Магаданской области ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" общественные организации |
6 120,0 |
6 426,0 |
6 747,0 |
7 084,0 |
7 438,0 |
7 811,0 |
8 201,0 |
|
Мероприятие 2. Прыжки на лыжах с трамплина |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" общественные организации (по согласованию) |
4 085,0 |
4 289,0 |
4 504,0 |
4 729,0 |
4 965,0 |
5 214,0 |
5 475,0 |
|
Мероприятие 3. Сноуборд |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
1 688,0 |
3 376,0 |
3 545,0 |
3 722,0 |
3 908,0 |
4 104,0 |
4 310,0 |
|
Мероприятие 4. Бокс |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
6 843,0 |
7185,0 |
7 544,0 |
7 922,0 |
8 318,0 |
8 734,0 |
9 171,0 |
|
Мероприятие 5. Плавание |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Петр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
1 735,5 |
3 445,0 |
3 617,0 |
3 798,0 |
3 988,0 |
4 187,0 |
4 397,0 |
|
Мероприятие 6. Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
Минкультспорттуризм ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 7 "Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта" на 2014 - 2020 годы" |
Минкультспорттуризм Министерство образования и молодежной политики Магаданской области ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" общественные организации (по согласованию) |
685,0 |
695,0 |
730,0 |
766,0 |
804,0 |
844,0 |
887,0 |
|
Мероприятие 1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста |
Минкультспорттуризм Министерство образования и молодежной политики Магаданской области ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" общественные организации (по согласованию) |
515,0 |
515,0 |
540,0 |
566,0 |
594,0 |
624,0 |
657,0 |
|
Мероприятие 2. Развитие материально-технической спортивной базы в соответствии с особенностями спорта среди инвалидов, людей пожилого возраста |
Минкультспорттуризм |
100,0 |
105,0 |
110,0 |
115,0 |
120,0 |
125,0 |
130,0 |
|
Мероприятие 3. Обучение, повышение квалификации специалистов по адаптивной физической культуре |
Минкультспорттуризм |
70,0 |
75,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
100,0 |
|
Подпрограмма 8 "Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы" |
Минкультспорттуризм ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
129 031,1 |
120 944,0 |
126 990,0 |
131 935,0 |
140 023,0 |
146 015,0 |
152 305,0 |
|
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" |
Минкультспорттуризм ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" |
29 946,9 |
31 297,0 |
32 906,0 |
34 395,0 |
37 107,0 |
38 962,0 |
40910,0 |
|
Мероприятие 2. Обеспечение деятельности Магаданского областного государственного автономного учреждения "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
99 084,2 |
89 647,0 |
94 084,0 |
97 540,0 |
102 916,0 |
107 053,0 |
111 195,0 |
Приложение N 3
к государственной программе Магаданской области
"Развитие физической культуры, спорта и туризма
в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
по всем источникам финансирования на реализацию государственной программы Магаданской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия |
Источник финансирования (наименования источников финансирования) |
Оценка расходов по годам реализации государственной программы (подпрограммы) (тыс. рублей) |
||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Государственная программа Магаданской области |
"Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" |
всего: |
254 954,7 |
670 345,0 |
214 148,0 |
221 675,0 |
232 471,0 |
241 312,0 |
250 591,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
12 438,4 |
458 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
215 716,3 |
205 645,0 |
214 148.0 |
221 675,0 |
232 471.0 |
241 312,0 |
250 591,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
внебюджетные источники |
26 800,0 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 1 |
"Развитие массовой физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы" |
всего, |
21 238,1 |
17 623,0 |
18 504,0 |
19 429,0 |
20 400,0 |
21 421,0 |
22 491,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
21 238,1 |
17 623,0 |
18 504,0 |
19 429,0 |
20 400,0 |
21 421,0 |
22 491,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 1 |
Комплексные спортивно-массовые мероприятия |
всего, |
736,6 |
525,0 |
550,0 |
575,0 |
605,0 |
635,0 |
666,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
736,6 |
525,0 |
550,0 |
575,0 |
605,0 |
635,0 |
666,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 2 |
Областные мероприятия (по видам спорта) |
всего, |
1500,0 |
1 000,0 |
1 050,0 |
1 100,0 |
1 160,0 |
1 215,0 |
1 277,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
1500,0 |
1 000,0 |
1050,0 |
1 100,0 |
1 160,0 |
1 215,0 |
1 277,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 3 |
Всероссийские соревнования. |
всего |
18 901,5 |
15 998,0 |
16 804,0 |
17 654,0 |
1 8 535,0 |
19 471,0 |
20 44 8,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
18 901,5 |
15 998,0 |
16 804,0 |
17 654,0 |
18 555,0 |
19 471,0 |
20 448,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 4 |
Мероприятия по медиаподдержке физкультурное массовых и спортивных мероприятий на территории Магаданской области, в том числе производство и размещение информационно- пропагандистских, научно- популярных, художественно-публицистических материалов в средствах массовой информации и общественных местах; поощрение населения за пропаганду здорового образа жизни и занятия спортом; изучение общественного мнения по вопросам пропаганды ценностей спорта и активного образа жизни; издание и приобретение методической, научно- популярной литературы |
всего, |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 2 |
"Обеспечение процесса физической подготовки и спорта" на 2014 - 2020 годы" |
всего, |
55 833,4 |
490 970,0 |
26 270,0 |
26 270,0 |
26 270,0 |
26 270,0 |
26 270,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
458 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
29 033,4 |
26 270,0 |
26 270,0 |
26 270,0 |
26 270,0 |
26 270,0 |
26 270,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
внебюджетные источники |
26 800,0 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 1 |
Приобретение современного спортивного оборудования и инвентаря |
всего, |
3 633,4 |
3 870,0 |
3 870,0 |
4 870,0 |
4 870,0 |
4 870,0 |
4 870,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
3 633,4 |
3 870,0 |
3 870,0 |
4 870,0 |
4 870,0 |
4 870,0 |
4 870,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 2 |
Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25 х 8,5 м" в г. Магадане |
всего, |
12 000,0 |
153 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
к том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
152 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
внебюджетные источники |
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 3. |
Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25 х 8.5 м" в п. Палатка |
всего, |
11 800,0 |
153 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
152 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
внебюджетные источники |
10 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 4. |
Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25х 8,5 м" в п. Омсукчан |
всего, |
6 000,0 |
159 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
152 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
внебюджетные источники |
5 000,0 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 5. |
Реконструкция кровли на объекте "Ледовый спортивный комплекс" в г. Магадане |
всего, |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе но отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 6. |
Обустройство универсальных спортивных площадок из наливного покрытия на основе резиновой крошки |
всего, |
8 800,0 |
5 800,0 |
8 800,0 |
8 800,0 |
8 800,0 |
8 800,0 |
8 800,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
|
областной бюджет |
8 800,0 |
5 800,0 |
8 800,0 |
8 800,0 |
8 800,0 |
8 800,0 |
8 800,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе для сельских населенных пунктов |
всего, |
0,0 |
3 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
3 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 7 |
Приобретение футбольных покрытий с комплектующими материалами и оборудованием |
всего, |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе для сельских населенных пунктов |
всего, |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 8 |
Приобретение открытых хоккейных коробок |
всего, |
2 200,0 |
2 200.0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе для сельских населенных пунктов |
всего, |
0,0 |
0,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
|
|
|
в том числе но отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 9 |
Приобретение уличных тренажеров |
всего, |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 3 |
"Развитие государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы" |
всего, |
9 263,1 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
9 263,1 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 1 |
Укрепление и развитие спортивной материально- технической базы зимних видов спорта |
всего, |
9 263.1 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263.0 |
9 263,0 |
9 263.0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
9 263,1 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 4 |
"Развитие футбола" на 2014 - 2020 годы" |
всего, |
4 590,1 |
4 637,0 |
4 868,0 |
5 112,0 |
5 367,0 |
5 635,0 |
5 917,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
4 590,1 |
4 637,0 |
4 868,0 |
5 112,0 |
5 367,0 |
5 635,0 |
5 917,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 1 |
Областные мероприятия |
всего, |
294,7 |
310,0 |
325,0 |
341,0 |
358,0 |
376,0 |
395,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
294,7 |
310,0 |
325,0 |
341,0 |
358,0 |
376,0 |
395,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 2 |
Всероссийские соревнования и мероприятия |
всего, |
4295,4 |
4 327,0 |
4 543,0 |
4 771,0 |
5 009,0 |
5 259,0 |
5 522,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
4 295,4 |
4 327,0 |
4 543,0 |
4 771,0 |
5 009,0 |
5 259,0 |
5 522,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 5 |
"Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы" |
всего, |
7 104,0 |
1 492,0 |
1 566,0 |
1 645,0 |
1 727,0 |
1 814,0 |
1 904,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
5 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
1 404,0 |
1 492,0 |
1 566,0 |
1 645,0 |
1 727,0 |
1 814,0 |
1 904,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 1 |
Организация, подготовка и издание путеводителей, рекламных буклетов и других видов печатной продукции, содержащих справочно-информационный материал о туризме в Магаданской области |
всего, |
324,0 |
340,0 |
357,0 |
375,0 |
394,0 |
414,0 |
434,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
324,0 |
340,0 |
357,0 |
375,0 |
394,0 |
414,0 |
434,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
Мероприятие 2 |
Участие в туристических выставках, совещаниях по туризму |
всего, |
1 080,0 |
1 152,0 |
1 209,0 |
1 270,0 |
1 333,0 |
1 400,0 |
1 470,0 |
|
|
|
в том числе но отдельным источникам финансирования; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
1 080,0 |
1 152,0 |
1 209,0 |
1 270,0 |
1 333,0 |
1 400,0 |
1 470,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 3 |
Государственная поддержка реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма |
всего, |
5 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
5 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 6 |
"Развитие базовых олимпийских видов спорта" на 2014 - 2020 годы" |
всего, |
27 209,9 |
24 721,0 |
25 957,0 |
27 255,0 |
28 617,0 |
30 050,0 |
31 554,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
6738,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
20 471,5 |
24 721,0 |
25 957,0 |
27 255,0 |
28 617,0 |
30 050,0 |
31 554,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 1 |
Горнолыжный спорт |
всего, |
6 120,0 |
6 426,0 |
6 747,0 |
7 084,0 |
7 438,0 |
7 811,0 |
8 201,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
6 120,0 |
6 426,0 |
6 747,0 |
7 084,0 |
7 438,0 |
7 811,0 |
8 201,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
Мероприятие 2 |
Прыжки на лыжах с трамплина |
всего, |
4 085,0 |
4 289,0 |
4 504,0 |
4 729,0 |
4 965,0 |
5 214,0 |
5 475,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
4 085,0 |
4 289,0 |
4 504,0 |
4 729,0 |
4 965,0 |
5 214,0 |
5 475,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 3 |
Сноуборд |
всего, |
1 688,0 |
3 376,0 |
3 545,0 |
3 722,0 |
3 908,0 |
4 104,0 |
4 310,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
1 688,0 |
3 376,0 |
3 545,0 |
3 722,0 |
3 908,0 |
4 104,0 |
4 310,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 4 |
Бокс |
всего, |
6 843,0 |
7 185,0 |
7 544,0 |
7 922,0 |
8 318,0 |
8 734,0 |
9 171,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
6 843,0 |
7 185,0 |
7 544,0 |
7 922,0 |
8 318,0 |
8 734,0 |
9 171,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 5 |
Плавание |
всего, |
1735,5 |
3 445,0 |
3 617,0 |
3 798,0 |
3 988,0 |
4 187,0 |
4 397,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
1 735,5 |
3 445,0 |
3 617,0 |
3 798,0 |
3 988,0 |
4 187,0 |
4 397,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
Мероприятие 6 |
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
всего, |
6 738, 4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
6 738, 4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 7 |
"Развитие адаптивной всего, физической культуры и адаптивного спорта" на 2014 - 2020 годы" |
всего, |
685,0 |
695,0 |
730,0 |
766,0 |
804,0 |
844,0 |
887,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
685,0 |
695,0 |
730,0 |
766,0 |
804,0 |
844,0 |
887,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 1 |
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
всего, |
515,0 |
515,0 |
540,0 |
566,0 |
594,0 |
624,0 |
657,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
515,0 |
515,0 |
540,0 |
566,0 |
594,0 |
624,0 |
657,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 2 |
Развитие материально - технической спортивной базы в соответствии с особенностями спорта среди инвалидов |
всего, |
100,0 |
105,0 |
110,0 |
115,0 |
120,0 |
125,0 |
130,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
100,0 |
105,0 |
110,0 |
115,0 |
120,0 |
125,0 |
130,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 3 |
Обучение, повышение квалификации специалистов по адаптивной физической культуре |
всего, |
70,0 |
75,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
100,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
70,0 |
75,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
100,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 8 |
"Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы" |
всего. |
129 031,1 |
120 944,0 |
126 990,0 |
131 935,0 |
140 023,0 |
146 015,0 |
152 305,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
129 031,1 |
120 944,0 |
126 990,0 |
131 935,0 |
140 023,0 |
146 015,0 |
152 305,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 1 |
Обеспечение деятельности Государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" |
всего, |
29 946,9 |
31 297,0 |
32 906,0 |
34 395,0 |
37 107,0 |
38 962,0 |
40 910,0 |
|
|
|
и том числе но отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
29 946,9 |
31 297,0 |
32 906,0 |
34 395,0 |
37 107,0 |
38 962,0 |
40 910,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Мероприятие 2 |
Обеспечение деятельности Магаданского областного государственного автономного учреждения "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
всего. |
99 084,2 |
89 647,0 |
94 084,0 |
97 540,0 |
102 916,0 |
107 053,0 |
111 395,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
99 084,2 |
89 647,0 |
94 084,0 |
97 540,0 |
102 916,0 |
107 053,0 |
111 395,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 4
к государственной программе Магаданской области
"Развитие физической культуры, спорта и туризма
в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы
Прогноз сводных показателей
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным автономным учреждением по государственной программе Магаданской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"
|
Код гос.услуги (работы) |
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, наименование автономного учреждения |
Значение показателя объема услуг" |
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей) |
|||||||||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2016 годы" |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие "Финансирование деятельности Магаданского областного государственного автономного учреждения "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
|||||||||||||||
|
|
Предоставление площадей Спортивного комплекса, час |
2 090 |
2 153 |
2217 |
2 284 |
2 352 |
2 423 |
2 496 |
10 631,2 |
10 944,0 |
11 486,0 |
11 908,0 |
12 575,0 |
13 088,0 |
13 643,0 |
|
|
|
Предоставление площадей Ледового комплекса, час |
2 846 |
2 931 |
3 019 |
3 110 |
3 203 |
3 299 |
3 398 |
23 000,0 |
23 678,0 |
24 850,0 |
25 766,0 |
27 180,0 |
28 277,0 |
29 397,0 |
|
|
|
Предоставление площадей Дворца спорта, час. |
6 750 |
6 953 |
7 161 |
7 376 |
7 597 |
7825 |
8 060 |
20 786,5 |
21 410,0 |
22 469,0 |
23 294,0 |
24 575,0 |
25 568,0 |
26 581,0 |
|
|
|
Предоставление площадей пристройки к плавательному бассейну, час |
473 |
487 |
501 |
516 |
532 |
548 |
564 |
4 361,0 |
4 491,0 |
4 714,0 |
4 887,0 |
5 155,0 |
5 362.0 |
5 576,0 |
|
|
|
Предоставление площадей плавательного бассейна, час |
2 140 |
2 204 |
2 270 |
2 338 |
2 409 |
2 481 |
2 555 |
27 638,5 |
28 470,0 |
29 879,0 |
30 973,0 |
32 676,0 |
33 984,0 |
35 393,0 |
|
|
|
Предоставление площадей административного здания, час |
473 |
487 |
501 |
516 |
532 |
548 |
564 |
635,7 |
654,0 |
686,0 |
712,0 |
755,0 |
774,0 |
805,0 |
|
Приложение N 5
к государственной программе Магаданской области
"Развитие физической культуры, спорта и туризма
в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"
Прогноз сводных показателей
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным учреждением по государственной программе Магаданской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"
|
Код гос.услуги (работы) |
Наименование подпрограммы, государственной услуги (работы), показателя объема услуги |
Значение показателя объема услуги |
Расходы областною бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей) |
|||||||||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2016 годы" | ||||||||||||||||
|
Мероприятие "Финансирование деятельности государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" | ||||||||||||||||
|
|
Подготовка членов сборных команд Магаданской области. Дальнего Востока и России, чел. |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
29 946,9 |
31 297,0 |
32 906,0 |
34 395,0 |
37 107,0 |
38 962,0 |
40 910,0 |
|
Приложение N 6
к государственной программе Магаданской области "Развитие физической культуры,
спорта и туризма в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"
Прогноз сводных показателей
расходов областного бюджета на иные цели государственного автономного учреждения по государственной программе Магаданской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"
|
N |
Наименование подпрограммы, государственного автономного учреждения, иной цели |
Расходы областного бюджета (тыс. рублей) |
|||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2016 годы" | |||||||||
|
|
Магаданское областное государственное автономное учреждение "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидия на иные цели (текущий ремонт зданий и оборудования) |
12 031,3 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
Подпрограмма
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
на 2014 - 2020 годы"
Паспорт подпрограммы
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
на 2014 - 2020 годы"
|
Наименование подпрограммы |
подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы" (далее - подпрограмма) |
|
Цели подпрограммы |
- предупреждение заболеваний, поддержание высокой работоспособности граждан; - профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения; - подготовка к защите Родины |
|
Задача подпрограммы |
привлечение населения Магаданской области к участию в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области (далее - Минкультспорттуризм) |
|
Участники подпрограммы |
- министерство образования и молодежной политики Магаданской области; - государственное бюджетное учреждение "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" (далее - ГБУ "ЦСП СКМО"); - Магаданское областное государственное автономное учреждение "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" (далее - МОГАУ "ФСК "Колымский"); - Магаданская общественная физкультурная организация "ЗОЖ - МОРЖИ" (по согласованию); - Магаданское региональное отделение общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" (далее - МРО ООО "Союз пенсионеров России") (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация баскетбола Магаданской области" (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация борьбы самбо и дзюдо Магаданской области" (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Магаданской области" (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация плавания Магаданской области" (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация рукопашного боя Магаданской области" (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация пауэрлифтинга Магаданской области" (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация шахматистов Магаданской области" (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация фитнеса Магаданской области" (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация киокусинкай Магаданской области" (по согласованию); - Магаданская общественная организация общероссийской общественной организации "Федерация парашютного спорта России" (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация художественной гимнастики Магаданской области" (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация прыжков на батуте Магаданской области" (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация лыжных гонок Магаданской области" (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация спортивных танцев Магаданской области" (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация волейбола Магаданской области" (по согласованию); Магаданская общественная организация "Федерация спортивной борьбы Магаданской области" (по согласованию) |
|
Целевые показатели подпрограммы |
- удельный вес жителей Магаданской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общей численности населения); - общее число массовых спортивных мероприятий и выездов на всероссийские и международные соревнования (комплексные спортивно-массовые мероприятия, областные соревнования, всероссийские соревнования); - общее число граждан, принявших участие в массовых спортивных мероприятиях (в комплексных спортивно-массовых мероприятиях, областных соревнованиях, всероссийских соревнованиях) |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 141 106,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 21 238,1 тыс. рублей; 2015 год - 17 623,0 тыс. рублей; 2016 год - 18 504,0 тыс. рублей; 2017 год - 19 429,0 тыс. рублей; 2018 год - 20 400,0 тыс. рублей; 2019 год - 21 421,0 тыс. рублей; 2020 год - 22 491,0 тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- рост числа лиц, регулярно занимающихся физической культурой и спортом с целью укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни населения Магаданской области; - повышение качества проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и обеспечение их доступности для населения Магаданской области |
I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы и прогноз развития на перспективу
Физическая культура и спорт являются составной частью воспитательного процесса подрастающего поколения и одним из основных условий организации здорового образа жизни для различных категорий населения Магаданской области. Их основное назначение - укрепление здоровья, повышение физических и функциональных возможностей организма человека, обеспечение здорового отдыха, повышение трудового потенциала.
В настоящее время в Магаданской области регулярно занимаются физической культурой и спортом 32 тыс. человек, что составляет 22,7% от общей численности населения области, что не может не сказаться на его здоровье. Несмотря на то, что по состоянию на 01 января 2014 г. по сравнению с 2011 годом количество занимающихся физической культурой и спортом возросло на 4 447 чел., этот показатель находится все еще на низком уровне.
Особую тревогу вызывает ухудшение здоровья детей и подростков, проживающих в Магаданской области. Общая заболеваемость подростков за последние 3 года выросла на 12% и превышает среднероссийский показатель в 1,4 раза, при этом первичная заболеваемость детей в возрасте до 14 лет стабильно растет. Доля здоровых детей в Магаданской области составляет около 30%.
Повышение заболеваемости (на 44%) наблюдается у детей в возрасте с 7 до 14 лет, это связано с систематическим стрессогенным воздействием учебных нагрузок на фоне возрастающей гиподинамии у школьников, что приводит к хронической утомляемости и угнетению иммунной и эндокринной систем, причем недостаток двигательной активности провоцирует у детей болезни сердечно - сосудистой и костномышечной систем.
Проблемой как в молодежной среде, так и в обществе в целом остается распространение наркомании.
Проблемы табакокурения, алкоголизма и других социально-негативных явлений среди детей и молодежи являются не менее значимыми, чем проблема распространения наркомании.
Одной из острых проблем современного общества является приверженность большого числа людей к злоупотреблению спиртными напитками. Особенно тревожит тот факт, что средний возраст приверженцев алкоголя постоянно снижается.
Необходимо содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и других групп населения, нуждающихся в повышенной социальной защите.
В решении перечисленных проблем важное значение имеют физическая культура и спорт, особенно массовый спорт, направленный на физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях.
II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы
Основными приоритетными направлениями государственной политики в части развития массовой физической культуры и спорта являются вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего детей и молодежи.
Реализация приоритетных направлений в сфере массовой физической культуры и спорта будет обеспечена данной подпрограммой.
Цели подпрограммы - предупреждение заболеваний, поддержание высокой работоспособности граждан, профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения, подготовка к защите Родины.
Задача подпрограммы - привлечение населения Магаданской области к участию в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях.
Целевые показатели, характеризующие результаты реализации подпрограммы, приведены в таблице N 1.
Таблица N 1
Состав и значение целевых показателей подпрограммы
|
Целевой показатель (наименование) |
Значения целевых показателей реализации подпрограммы по годам |
|||||||
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. Удельный вес жителей Магаданской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общей численности населения). % |
22,7 |
25 |
27 |
29 |
32 |
35 |
38 |
40 |
|
2. Общее число массовых спортивных мероприятий и выездов на всероссийские и международные соревнования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
комплексные спортивно- массовые мероприятия; |
13 |
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
- областные соревнования; |
67 |
70 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
- всероссийские соревнования |
178 |
190 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
3. Общее число граждан, принявших участие в массовых спортивных мероприятиях (чел.): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в комплексных спортивно-массовых мероприятиях; |
5794 |
6010 |
6490 |
7010 |
7570 |
8170 |
8830 |
9500 |
|
- в областных соревнованиях; |
8197 |
8497 |
8750 |
8750 |
8750 |
8750 |
8750 |
8750 |
|
во всероссийских соревнованиях |
1178 |
1300 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
В процессе реализации подпрограммы ожидается: -
- рост числа лиц, регулярно занимающихся физической культурой и спортом с целью укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни населения Магаданской области;
- повышение качества проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и обеспечение их доступности для населения Магаданской области
Реализация подпрограммы будет осуществляться в период с 2014 года по 2020 год.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
III.Перечень основных мероприятий подпрограммы
Для достижения поставленных целей и задачи подпрограммой предусматривается реализация мероприятий, объединенных в группы по следующим направлениям:
- комплексные спортивно-массовые мероприятия (президентские состязания "Зеленый остров", спартакиада трудящихся Магаданской области, Всероссийский День физкультурника, День здоровья, спартакиада сотрудников администрации Магаданской области, спартакиада "Студенческая Весна", спартакиада учащихся, губернаторская елка "Веселые старты", "Семейные старты", областной финал Всероссийских соревнований "Президентские состязания", областной финал Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские состязания", спартакиада казацкий сполох);
- областные мероприятия (по видам спорта) (спортивная акробатика, баскетбол, бокс, борьба греко-римская борьба, дзюдо, борьба самбо, гимнастика художественная, горнолыжный спорт, сноуборд, лыжные гонки, национальные виды спорта/северное многоборье, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, президентские состязания, прыжки на лыжах с трамплина, пулевая стрельба, рукопашный бой, спортивное ориентирование, спортивные танцы, шахматы, хоккей с шайбой, киокусинкай каратэ-до, бильярд, парашютный спорт, прыжки на акробатической дорожке и двойном мини-трампе);
- всероссийские соревнования (акробатика спортивная и прыжки на акробатической дорожке и двойном мини-трампе, батуте, баскетбол, бокс, борьба греко-римская, борьба дзюдо, борьба самбо, киокусинкай каратэ- до, гимнастика художественная, горнолыжный спорт, лыжные гонки, плавание, национальные виды спорта северное многоборье, пауэрлифтинг, рукопашный бой, прыжки на лыжах с трамплина, настольный теннис, сноуборд, хоккей с шайбой);
- мероприятия по медиаподдержке физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на территории Магаданской области, в том числе производство и размещение информационно - пропагандистских, научно - популярных, художественно - публицистических материалов в средствах массовой информации и общественных местах; поощрение населения за пропаганду здорового образа жизни и занятия спортом; изучение общественного мнения по вопросам пропаганды ценностей спорта и активного образа жизни; издание и приобретение методической, научно - популярной литературы.
IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования, а также мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы
Меры государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы не предполагаются.
Для реализации подпрограммы предусматривается принятие нормативных правовых актов, внесение изменений в действующую нормативную правовую базу, регулирующую вопросы развития массовой физической культуры и спорта.
Таблица N 2
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы
|
N |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Постановление Правительства Магаданской области |
Внесение изменений в государственную программу Магаданской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области" па 2014 - 2020 годы" |
Минкультспорттуризм |
2014 - 2020 гг. (ежегодно) |
|
2. |
Постановление Правительства Магаданской области |
Внесение изменений в Порядок реализации мероприятий подпрограммы "Развитие массовой физической культуры спорта" на 2014 - 2020 годы", подпрограммы "Развитие футбола" на 2014 - 2020 годы", подпрограммы "Развитие базовых олимпийских видов спорта" на 2014 - 2020 годы", подпрограммы "Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта" на 2014 - 2020 годы" государственной программы Магаданской области" Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" |
Минкультспорттуризм |
2014 - 2020 гг. |
Реализация мер правового регулирования позволит повысить конкурентоспособность Магаданского спорта на международной спортивной арене, проводить на высоком организационном уровне спортивные соревнования и мероприятия, повысить эффективность предоставления государственных услуг, повысить эффективность управления в сфере физической культуры, спорта и туризма.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации подпрограммы существенными являются следующие риски:
- уменьшение количества и (или) показателей качества предоставляемых государственных услуг в сфере физической культуры и спорта;
- принятие решений о проведении внеплановых мероприятий, не обеспеченных финансовыми ресурсами;
- невыполнение целевых показателей подпрограммы.
Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.
Минимизация указанных рисков возможна на основе:
- корректировки объемов субсидий на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг;
- рационального перераспределения финансовых средств, запланированных в рамках финансирования подпрограммы;
- своевременного внесения изменений в основные мероприятия и показатели подпрограммы;
- обеспечения эффективной координации деятельности ответственного исполнителя и участников подпрограммы, участвующих в реализации мероприятий.
V. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Объем средств, необходимый для реализации подпрограммы составляет 141 106,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 21 238,1 тыс. рублей;
2015 год - 17 623,0 тыс. рублей;
2016 год - 18 504,0 тыс. рублей;
2017 год - 19 429,0 тыс. рублей;
2018 год - 20 400,0 тыс. рублей;
2019 год - 21 421,0 тыс. рублей;
2020 год - 22 491,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы могут быть скорректированы, исходя из реальных возможностей областного бюджета.
VI. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных подпрограммой целевых показателей.
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется в два этапа:
- на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными подпрограммой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:
где:
In - индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя,
%;
Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;
Zp пл - установленные в подпрограмме значения n-го целевого показателя на отчетный год.
- на втором этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле:
n
=SUM i:n,
i=1
где:
I - средний индекс достижения целевых показателей;
n - число целевых, показателей подпрограммы;
SUM - знак сложения (сигма), обозначающий, что все значения индивидуальных индексов целевых показателей необходимо просуммировать.
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется по форме:
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
Индивидуальный индекс достижения целевого показателя (%) in) |
|
|
установленные на отчетный год (Zp пл) |
фактически достигнутые за отчетный год (Zp ф) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. целевой показатель |
|
|
|
|
|
2. Целевой показатель |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Средний индекс (I) |
|
|
|
|
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств областного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов областного бюджета к их плановому уровняю в процентах.
При значении показателя ниже 70 - эффективность выполнения подпрограммы низкая, в интервале от 70 до 90 - эффективность оценивается как средняя, если более 90 - эффективность высокая.
VII. Формы и возможные результаты участия общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы
Участие общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере реализации подпрограммы, является одним из важнейших условий ее эффективности и достижения намеченных целей.
Решение поставленной задачи и достижение значений целевых показателей подпрограммы будут обеспечиваться при непосредственном участии следующих общественных организаций:
- Магаданская общественная физкультурная организация "ЗОЖ - МОРЖИ"
- Магаданское региональное отделение общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" (далее - МРО ООО "Союз пенсионеров России");
- Магаданская общественная организация "Федерация баскетбола Магаданской области";
- Магаданская общественная организация "Федерация борьбы самбо и дзюдо Магаданской области";
- Магаданская общественная организация "Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Магаданской области";
- Магаданская общественная организация "Федерация плавания Магаданской области";
- Магаданская общественная организация "Федерация рукопашного боя Магаданской области";
- Магаданская общественная организация "Федерация пауэрлифтинга Магаданской области";
- Магаданская общественная организация "Федерация шахматистов Магаданской области";
- Магаданская общественная организация "Федерация фитнеса Магаданской области";
- Магаданская общественная организация "Федерация киокусинкай Магаданской области";
- Магаданская общественная организация общероссийской общественной организации "Федерация парашютного спорта России";
- Магаданская общественная организация "Федерация художественной гимнастики Магаданской области";
- Магаданская общественная организация "Федерация прыжков на батуте Магаданской области";
- Магаданская общественная организация "Федерация лыжных гонок Магаданской области";
- Магаданская общественная организация "Федерация спортивных танцев Магаданской области";
- Магаданская общественная организация "Федерация волейбола Магаданской области";
- Магаданская общественная организация "Федерация спортивной борьбы Магаданской области".
Приложение N 1
к подпрограмме "Развитие массовой физической культуры и спорта"
на 2014 - 2020 годы"
Перечень мероприятий
подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта"
на 2014 - 2020 годы"
|
N |
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель, участники подпрограммы |
Срок реализации |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Последствия нереализации мероприятии |
|
|
начало |
окончание |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Комплексные спортивно-массовые мероприятия |
Минкультспорттуризм Министерство образования и молодежной политики Магаданской области ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
2014 |
2020 |
Укрепление здоровья населения Магаданской области и увеличение количества участников массовых спортивных мероприятий |
Снижение числа занимающихся физической культурой и спортом и, как следствие, невыполнение целевых показателей |
|
2 |
Областные мероприятии (по видам спорта) |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (но согласованию) |
2014 |
2020 |
||
|
3. |
Всероссийские соревнования |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
2014 |
2020 |
||
|
4. |
Мероприятия по медиаподдержке физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на территории Магаданской области, в том числе производство и размещение информационно-пропагандистских, научно - популярных, художественно - публицистических материалов в средствах массовой информации и общественных местах; поощрение населения за пропаганду здорового образа жизни и занятия спортом; изучение общественного мнения по вопросам пропаганды ценностей спорта и активного образа жизни; издание и приобретение методической, научно-популярной литературы |
Минкультспорттуризм |
2014 |
2020 |
||
Приложении N2
к подпрограмме "Развитие массовой физической культуры и спорта"
на 2014 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение
за счет средств областного бюджета подпрограммы
"Развитие массовой физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы"
|
Наименование подпрограммы государственно" программы, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель, участники подпрограммы |
Расходы областного бюджета по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей) |
||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы" |
Минкультспорттуризм Министерство образования и молодежной политики Магаданской области ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплект "Колымский" общественные организации и (по согласованию) |
21 238,1 |
17 623,0 |
18 504,0 |
19 429,0 |
20 400,0 |
21 421,0 |
22 491,0 |
|
Мероприятие 1. Комплексные спортивно- массовые мероприятия |
Минкультспорттуризм Министерство образования и молодежной политики Магаданской области ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
736,6 |
525,0 |
550,0 |
575,0 |
605,0 |
635,0 |
666,0 |
|
Мероприятие 2. Областные мероприятия (по видам спорта) |
Минкультспорттуризм Министерство образования и молодежной политики Магаданской области ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" общественные организации (по согласованию) |
1500,0 |
1 000,0 |
1 050,0 |
1 100,0 |
1 160,0 |
1 215,0 |
1 277,0 |
|
Мероприятие 3. Всероссийские соревнования |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ"Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
18 901,5 |
15 998,0 |
16 804,0 |
17 654,0 |
18 535,0 |
19471,0 |
20 448,0 |
|
Мероприятие 4. Мероприятия по медиаподдержке физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на территории Магаданской области, в том числе производство и размещение информационно- пропагандистских, научно- популярных, художественно-публицистических материалов в средствах массовой информации и общественных местах; поощрение населения за пропаганду здорового образа жизни и занятия спортом; изучение общественного мнения по вопросам пропаганды ценностей спорта и активного образа жизни; издание и приобретение методической, научно-популярной литературы |
Минкультспорттуризм |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Приложение N 3
к подпрограмме "Развитие массовой физической культуры и спорта"
на 2014 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы
"Развитие массовой физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы"
|
Статус |
Наименование подпрограммы, мероприятия |
Источник финансирования (наименования источников финансирования) |
Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей) |
||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма |
"Развитие массовой физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы" |
всего, |
21 238,1 |
17 623,0 |
18 504,0 |
19 429,0 |
20 400,0 |
21 421,0 |
22 491,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
21 238,1 |
17 623,0 |
18 504,0 |
19 429,0 |
20 400,0 |
21 421,0 |
22 491,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 1 |
Комплексные спортивно-массовые мероприятия |
всего, |
736,6 |
525,0 |
550,0 |
575,0 |
605,0 |
635,0 |
666,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
736,6 |
525,0 |
550,0 |
575,0 |
605,0 |
635,0 |
666,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 2 |
Областные мероприятия (по видам спорта) |
всего. |
1500,0 |
1 000,0 |
1 050,0 |
1 100,0 |
1 160,0 |
1 215,0 |
1 277,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
1500,0 |
1 000,0 |
1 050,0 |
1 100,0 |
1 160,0 |
1 215,0 |
1 277,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 3 |
Всероссийские соревнования |
всего, |
18 901,5 |
15 998,0 |
16 804,0 |
17 654,0 |
18 535,0 |
19 471,0 |
20 448,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
18 901,5 |
15 998,0 |
16 804,0 |
17 654,0 |
18 535,0 |
19 471,0 |
20 448,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 4 |
Мероприятия по медиаподдержке физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на территории Магаданской области, в том числе производство и размещение информационно-пропагандистских, научно - популярных, художественно - публицистических материалов в средствах массовой информации и общественных местах; поощрение населения за пропаганду здорового образа жизни и занятия спортом; изучение общественного мнения по вопросам пропаганды ценностей спорта и активного образа жизни; издание и приобретение методической, научно- популярной литературы |
всего, |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма
"Обеспечение процесса физической подготовки и спорта"
на 2014 - 2020 годы"
Паспорт подпрограммы
"Обеспечение процесса физической подготовки и спорта"
на 2014 - 2020 годы"
|
Наименование подпрограммы |
подпрограмма "Обеспечение процесса физической подготовки и спорта" на 2014 - 2020 годы" (далее - подпрограмма) |
|
Цель подпрограммы |
повышение эффективности занятий по физической подготовке и спорту |
|
Задачи подпрограммы |
- приобретение современного спортивного оборудования и инвентаря; - строительство и оборудование спортивных сооружений и мест для занятий физической подготовкой |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области (далее - Минкультспорттуризм) |
|
Участники подпрограммы |
- министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области; - органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) - Магаданское областное государственное автономное учреждение "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" (далее - МОГАУ "ФСК "Колымский") |
|
Целевые показатели подпрограммы |
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 678 153,4 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 458 700,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 186 653,4 тыс. рублей; внебюджетные источники - 32 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 55 833,4 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 29 033,4 тыс. рублей; внебюджетные источники - 26 800,0 тыс. рублей, 2015 год - 490 970,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 458 700,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 26 270,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 6 000,0 тыс. рублей. 2016 год - средства областного бюджета - 26 270,0 тыс. рублей; 2017 год - средства областного бюджета - 26 270,0 тыс. рублей; 2018 год - средства областного бюджета - 26 270,0 тыс. рублей; 2019 год - средства областного бюджета - 26 270,0 тыс. рублей; 2020 год - средства областного бюджета - 26 270,0 тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
повышение уровня обеспеченности населения Магаданской области спортивными сооружениями различного типа |
I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы и прогноз развития на перспективу
В настоящее время вопрос развития спортивной материальной базы Магаданской области является одним из ключевых. Спортивные площадки, сооружения, их оснащение и доступность - это основа построения целостной системы физического воспитания молодежи.
По состоянию на 01 января 2013 г. в Магаданской области имеется 332 спортивных сооружения, единовременная пропускная способность которых составляет около 8,3 тыс. человек (28,5% от нормативного значения, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р "О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры"). Однако желающих заниматься спортом гораздо больше.
Строительство новых современных спортивных сооружений позволит увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом, повысить уровень профессионального мастерства спортсменов высокого класса.
Ежегодно приобретаются искусственные футбольные покрытия для области и города Магадана, обустраиваются универсальные спортивные площадки.
Для качественного проведения спортивной работы, тренировок, различных соревнований большое значение имеет оснащение спортивных сооружений массового пользования спортивным оборудованием, инвентарем, имуществом, тренажерами, специальной техникой и аппаратурой.
II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы
Приоритетом государственной политики в сфере реализации настоящей подпрограммы является развитие спортивной материально - технической базы, в том числе сельских населенных пунктов, что в дальнейшем будет способствовать доступности к спортивным объектам, оборудованию и инвентарю большего количества населения и эффективного использования спортивных сооружений.
Цель подпрограммы - повышение эффективности занятий по физической подготовке и спорту.
Задачи подпрограммы - приобретение современного спортивного оборудования и инвентаря, строительство и оборудование спортивных сооружений и мест для занятий физической подготовкой.
Целевые показатели, характеризующие результаты реализации подпрограммы, приведены в таблице N 1.
Таблица N 1
Состав и значение целевых показателей подпрограммы
|
наименование целевого показателя |
Значения целевых показателен реализации подпрограммы по годам |
|||||||
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, % |
31,5 |
33,5 |
35,2 |
38 |
41 |
43 |
46 |
48 |
В процессе реализации подпрограммы ожидается повышение уровня обеспеченности населения Магаданской области спортивными сооружениями различного типа.
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
III. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Для достижения поставленных цели и задачи подпрограммой предусматривается реализация мероприятий, указанных в Приложении N 1 к подпрограмме.
Мероприятия настоящей подпрограммы включают в себя как приобретение спортивного инвентаря и оборудования для различных видов спорта, так и строительство спортивных объектов, что позволит увеличить уровень обеспеченности населения Магаданской области спортивными сооружениями различного типа.
За период реализации подпрограммы будут осуществлены следующие мероприятия:
- приобретение современного спортивного оборудования и инвентаря;
- строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25 х 8,5 м" в г. Магадане;
- строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25 х 8,5 м" в п. Палатка;
- строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25 х 8,5 м" в п. Омсукчан;
- реконструкция кровли на объекте "Ледовый спортивный комплекс" в г. Магадане;
- обустройство универсальных спортивных площадок из наливного покрытия на основе резиновой крошки (в том числе для сельских населенных пунктов);
- приобретение футбольных покрытий с комплектующими материалами и оборудованием (в том числе для сельских населенных пунктов);
- приобретение открытых хоккейных коробок (в том числе для сельских населенных пунктов);
- приобретение уличных тренажеров.
IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования, а также мер управления рисками с целью минимизации их влиянии на достижение целей подпрограммы
Меры государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы не предполагаются.
Для реализации подпрограммы предусматривается принятие нормативных правовых актов, внесение изменений в действующую нормативную правовую базу, регулирующую вопросы обеспечения процесса физической подготовки и спорта.
Таблица N 2
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы
|
N |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Постановление Правительства Магаданской области |
Внесение изменений в государственную программу Магаданской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" |
Минкультспорттуризм |
2014 - 2020 гг. (ежегодно) |
|
|
Постановление Правительства Магаданской области |
Внесение изменений в Порядок реализации мероприятий подпрограммы "Развитие массовой физической культуры спорта" на 2014 - 2020 годы", подпрограммы "Развитие футбола" на 2014 - 2020 годы", подпрограммы "Развитие базовых олимпийских видов спорта" на 2014 - 2020 годы", подпрограммы "Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта" на 2014 - 2020 годы" государственной программы Магаданской области" Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" |
Минкультспорттуризм |
2014 - 2020 гг. |
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации подпрограммы существенным являются риск невыполнения целевых показателей, а также принятие решений о проведении внеплановых мероприятий, не обеспеченных финансовыми ресурсами.
Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются:
- минимизация указанных рисков;
- эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий;
- принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы;
- обеспечение эффективной координации деятельности ответственного исполнителя и участников подпрограммы, участвующих в реализации мероприятий;
- рациональное перераспределение финансовых средств, запланированных в рамках финансирования государственной программы;
- своевременное внесение изменений в основные мероприятия и показатели подпрограммы.
V. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Объем средств, необходимый для реализации подпрограммы составляет 678 153,4 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 458 700,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 186 653,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 32 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 55 833,4 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 29 033,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 26 800,0 тыс. рублей,
2015 год - 490 970,0 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 458 700,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета 26 270,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 6 000,0 тыс. рублей,
2016 год - средства областного бюджета 26 270,0 тыс. рублей;
2017 год - средства областного бюджета 26 270,0 тыс. рублей;
2018 год - средства областного бюджета 26 270,0 тыс. рублей;
2019 год - средства областного бюджета 26 270,0 тыс. рублей;
2020 год - средства областного бюджета 26 270,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы могут быть скорректированы, исходя из реальных возможностей областного бюджета.
VI. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных подпрограммой целевых показателей.
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется в два этапа:
- на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значении целевых показателей с установленными подпрограммой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:
,
где:
индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, %;
Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;
Zp пл - установленные в подпрограмме значения n-го целевого показателя на отчетный год.
- на втором этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле:
n
=SUM i:n,
i=1
где:
I - средний индекс достижения целевых показателей; n - число целевых показателей подпрограммы;
SUM - знак сложения (сигма), обозначающий, что все значения индивидуальных индексов целевых показателей необходимо просуммировать,
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется по форме:
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
Индивидуальный индекс достижения целевого показателя (%) (in) |
|
|
установленные на отчетный год (Zp пл) |
фактически достигнутые за отчетный год (Zp ф) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Целевой показатель |
|
|
|
|
|
2. Целевой показатель |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Средний индекс (I) |
|
|
|
|
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств областного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов областного бюджета к их плановому уровняю в процентах.
При значении показателя ниже 70 - эффективность выполнения подпрограммы низкая, в интервале от 70 до 90 - эффективность оценивается как средняя, если более 90 - эффективность высокая.
Приложение N 1
к подпрограмме
"Обеспечение процесса физической подготовки и спорта"
на 2014 - 2020 годы"
Перечень мероприятий
подпрограммы "Обеспечение процесса физической подготовки и спорта"
на 2014 - 2020 годы
|
N |
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель, участники подпрограммы |
Срок реализации |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Последствия нереализации мероприятий |
|
|
начало |
окончание |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Приобретение современного спортивного оборудования и инвентаря |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
2014 |
2020 |
Оснащение сооружений массового пользования современным спортивным оборудованием и инвентарем и увеличение |
невыполнение целевых показателей |
|
2. |
Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25 х 8,5 м" в г. Магадане |
Минкультспорттуризм Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области |
2014 |
2015 |
||
|
3. |
Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25 х 8,5 м" в п. Палатка |
Минкультспорттуризм Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области |
2014 |
2015 |
||
|
4. |
Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25х 8,5 м" в п. Омсукчан |
Минкультспорттуризм Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области |
2014 |
2015 |
Посещаемости гражданами спортивных сооружений массового пользования |
|
|
5. |
Реконструкция кровли на объекте "Ледовый спортивный комплекс" в г. Магадане |
Минкультспорттуризм Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
2014 |
2016 |
|
|
|
6. |
Обустройство универсальных спортивных площадок из наливного покрытия на основе резиновой крошки |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
2014 |
2020 |
|
|
|
7. |
Приобретение футбольных покрытий с комплектующими материалами и оборудованием |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
2014 |
2020 |
|
|
|
8. |
Приобретение открытых хоккейных коробок |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
2014 |
2020 |
|
|
|
9. |
Приобретение уличных тренажеров |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области |
2014 |
2020 |
|
|
Приложение N 2
к подпрограмме "Обеспечение процесса физической подготовки и спорта"
на 2014 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение
за счет средств областного бюджета подпрограммы "Обеспечение процесса физической подготовки и спорта" на 2014 - 2020 годы"
|
Наименование подпрограммы государственной программы, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель, участники подпрограммы |
Расходы областного бюджета по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей) |
||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Подпрограмма "Обеспечение процесса физической подготовки и спорта" на 2014 - 2020 годы" |
Минкультспорттуризм Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
29 033,4 |
26 270,0 |
26 270,0 |
26 270,0 |
26 270,0 |
26 270,0 |
26 270,0 |
|
Мероприятие 1. Приобретение современного спортивного оборудования и инвентаря |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
3 633,4 |
3 870,0 |
3 870,0 |
4 870,0 |
4 870,0 |
4 870,0 |
4 870,0 |
|
Мероприятие 2. Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25 х 8,5 м" в г. Магадане |
Минкультспорттуризм Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 3. Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25 х 8,5 м" в п. Палатка |
Минкультспорттуризм Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 4. Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25 х 8,5 м" в п. Палатка |
Минкультспорттуризм Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 5. Реконструкция кровли на объекте "Ледовый спортивный комплекс" в г. Магадане |
Минкультспорттуризм Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
1 000, 0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 6. Обустройство универсальных спортивных площадок из наливного покрытия на основе резиновой крошки |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
8 800,0 |
5 800,0 |
8 800,0 |
8 800,0 |
8 800,0 |
8 800,0 |
8 800,0 |
|
в том числе для сельских населенных пунктов |
Минкультспорттуризм |
0,0 |
3 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 7. Приобретение футбольных покрытий с комплектующими материалами и оборудованием |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
|
в том числе для сельских населенных пунктов |
Минкультспорттуризм |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 8. Приобретение открытых хоккейных коробок |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
|
в том числе для сельских населенных пунктов |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
0,0 |
0,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
|
Мероприятие 9. Приобретение уличных тренажеров |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
Приложение N 3
к подпрограмме "Обеспечение процесса физической подготовки и спорта"
на 2014 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы
"Обеспечение процесса физической подготовки и спорта" на 2014 - 2020 годы"
|
Статус |
Наименование подпрограммы, мероприятия |
Источник финансирования (наименования источников финансирования) |
Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей) |
||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма |
"Обеспечение процесса физической подготовки и спорта" на 2014 - 2020 годы" |
всего, |
55 833,4 |
490 970,0 |
26 270,0 |
26 270,0 |
26 270,0 |
26 270,0 |
26 270,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
458 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
29 033,4 |
26 270,0 |
26 270,0 |
26 270,0 |
26 270,0 |
26 270,0 |
26 270,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
26 800,0 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 1 |
Приобретение современного спортивного оборудования и инвентаря |
всего. |
3 633,4 |
3 870,0 |
3 870,0 |
4 870,0 |
4 870,0 |
4 870,0 |
4 870,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
3 633,4 |
3 870,0 |
3 870,0 |
4 870,0 |
4 870,0 |
4 870,0 |
4 870,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 2 |
Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25 х 8,5 м" в г. Магадане |
всего, |
12 000,0 |
153 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
152 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 3. |
Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25 х 8,5 м" в п. Палатка |
всего, |
11 800,0 |
153 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
152 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
10 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 4. |
Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25х 8.5 м" в п. Омсукчан |
всего, |
6 000,0 |
159 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
152 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
5 000,0 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 5. |
Реконструкция кровли на объекте "Ледовый спортивный комплекс" в г. Магадане |
Всего, |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 6. |
Обустройство универсальных спортивных площадок из наливного покрытия на основе резиновой крошки |
всего, |
8 800,0 |
5 800,0 |
8 800,0 |
8 800,0 |
8 800,0 |
8 800,0 |
8 800,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
8 800,0 |
5 800,0 |
8 800,0 |
8 800,0 |
8 800,0 |
8 800,0 |
8 800,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе для сельских населенных пунктов |
всего, |
0,0 |
3 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
3 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 7 |
Приобретение футбольных покрытий с комплектующими материалами и оборудованием |
всего, |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе для сельских населенных пунктов |
всего, |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 8 |
Приобретение открытых хоккейных коробок |
всего. |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе для сельских населенных пунктов |
всего, |
0,0 |
0,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
Мероприятие 9 |
Приобретение уличных тренажеров |
всего, |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма
"Развитие государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы"
Паспорт
подпрограммы "Развитие государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы"
|
Наименование подпрограммы |
подпрограмма "Развитие государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы" (далее - подпрограмма) |
|
Цели подпрограммы |
создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и обеспечение равных возможностей жителям Магаданской области для занятия физической культурой и спортом |
|
Задача подпрограммы |
улучшение качества учебного процесса физического воспитания населения разных возрастных групп |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области (далее Минкультспорттуризм) |
|
Участники подпрограммы |
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) |
|
Целевые показатели подпрограммы |
обеспечение регулярного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 64 841,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 9 263,1 тыс. рублей; 2015 год - 9 263,0 тыс. рублей; 2016 год - 9 263,0 тыс. рублей; 2017 год - 9 263,0 тыс. рублей; 2018 год - 9 263,0 тыс. рублей; 2019 год - 9 263,0 тыс. рублей 2020 год - 9 263,0 тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
повышение качества проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и обеспечение их доступности для населения Магаданской области |
I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы и прогноз развития на перспективу
В целях осуществления деятельности по созданию условий для занятий и популяризации зимних видов активного отдыха, подготовки спортсменов сборных команд Магаданской области по горнолыжным вилам спорта, проведению всероссийских и международных соревнований по горным лыжам и сноуборду укрепляется материально-техническая база зимних видов спорта муниципальных образований.
Так, в 2012 году на мероприятие "Укрепление и развитие спортивной и материально-технической базы зимних видов спорта" было выделено 13 015,0 тыс. рублей в рамках целевых межбюджетных субсидий. В рамках данного мероприятия было осуществлено искусственное оснежение горнолыжных склонов. В дальнейшем планируется реконструкция спортивной базы МАОУ ДОД г. Магадан "Русская горнолыжная школа - Магадан"
II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы
Приоритетом государственной политики в сфере реализации настоящей подпрограммы является развитие спортивной материально-технической базы зимних видов спорта, что в дальнейшем будет способствовать доступности к спортивным объектам, оборудованию и инвентарю большего количества населения и эффективного использования спортивных сооружений.
Цели подпрограммы - создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и обеспечение равных возможностей жителям Магаданской области для занятия физической культурой и спортом.
Задача подпрограммы - улучшение качества учебного процесса физического воспитания населения разных возрастных групп.
Целевые показатели, характеризующие результаты реализации подпрограммы, приведены в таблице N 1.
Таблица N 1
Состав и значение целевых показателей подпрограммы
|
Целевой показатель (наименование) |
Значения целевых показателей реализации Подпрограммы по годам |
|||||||
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Обеспечение регулярного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
В процессе реализации подпрограммы ожидается повышение качества проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и обеспечение их доступности для населения Магаданской области.
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
III. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Для достижения поставленных целей и задачи подпрограммой предусматривается реализация мероприятий, указанных в приложении N 1 к подпрограмме.
В рамках реализации подпрограммы предоставляются субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования "город Магадан" па реализацию аналогичных муниципальных программ.
В рамках данной подпрограммы осуществляется искусственное оснежение горнолыжных склонов Магаданской области и развитие материально-технической базы зимних видов спорта. Также планируется реконструкция спортивной базы МАОУ ДОД г. Магадан "Русская горнолыжная школа - Магадан".
IX. Характеристика мер государственного и правового регулирования, а также мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы
Меры государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы не предполагаются.
Для реализации подпрограммы предусматривается принятие нормативных правовых актов, внесение изменений в действующую нормативную правовую базу, регулирующую вопросы развития государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
Таблица N 2
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы
|
N |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Постановление Правительства Магаданской области |
Внесение изменений в государственную программу Магаданской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" |
Минкультспорттуризм |
2014 - 2020 гг. (ежегодно) |
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации подпрограммы существенным являются риск невыполнения целевых показателей, а также принятие решений о проведении внеплановых мероприятий, не обеспеченных финансовыми ресурсами.
Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы, обеспечение эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий, рациональное перераспределение финансовых средств, запланированных в рамках финансирования государственной программы, своевременное внесение изменений в основные мероприятия и показатели подпрограммы.
V. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Объем средств, необходимый для реализации подпрограммы составляет 64 841,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 9 263,1 тыс. рублей;
2015 год - 9 263,0 тыс. рублей;
2016 год - 9 263,0 тыс. рублей;
2017 год - 9 263,0 тыс. рублей;
2018 год - 9 263,0 тыс. рублей;
2019 год - 9 263,0 тыс. рублей
2020 год - 9 263,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы могут быть скорректированы, исходя из реальных возможностей областного бюджета.
VI. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных подпрограммой целевых показателей.
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется в два этапа:
- на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными подпрограммой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:
,
где:
in - индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя,
Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;
Zp пл - установленные в подпрограмме значения n-го целевого показателя на отчетный год.
- на втором этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле:
n
=SUM i:n,
i=1
где:
I - средний индекс достижения целевых показателей;
n - число целевых показателей подпрограммы;
SUM - знак сложения (сигма), обозначающий, что все значения индивидуальных индексов целевых показателей необходимо просуммировать.
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется по форме:
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
Индивидуальный индекс достижения целевого показателя (%) (in) |
|
|
установленные на отчетный год (Zp пл) |
фактически достигнутые за отчетный год (Zp ф) |
|||
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Целевой показатель |
|
|
|
|
|
2. Целевой показатель |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Средний индекс (I) |
|
|
|
|
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств областного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов областного бюджета к их плановому уровняю в процентах.
При значении показателя ниже 70 - эффективность выполнения подпрограммы низкая, в интервале от 70 до 90 - эффективность оценивается как средняя, если более 90 - эффективность высокая.
VII. Условия предоставления и методика расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Магаданской области, предоставляемых в рамках подпрограммы
В рамках реализации настоящей подпрограммы бюджетам муниципальных образований Магаданской области предоставляются субсидии из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, предусматривающих направление средств местных бюджетов на реализацию мероприятий, направленных на достижение целей государственной программы.
Условием предоставления субсидий муниципальным образованиям является наличие муниципальных программ, предусматривающих направление средств местных бюджетов на реализацию мероприятия "Укрепление и развитие спортивной материально-технической базы зимних видов спорта" на 2014 - 2020 годы".
Расчет субсидии определяется по формуле:
,
где,
Собл - расчетный объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету i-го муниципального образования;
Собщ - сметная стоимость мероприятия в ценах текущего года;
Смо - средства для выполнения мероприятии по укреплению и развитию спортивной материально-технической базы зимних видов спорта, предусмотренные в бюджете муниципального образования.
Распределение субсидий утверждается постановлением Правительства Магаданской области.
Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между Минкультспорттуризмом и местной администрацией соответствующего муниципального образования.
Перечисление субсидий осуществляется на счета территориальных органов Управления Федерального казначейства по Магаданской области, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования.
Минкультспорттуризм предоставляет субсидии на основании предоставляемых органами местного самоуправления:
- заявки на финансирование;
- копии муниципальной программы, предусматривающей направление средств местного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на достижение целей государственной программы;
- выписку из бюджета муниципального образования;
- заверенной копии муниципального договора, контракта, соглашения, дополнительного соглашения на поставку соответствующего инвентаря и оборудования, оказания услуг, выполнения работ.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области представляют в Минкультспорттуризм отчет об использовании субсидий, предоставленных на реализацию мероприятий государственной программы Магаданской области, по форме и в сроки, установленные соглашениями, с приложением следующих документов:
- акта оказанных услуг/товарной накладной;
- копии счета/счета-фактуры;
- копии платежного поручения.
Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
Приложение N 1
к подпрограмме
"Развитие государственных и муниципальных
учреждений физической культуры и спорта"
на 2014 - 2020 годы
Перечень мероприятий подпрограммы
"Развитие государственных и муниципальных учреждений
физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы"
|
N |
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель, участники подпрограммы |
Срок реализации |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Последствии нереализации мероприятий |
|
|
начало |
окончание |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Укрепление и развитие спортивной материально- технической базы зимних видов спорта |
Минкультспорттуризм органы местного самоуправления (по согласованию) |
2014 |
2020 |
Повышение качества проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и обеспечение их доступности для населения Магаданской области |
Невыполнение Целевых показателей |
Приложение N 2
к подпрограмме
"Развитие государственных и муниципальных учреждений
физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение
за счет средств областного бюджета подпрограммы "Развитие государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта"
на 2014 - 2020 годы"
|
Наименование подпрограммы государственной программы, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель, участники подпрограммы |
Расходы областного бюджета по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей) |
||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Подпрограмма "Развитие государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы" |
Минкультспорттуризм органы местного самоуправления (по согласованию) |
9 263,1 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
|
Мероприятие 1. Укрепление и развитие спортивной материально-технической базы зимних видов спорта |
Минкультспорттуризм органы местного самоуправления(по согласованию) |
9 263,1 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
Приложение N 3
к подпрограмме "Развитие государственных и муниципальных
учреждении физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы
"Развитие государственных и муниципальных учреждений
физической культуры и спорта"
|
Статус |
Наименование подпрограммы, мероприятия |
Источник финансирования (наименования источников финансирования) |
Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей) |
||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма |
"Развитие государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы" |
всего, |
9 263,1 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
9 263,1 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263.0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 1 |
Укрепление и развитие спортивной материально- технической базы зимних, видов спорта |
всего. |
9 263,1 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
9 263,1 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
9 263,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма
"Развитие футбола" на 2014 - 2020 годы"
Паспорт подпрограммы
"Развитие футбола" на 2014 - 2020 годы"
|
Наименование подпрограммы |
подпрограмма "Развитие футбола" на 2014 - 2020 годы" (далее - подпрограмма) |
|
Цели подпрограммы |
- дальнейшее развитие футбола не территории Магаданской области; - повышение уровня конкурентоспособности Магаданского футбола на всероссийских и международных соревнованиях |
|
Задачи подпрограммы |
- повышение интереса у максимально возможного числа детей, подростков, молодежи к систематическим занятиям футболом; - совершенствование процесса подготовки спортивного резерва для комплектования сборных команд Магаданской области на основе отбора наиболее одаренных учащихся детско-юношеских школ и повышения квалификации специалистов по футболу с учетом требований футбола и современной науки |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области (далее - Минкультспорттуризм) |
|
Участники подпрограммы |
- государственное бюджетное учреждение "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" (далее - ГБУ "ЦСП СКМО"); - Магаданская общественная организация "Федерация футбола Магаданской области" (по согласованию) |
|
Целевые показатели подпрограммы |
доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах (от общего количества занимающихся) |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 36 126,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 4 590,1 тыс. рублей; 2015 год - 4 637,0 тыс. рублей; 2016 год - 4 868,0 тыс. рублей; 2017 год - 5 112,0 тыс. рублей; 2018 год - 5 367,0 тыс. рублей; 2019 год - 5 635,0 тыс. рублей; 2020 год - 5 917,0 тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
развитие футбола на территории Магаданской области и рост числа лиц, регулярно занимающихся футболом |
I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы и прогноз развития на перспективу
Футбол является одним из наиболее динамичных, гармоничных и разносторонних видов спорта, доступного всем возрастным категориям населения.
Учитывая положительное влияние массового футбола на различные стороны жизни практически всех возрастных групп и слоев населения, 20 марта 1997 года в Магаданской области создана Магаданская областная общественная организация "Федерация футбола", которая активно проводит областные и городские соревнования, пропагандирует здоровый образ жизни.
На территории Магаданской области футболом занимаются 2,2 тыс. человек, работают 39 тренеров-преподавателей в восьми отделениях футбола спортивных школ.
В области проводятся чемпионат и первенство Магаданской области, соревнования на кубок Губернатора по мини-футболу, первенства ВУЗов и учащихся среднего профессионального образования по мини-футболу, областной финал на приз клуба "Кожаный мяч", областной финал общероссийского проекта "Мини-футбол в школу".
Сборные команды Магаданской области по футболу принимают участие в различных зональных и международных соревнованиях:
2010 - 2012 гг. - Чемпионат ДФО по мини-футболу;
2010 - 2011 гг. - Кубок ДФО по футболу;
2011 г. - Чемпионат ДФО по футболу среди ветеранов;
2010 - 2012 гг. команды общеобразовательных школ принимали участие в III этапе (Дальневосточном финале) общероссийского проекта "Мини-футбол в школу";
2012 г. - Международный товарищеский матч в Китае.
В целях повышения уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями в городе Магадане в 2007 году введен в эксплуатацию крытый футбольный манеж.
В 2008 году реконструировано футбольное поле на городском стадионе в городе Магадане, уложено покрытие с искусственной травой.
С целью укрепления материально-технической базы для занятий футболом в период с 2009 по 2012 годы за счет средств областного бюджета было приобретено и введено в эксплуатацию двенадцать искусственных мини футбольных покрытий для районов Магаданской области и города Магадана.
В 2010 году за счет средств федерального бюджета, полученных в виде субсидий, приобретено и введено в эксплуатацию искусственное футбольное покрытие с комплектующими материалами стандартных размеров для оснащения футбольного поля для развития футбола в Ягоднинском районе Магаданской области.
II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы
Важнейшие приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы определены в следующих нормативных правовых актах:
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р;
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 г. N 1101 -р;
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденные Председателем Правительства Российской Федерации от 31 января 2013 г. N 404п-П13.
Стратегической целью государственной политики в сфере физической культуры и спорта является создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также повышение конкурентоспособности российского спорта.
Цели подпрограммы:
дальнейшее развитие футбола не территории Магаданской области;
повышение уровня конкурентоспособности Магаданского футбола на всероссийских и международных соревнованиях.
Задачи подпрограммы:
повышение интереса у максимально возможного числа детей, подростков, молодежи к систематическим занятиям футболом;
совершенствование процесса подготовки спортивного резерва для комплектования сборных команд Магаданской области на основе отбора наиболее одаренных учащихся детско-юношеских школ и повышения квалификации специалистов по футболу с учетом требований футбола и современной науки.
Целевые показатели, характеризующие результаты реализации подпрограммы, приведены в таблице N 1.
Таблица N 1
Состав и значение целевых показателей подпрограммы
|
Целевой показатель (наименование) |
Значения целевых показателен реализации Подпрограммы по годам |
|||||||
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
б |
7 |
8 |
9 |
|
Доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах (от общего количества занимающихся), % |
15 |
16 |
17 |
18 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
18.5 |
В процессе реализации подпрограммы ожидается развитие футбола на территории Магаданской области и рост числа лиц, регулярно занимающихся футболом.
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
III. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Для достижения поставленных цели и задачи подпрограммой предусматривается реализация мероприятий, указанных в Приложении N 1 к подпрограмме.
Мероприятия подпрограммы объединены в группы по следующим направлениям:
- областные мероприятия (областной финал "Мини-футбол в школу", Областной финал по футболу "Кожаный мяч", открытый турнир Магаданской области, чемпионат области по футболу, кубок Губернатора по футболу, проведение учебно-тренировочных мероприятий);
- всероссийские соревнования и мероприятия (Дальневосточный финал "Мини-футбол в школу", кубок Дальневосточного федерального округа по футболу, чемпионат ДФО по мини-футболу, Дальневосточный финал "Кожаный мяч", всероссийские семинар-совещания по футболу, участие в конференциях РФС, ДФС, проведение учебно-тренировочных мероприятий).
IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования, а также мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы
Меры государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы не предполагаются.
Для реализации подпрограммы предусматривается принятие нормативных правовых актов, внесение изменений в действующую нормативную правовую базу, регулирующую вопросы развития футбола.
Таблица N 2
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы
|
N |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Постановление Правительства Магаданской области |
Внесение изменений в государственную программу Магаданской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" |
Минкультспорттуризм |
2014 - 2020 гг. (ежегодно) |
|
2. |
Постановление Правительства Магаданской области |
Внесение изменений в Порядок реализации мероприятий подпрограммы "Развитие массовой физической культуры спорта" на 2014 - 2020 годы", подпрограммы "Развитие футбола" на 2014 - 2020 годы", подпрограммы "Развитие базовых олимпийских видов спорта" на 2014 - 2020 годы", подпрограммы "Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта" на 2014 - 2020 годы" государственной программы Магаданской области" Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" |
Минкультспорттуризм |
2014 - 2020 гг. |
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации подпрограммы существенными являются риск невыполнения целевых показателей, а также принятие решений о проведении внеплановых мероприятий, не обеспеченных финансовыми ресурсами.
Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы, обеспечение эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий, рациональное перераспределение финансовых средств, запланированных в рамках финансирования государственной программы, своевременное внесение изменений в основные мероприятия и показатели подпрограммы.
V. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Объем средств, необходимый для реализации подпрограммы составляет 36 126,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 4 590,1 тыс. рублей;
2015 год - 4 637,0 тыс. рублей;
2016 год - 4 868,0 тыс. рублей;
2017 год - 5 112,0 тыс. рублей;
2018 год - 5 367,0 тыс. рублей;
2019 год - 5 635,0 тыс. рублей;
2020 год - 5 917, 0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы могут быть скорректированы, исходя из реальных возможностей областного бюджета.
VI. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных подпрограммой целевых показателей.
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется в два этапа:
- на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными подпрограммой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:
,
где:
in - индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, %;
Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;
Zp пл - установленные в подпрограмме значения n-го целевого показателя на отчетный год.
- на втором этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле:
п
n
=SUM i:n,
i=1
где:
I - средний индекс достижения целевых показателей;
n - число целевых показателей подпрограммы;
SUM - знак сложения (сигма), обозначающий, что все значения индивидуальных индексов целевых показателей необходимо просуммировать.
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется по форме:
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
Индивидуальный индекс достижения целевого показателя (%) (in) |
|
|
установленные на отчетный год (Zp пл) |
фактически достигнутые за отчетный год (Zp ф) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Целевой показатель |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Средний индекс (I) |
|
|
|
|
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств областного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов областного бюджета к их плановому уровняю в процентах.
При значении показателя ниже 70 - эффективность выполнения подпрограммы низкая, в интервале от 70 до 90 - эффективность оценивается как средняя, если более 90 - эффективность высокая.
VII. Формы и возможные результаты участия общественных, научных и иных организаций в реализации мероприятий подпрограммы
Участие общественных объединений и организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере реализации подпрограммы, является одним из важнейших условий ее эффективности и достижения намеченной цели.
Решение поставленных задач и достижение значений целевых показателей подпрограммы будет обеспечиваться при непосредственном участии Магаданской областной общественной организации - "Федерации футбола Магаданской области".
Приложение N 1
к подпрограмме "Развитие футбола"
на 2014 - 2020 годы
Перечень мероприятий
подпрограммы "Развитие футбола" на 2014 - 2020 годы
|
N |
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель участники подпрограммы |
Срок реализации |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Последствия нереализации мероприятий |
|
|
начало |
окончание |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Областные мероприятия |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
2014 |
2020 |
Развитие футбола на территории Магаданской области и рост числа лиц, регулярно занимающихся футболом |
Невыполнение целевых показателей |
|
2. |
Всероссийские соревнования и мероприятия |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
2014 |
2020 |
|
|
Приложение N 2
к подпрограмме
"Развитие футбола" на 2014 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение
за счет средств областного бюджета подпрограммы
"Развитие футбола" на 2014 - 2020 годы"
|
Наименование подпрограммы государственной программы, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель, участники подпрограммы |
Расходы областного бюджета но годам реализации подпрограммы (тыс. рублей) |
||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Подпрограмма "Развитие футбола" на 2014 - 2020 годы" |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации |
4 590,1 |
4 637,0 |
4 868,0 |
5 112,0 |
5 367,0 |
5 635,0 |
5 917,0 |
|
Мероприятие 1. Областные мероприятия |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
294,7 |
310,0 |
325,0 |
341,0 |
358,0 |
376,0 |
395,0 |
|
Мероприятие 2. Всероссийские соревнования и мероприятия |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
4 295,4 |
4 327,0 |
4 543,0 |
4 771,0 |
5 009,0 |
5 259,0 |
5 522,0 |
Приложение N 3
к подпрограмме "Развитие футбола"
на 2014 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы
"Развитие футбола" на 2014 - 2020 годы"
|
Статус |
Наименование подпрограммы, мероприятия |
Источник финансирования (наименования источников финансирования) |
Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей) |
||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма |
"Развитие футбола" на 2014 - 2020 годы" |
всего, |
4 590,1 |
4 637,0 |
4 868,0 |
5 112,0 |
5 367,0 |
5 635,0 |
5 917,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
4 590,1 |
4 637,0 |
4 868,0 |
5 112,0 |
5 367,0 |
5 635,0 |
5 917,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 1 |
Областные мероприятия |
всего, |
294,7 |
310,0 |
325,0 |
341,0 |
358,0 |
376,0 |
395,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
294,7 |
310,0 |
325,0 |
341,0 |
358,0 |
376,0 |
395,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 2 |
Всероссийские соревновании и мероприятия |
всего, |
4 295,4 |
4 327,0 |
4 543,0 |
4 771,0 |
5 009,0 |
5 259,0 |
5 522,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
4 295,4 |
4 327,0 |
4 543,0 |
4 771,0 |
5 009,0 |
5 259,0 |
5 522,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма
"Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы
Паспорт подпрограммы
"Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы"
|
Наименование подпрограммы |
подпрограмма "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы" (далее - подпрограмма) |
|
Цели подпрограммы |
- развитие въездного туризма на территории Магаданской области; - укрепление потенциала Магаданской области в сфере туризма |
|
Задачи подпрограммы |
- создание условий для расширения туристского продукта; - создание условий для расширения сети областных туристических маршрутов; - создание условий для проведения информационной и рекламной деятельности в сфере туризма |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области (далее - Минкультспорттуризм) |
|
Участники подпрограммы |
Магаданское областное государственное автономное учреждение "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" (далее - МОГАУ "ФСК "Колымский") |
|
Целевые показатели подпрограммы |
общее количество иностранных и российских туристов, посетивших Магаданскую область |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 17 252,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 5 700,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 11 552,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 7 104,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 5 700,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 1404,0 тыс. рублей; 2015 год - средства областного бюджета - 1 492,0 тыс. рублей; 2016 год - средства областного бюджета - 1 566,0 тыс. рублей; 2017 год - средства областного бюджета - 1 645,0 тыс. рублей; 2018 год - средства областного бюджета - 1 727,0 тыс. рублей; 2019 год - средства областного бюджета - 1 814,0 тыс. рублей; 2020 год - средства областного бюджета - 1 904,0 тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- формирование современной туристской отрасли в Магаданской области; - увеличение туристских потоков |
I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы и прогноз развития на перспективу
Для привлечения туристов в Магаданскую область необходимо разработать и представить на рынок новые туристские маршруты по области, активизировать информационно-рекламную деятельность о возможностях Магаданской области.
Достижение высокого уровня прироста туристских потоков может быть возможно только при комплексном принятии таких мер, как участие в международных и всероссийских туристских выставках и совещаниях, подготовка и издание ряда двуязычных путеводителей по региону и других туристско-информационных материалов.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать увеличению потока российских и иностранных туристов в Магаданскую область.
II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы
В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" приоритетными направлениями государственного регулирования туристской деятельности являются поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и самодеятельного туризма.
Цели подпрограммы:
- развитие въездного туризма на территории Магаданской области;
- укрепление потенциала Магаданской области в сфере туризма.
Задачи подпрограммы:
- создание условий для расширения туристского продукта;
- создание условий для расширения сети областных туристических маршрутов;
- создание условий для проведения информационной и рекламной деятельности в сфере туризма.
Целевые показатели, характеризующие результаты реализации подпрограммы, приведены в таблице N 1.
Таблица N 1
Состав и значение целевых показателей подпрограммы
|
Целевой показатель (наименование) |
Значения целевых показателей реализации подпрограммы по годам |
|||||||
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Общее количество иностранных и российских туристов, посетивших Магаданскую область, человек |
1 250 |
1 000 |
1 050 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
В процессе реализации подпрограммы ожидается формирование современной туристской отрасли в Магаданской области;
- увеличение туристских потоков.
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
III. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Для достижения поставленных цели и задач подпрограммой предусматривается реализация мероприятий, указанных в приложении N 1 к подпрограмме.
Мероприятие "Организация, подготовка и издание путеводителей, рекламных буклетов и других видов печатной продукции, содержащих справочно-информационный материал о туризме в Магаданской области" будет способствовать созданию условий для проведения информационной и рекламной деятельности в сфере туризма.
Мероприятие "Участие в туристических выставках, совещаниях по туризму" необходимо для ознакомления с новейшими тенденциями формирования и продвижения регионального турпродукта, обмена опытом для решения проблем и выявления перспектив в сфере туристкой деятельности.
Мероприятие "Государственная поддержка реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма" будет направлено на увеличение разнообразия социально - культурных коммуникаций, повышения уровня привлекательности города для туристов.
IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования, а также мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы
Меры государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы не предполагаются.
Для реализации подпрограммы предусматривается принятие нормативных правовых актов, внесение изменений в действующую нормативную правовую базу, регулирующую вопросы развития туризма.
Таблица N 2
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы
|
N |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Постановление Правительства Магаданской области |
Внесение изменений в государственную программу Магаданской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" |
Минкультспорттуризм |
2014 - 2020 гг. (ежегодно) |
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации подпрограммы существенным являются риск невыполнения целевых показателей, а также принятие решений о проведении внеплановых мероприятий, не обеспеченных финансовыми ресурсами.
Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы, обеспечение эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий, рациональное перераспределение финансовых средств, запланированных в рамках финансирования государственной программы, своевременное внесение изменений в основные мероприятия и показатели подпрограммы.
V. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Объем средств, необходимый для реализации подпрограммы 17 252,0 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 5 700,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 11 552,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7 104,0 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 5 700,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1404,0 тыс. рублей;
2015 год - средства областного бюджета - 1 492,0 тыс. рублей;
2016 год - средства областного бюджета - 1 566,0 тыс. рублей;
2017 год - средства областного бюджета - 1 645,0 тыс. рублей;
2018 год - средства областного бюджета - 1 727,0 тыс. рублей;
2019 год - средства областного бюджета - 1 814,0 тыс. рублей;
2020 год - средства областного бюджета - 1 904,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы могут быть скорректированы, исходя из реальных возможностей федерального и областного бюджетов.
VI. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных подпрограммой целевых показателей.
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется в два этапа:
in - на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными подпрограммой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:
где:
индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя,%;
Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;
Zp пл - установленные в подпрограмме значения n-го целевого показателя на отчетный год.
- на втором этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле:
n
=SUM i:n,
i=1
где:
I - средний индекс достижения целевых показателей;
n -- число целевых показателей подпрограммы;
SUM - знак сложения (сигма), обозначающий, что все значения индивидуальных индексов целевых показателей необходимо просуммировать.
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется по форме:
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
Индивидуальный индекс достижения целевого показателя (%> (in) |
|
|
Установленные на отчетный год (Zp пл) |
Фактически достигнутые за отчетный год (Zp ф) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Целевой показатель |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Средний индекс (I) |
|
|
|
|
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств областного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов областного бюджета к их плановому уровняю в процентах.
При значении показателя ниже 70 - эффективность выполнения подпрограммы низкая, в интервале от 70 до 90 - эффективность оценивается как средняя, если более 90 - эффективность высокая.
Приложение N 1
к подпрограмме "Развитие туризма"
на 2014 - 2020 годы"
Перечень мероприятий
подпрограммы "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы"
|
N |
Наименование подпрограммы, мероприятии подпрограммы |
Ответственный исполнитель, участники подпрограммы |
Срок реализации |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Последствия нереализации мероприятий |
|
|
начало |
окончание |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Организация, подготовка и издание путеводителей, рекламных буклетов и других видов печатной продукции, содержащих справочно-информационный материал о туризме в Магаданской области |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
2014 |
2020 |
Формирование современной туристской отрасли в Магаданской области; увеличение туристских потоков |
Невыполнение целевых показателей |
|
2. |
Участие в туристических выставках, совещаниях по туризму |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
2014 |
2020 |
||
|
3. |
Государственная поддержка реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма |
ОГБУК "Магаданская областная филармония" ГАУК "Образовательное творческое объединение культуры" |
2014 |
2014 |
увеличение разнообразия социально - культурных коммуникаций, повышения уровня привлекательности города для туристов |
|
Приложение N 2
к подпрограмме "Развитие туризма"
на 2014 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение
за счет средств областного бюджета подпрограммы
"Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы"
|
Наименование подпрограммы государственной программы, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель, участники подпрограммы |
Расходы областного бюджета по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей) |
||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Подпрограмма "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы" |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
1 404,0 |
1 492,0 |
1 566,0 |
1 645,0 |
1 727,0 |
1 814,0 |
1 904,0 |
|
Мероприятие 1. Организация, подготовка и издание путеводителей, рекламных буклетов и других видов печатной продукции, содержащих справочно-информационный материал о туризме в Магаданской области |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
324,0 |
340,0 |
357,0 |
375,0 |
394,0 |
414,0 |
434,0 |
|
Мероприятие 2. Участие в туристических выставках, совещаниях по туризму |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
1 080,0 |
1 152,0 |
1 209,0 |
1 270,0 |
I 333,0 |
1 400,0 |
1 470,0 |
|
Мероприятие 3. Государственная поддержка реализации лучших событийных# региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма |
ОГБУК "Магаданская областная филармония" ГАУК "Образовательное творческое объединение культуры" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 3
к подпрограмме "Развитие туризма"
на 2014 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы
"Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы"
|
Статус |
Наименование подпрограммы, мероприятия |
Источник финансирования (наименования источников финансирования) |
Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей.) |
||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
6 |
1 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма |
"Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы" |
всего, |
1 404,0 |
1 492,0 |
1 566,0 |
1 645,0 |
1 727,0 |
1 814,0 |
1 904,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
1 404,0 |
1 492,0 |
1 566,0 |
1 645,0 |
1 727,0 |
1 814,0 |
1 904,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 1 |
Организация, подготовка и издание путеводителей, рекламных буклетов и других видов печатной продукции, содержащих справочно-информационный материал о туризме в Магаданской области |
всего. |
324,0 |
340,0 |
357,0 |
375,0 |
394,0 |
414,0 |
434,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
324,0 |
340,0 |
357,0 |
375,0 |
394,0 |
414,0 |
434,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 2 |
Участие в туристических выставках, совещаниях по туризму |
всего, |
1 080,0 |
1 152,0 |
1 209,0 |
1 270,0 |
1 333,0 |
1 400,0 |
1 470,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
1 080,0 |
1 152,0 |
1 209,0 |
1 270,0 |
1 333,0 |
1 400,0 |
1 470,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 3 |
Государственная поддержка реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно- познавательного туризма |
всего, |
5 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральным бюджет |
5 700,0 |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма
"Развитие базовых олимпийских видов спорта" на 2014 - 2020 годы"
Паспорт подпрограммы
"Развитие базовых олимпийских видов спорта" на 2014 - 2020 годы"
|
Наименование подпрограммы |
подпрограмма "Развитие базовых олимпийских видов спорта" на 2014 - 2020 годы" (далее - подпрограмма) |
|
Цель подпрограммы |
спортивная подготовка перспективных спортсменов для достижения высоких стабильных результатов по базовым видам спорта |
|
Задача подпрограммы |
создание сбалансированной организационной структуры подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Магаданской области и Российской Федерации по базовым видам спорта |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области (далее - Минкультспорттуризм) |
|
Участники подпрограммы |
- государственное бюджетное учреждение "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" (далее - ГБУ "ЦСП СКМО"); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Магаданский областной центр медицинской профилактики"; - Магаданское областное государственное автономное учреждение "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" (далее - МОГАУ "ФСК "Колымский") - Магаданская общественная организация "Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Магаданской области" (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация бокса Магаданской области" (по согласованию); - Магаданская общественная организация "Федерация прыжков на лыжах с трамплина Магаданской области" (по согласованию) |
|
Целевые показатели подпрограммы |
количественно-качественный состав подготовленных спортсменов |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 195 363,9 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 6 738,4 тыс. рублей; средства областного бюджета - 188 625,5 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 27 209,9 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 6 738,4 тыс. рублей; средства областного бюджета - 20 471,5 тыс. рублей; 2015 год - средства областного бюджета - 24 721,0 тыс. рублей; 2016 год - средства областного бюджета - 25 957,0 тыс. рублей; 2017 год - средства областного бюджета - 27 255,0 тыс. рублей; 2018 год - средства областного бюджета - 28 617,0 тыс. рублей; 2019 год - средства областного бюджета - 30 050,0 тыс. рублей; 2020 год - средства областного бюджета - 31 554,0 тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Магаданской области и Российской Федерации по базовым видам спорта |
I. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и прогноз развития на перспективу
Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. N 83 "Об утверждении перечня базовых видов спорта на 2014 - 2018 годы" установлен перечень базовых олимпийских и паралимпийских видов спорта, развиваемых в субъектах Российской Федерации для подготовки резерва спортивных сборных команд Российской Федерации, что является одним из основных элементов создания новой системы подготовки резерва спортивных сборных команд Российской Федерации, поддержки деятельности Магаданской области по подготовке спортсменов высокого класса.
В перечень базовых видов спорта в Магаданской области включены зимние олимпийские виды спорта - горнолыжный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд; летние олимпийские виды спорта - бокс, плавание.
Для создания более качественной системы подготовки высококлассных спортсменов в Магаданской области необходима программа, которая позволит сосредоточить ресурсы и направить их на спортивную подготовку перспективных спортсменов.
II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы
Приоритетными направлениями развития базовых олимпийских видов спорта являются:
- модернизация инфраструктуры, обеспечение олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта современными базами спортивной подготовки;
- модернизация системы подготовки спортивного резерва;
- совершенствование системы отбора талантливых спортсменов и стимулирования тренерско-преподавательского состава спортивных школ;
- обеспечение разработки и внедрения новых эффективных физкультурно-спортивных технологий, модернизацию системы кадрового, научного, научно-методического обеспечения сборных команд Магаданской области.
Цель подпрограммы - спортивная подготовка перспективных спортсменов для достижения высоких стабильных результатов по базовым видам спорта.
Задача подпрограммы - создание сбалансированной организационной структуры подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Магаданской области и Российской Федерации по базовым видам спорта.
Целевые показатели, характеризующие результаты реализации подпрограммы, приведены в таблице N 1.
Таблица N 1
Состав и значение целевых показателей подпрограммы
|
Целевом показатель (наименование) |
Значения целевых показателей реализации подпрограммы по годам |
|||||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Количественно-качественный состав подготовленных спортсменов | ||||||||
|
Горнолыжный спорт | ||||||||
|
Мастер спорта, человек |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Кандидат в сборную команду России, человек |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Прыжки на лыжах с трамплина | ||||||||
|
Мастер спорта, человек |
3 |
1 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
7 |
|
Кандидат в сборную команду России, человек |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Сноуборд | ||||||||
|
Мастер спорта, человек |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
7 |
|
Кандидат в сборную команду России, человек |
2 |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Бокс | ||||||||
|
Мастер спорта, человек |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Кандидат в сборную команду России, человек |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Плавание | ||||||||
|
Мастер спорта, человек |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Кандидат в сборную команду России, человек |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
В процессе реализации подпрограммы ожидается подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Магаданской области и Российской Федерации по базовым видам спорта.
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
III. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Для достижения поставленных целей и задач подпрограммой предусматривается реализация мероприятий, указанных в приложении N 1 к подпрограмме, которые включают в себя учебно-тренировочные мероприятия, участие в областных и всероссийских соревнованиях.
В рамках подпрограммы утверждены 5 видов спорта для работы по совершенствованию спортивного мастерства членов и кандидатов в составы сборных команд Магаданской области: горнолыжный спорт, бокс, прыжки на лыжах с трамплина, плавание, сноуборд.
Мероприятия подпрограммы разделены на зимние и летние олимпийские виды спорта. Зимние олимпийские виды спорта включают в себя горнолыжный спорт и прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, летний олимпийский вид спорта - бокс, плавание.
В соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2013 г. N 456 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. N 584-р "Распределение субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" предоставляются субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по проведению тренировочных мероприятий по базовым олимпийским и паралимпийским видам спорта (далее - базовые виды спорта), обеспечению питания и проживания спортсменов при проведении первенств России, повышению квалификации и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта, приобретению спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки.
IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования, а также мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы
Меры государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы не предполагаются.
Для реализации подпрограммы предусматривается принятие нормативных правовых актов, внесение изменений в действующую нормативную правовую базу, регулирующую вопросы развития базовых олимпийских видов спорта.
Таблица N 2
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы
|
N |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Постановление Правительства Магаданской области |
Внесение изменений в государственную программу Магаданской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" |
Минкультспорттуризм |
2014 - 2020 гг. (ежегодно) |
|
2. |
Постановление правительства Магаданской области |
Внесение изменений в Порядок реализации мероприятий подпрограммы "Развитие массовой физической культуры спорта" на 2014 - 2020 годы", подпрограммы "Развитие футбола" на 2014 - 2020 годы", подпрограммы "Развитие базовых олимпийских видов спорта" па 2014 - 2020 годы", подпрограммы "Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта" на 2014 - 2020 годы" государственной программы Магаданской области" Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" |
Минкультспорттуризм |
2014 - 2020 гг. |
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации подпрограммы существенным являются риск невыполнения целевых показателей, а также принятие решений о проведении внеплановых мероприятий, не обеспеченных финансовыми ресурсами.
Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы, обеспечение эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий, рациональное перераспределение финансовых средств, запланированных в рамках финансирования государственной программы, своевременное внесение изменений в основные мероприятия и показатели подпрограммы
V. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Объем средств, необходимый для реализации подпрограммы составляет 195 363,9 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 6 738,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета-188 625,5 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 год - 27 209,9 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 6 738,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета 20 471,5 тыс. рублей;
2015 год - средства областного бюджета 24 721,0 тыс. рублей;
2016 год - средства областного бюджета 25 957,0 тыс. рублей;
2017 год - средства областного бюджета 27 255,0 тыс. рублей;
2018 год - средства областного бюджета 28 617,0 тыс. рублей;
2019 год - средства областного бюджета 30 050,0 тыс. рублей;
2020 год - средства областного бюджета 31 554,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы могут быть скорректированы, исходя из реальных возможностей федерального и областного бюджетов.
VI. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных подпрограммой целевых показателей.
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется в два этапа:
- на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными подпрограммой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:
,
где:
in - индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, %;
Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;
Zp пл - установленные в подпрограмме значения n-го целевого показателя па отчетный год.
на втором этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле:
n
=SUM i:n,
i=1
где:
I - средний индекс достижения целевых показателей;
n - число целевых показателей подпрограммы;
SUM - знак сложения (сигма), обозначающий, что все значения индивидуальных индексов целевых показателей необходимо просуммировать.
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется по форме:
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
Индивидуальный индекс достижения целевого показателя (%) (in) |
|
|
Установленные на отчетный год (Zp пл) |
Фактически достигнутые за отчетный год (Zp ф) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Целевой показатель |
|
|
|
|
|
2. Целевой показатель |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Средний индекс (I) |
|
|
|
|
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств областного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов областного бюджета к их плановому уровняю в процентах.
При значении показателя ниже 70 - эффективность выполнения подпрограммы низкая, в интервале от 70 до 90 - эффективность оценивается как средняя, если более 90 - эффективность высокая.
VII. Формы и возможные результаты участия общественных, научных и иных организаций в реализации мероприятий подпрограммы
Участие общественных объединений и организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере реализации подпрограммы, является одним из важнейших условий ее эффективности и достижения намеченной цели.
Решение поставленных задач и достижение значений целевых показателей подпрограммы будут обеспечиваться при непосредственном участии Магаданских общественных организаций - "Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Магаданской области", "Федерации бокса Магаданской области" и "Федерации прыжков на лыжах с трамплина Магаданской области".
Приложение N 1
к подпрограмме "Развитие базовых олимпийских видов спорта"
на 2014 - 2020 годы"
Перечень мероприятий подпрограммы
"Развитие базовых олимпийских видов спорта" на 2014 - 2020 годы"
|
N |
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель, участники подпрограммы |
Срок реализации |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Последствия нереализации мероприятий |
|
|
начало |
окончание |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Зимние олимпийские виды спорта |
|
|
|
|
|
|
1. |
Горнолыжный спорт |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
2014 |
2020 |
Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Магаданской области и Российской Федерации по базовым видам спорта |
Невыполнение целевых показателей |
|
2. |
Прыжки на лыжах с трамплина |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
2014 |
2020 |
||
|
3. |
Сноуборд |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
2014 |
2020 |
||
|
Летние олимпийские виды спорта | ||||||
|
4. |
Бокс |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
2014 |
2020 |
||
|
5. |
Плавание |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
2014 |
2020 |
||
|
6. |
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
Минкультспорттуризм ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" |
2014 |
2020 |
|
|
Приложение N 2
к подпрограмме "Развитие базовых олимпийских
видов спорта" на 2014 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение
за счет средств областного бюджета подпрограммы
"Развитие базовых олимпийских видов спорта" на 2014 - 2020 годы"
|
Наименование подпрограммы государственной программы, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель, участники подпрограммы |
Расходы областного бюджета по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей) |
||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Подпрограмма "Развитие базовых олимпийских видов спорта" на 2014 - 2020 годы" |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
20 471,5 |
24 721,0 |
25 957,0 |
27 255,0 |
28 617,0 |
30 050,0 |
31 554,0 |
|
Мероприятие 1. Горнолыжный спорт |
Минкультспорттуризм Министерство образования и молодежной политики Магаданской области ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" общественные организации (по согласованию) |
6 120,0 |
6 426,0 |
6 747,0 |
7 084,0 |
7 438,0 |
7 811,0 |
8 201,0 |
|
Мероприятие 2. Прыжки на лыжах с трамплина |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" общественные организации (по согласованию) |
4 085,0 |
4 289,0 |
4 504,0 |
4 729,0 |
4 965,0 |
5 214,0 |
5 475,0 |
|
Мероприятие 3. Сноуборд |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
1 688,0 |
3 376,0 |
3 545,0 |
3 722,0 |
3 908,0 |
4 104,0 |
4 310,0 |
|
Мероприятие 4. Бокс |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
6 843,0 |
7185,0 |
7 544,0 |
7 922,0 |
8 318,0 |
8 734,0 |
9 171,0 |
|
Мероприятие 5. Плавание |
Минкультспорттуризм ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" общественные организации (по согласованию) |
1 735,5 |
3 445,0 |
3 617,0 |
3 798,0 |
3 988,0 |
4 187,0 |
4 397,0 |
|
Мероприятие 6. Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
Минкультспорттуризм ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 3
к подпрограмме "Развитие базовых олимпийских видов спорта"
на 2014 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы
"Развитие базовых олимпийских видов спорта" на 2014 - 2020 годы"
|
Статус |
Наименование подпрограммы, мероприятия |
Источник финансировании (наименования источников финансирования) |
Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей) |
||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма |
"Развитие базовых олимпийских видов спорта" на 2014 - 2020 годы" |
всего, |
27 209,9 |
24 721,0 |
25 957,0 |
27 255,0 |
28 617,0 |
30 050,0 |
31 554,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
6738,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
20 471,5 |
24 721,0 |
25 957,0 |
27 255,0 |
28 617,0 |
30 050,0 |
31 554,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 1 |
Горнолыжный спорт |
всего. |
6 120,0 |
6 426,0 |
6 747,0 |
7 084,0 |
7 438,0 |
7 811,0 |
8 201,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
6 120,0 |
6 426,0 |
6 747,0 |
7 084,0 |
7 438,0 |
7 811,0 |
8 201,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 2 |
Прыжки на лыжах с трамплина |
всего, |
4 085,0 |
4 289,0 |
4 504,0 |
4 729,0 |
4 965,0 |
5 214,0 |
5 475,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
4 085,0 |
4 289,0 |
4 504,0 |
4 729,0 |
4 965,0 |
5 214,0 |
5 475,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 3 |
Сноуборд |
всего, |
1 688,0 |
3 376,0 |
3 545,0 |
3 722,0 |
3 908,0 |
4 104,0 |
4 310,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
1 688,0 |
3 376,0 |
3 545,0 |
3 722,0 |
3 908,0 |
4 104,0 |
4 310,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 4 |
Бокс |
всего, |
6 843,0 |
7 185,0 |
7 544,0 |
7 922,0 |
8 318,0 |
8 734,0 |
9 171,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
6 843,0 |
7 185,0 |
7 544,0 |
7 922.0 |
8 318,0 |
8 734,0 |
9 171,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 5 |
Плавание |
всего. |
1 735,5 |
3 445,0 |
3 617,0 |
3 798,0 |
3 988,0 |
4 187,0 |
4 397,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
1 735,5 |
3 445,0 |
3 617,0 |
3 798,0 |
3 988,0 |
4 187,0 |
4 397,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 6 |
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
всего, |
6 738,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
6 738,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма
"Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта"
на 2014 - 2020 годы"
Паспорт подпрограммы
"Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта"
на 2014 - 2020 годы"
|
Наименование подпрограммы |
подпрограмма "Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта" на 2014 - 2020 годы (далее - подпрограмма) |
|
Цели подпрограммы |
- создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта |
|
Задачи подпрограммы |
- развитие спортивной инфраструктуры для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом; - организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста; - содействие и популяризация адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; - обучение, повышение квалификации специалистов по адаптивной физической культуре |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области (далее - Минкультспорттуризм) |
|
Участники подпрограммы |
Магаданская городская общественная организация инвалидов (по согласованию) |
|
Целевые показатели подпрограммы |
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 5 411,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 685,0 тыс. рублей; 2015 год - 695,0 тыс. рублей; 2016 год - 730,0 тыс. рублей; 2017 год - 766,0 тыс. рублей; 2018 год - 804,0 тыс. рублей; 2018 год - 844,0 тыс. рублей; 2019 год - 887,0 тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста |
I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы и прогноз развития на перспективу
Физическая культура и спорт являются одним из важнейших направлений реабилитации инвалидов и их интеграции в обществе, также как интеграция через трудовую деятельность и образование. Занятие инвалидов физкультурой и спортом во многих случаях можно рассматривать не только как средство реабилитации, но и как постоянную форму жизненной активности - социальной занятости и достижений.
В государственной политике развития физической культуры и спорта среди инвалидов безусловный приоритет отдается физкультурно-оздоровительной направленности, массовости этого развития и связанному с ними решению задач социально-психологической адаптации в обществе и по совершенствованию двигательной активности инвалидов, повышению уровня их физического, психического и социального благополучия.
Систематические занятия инвалидов, людей пожилого возраста физической культурой и спортом не только расширяют их функциональные возможности, оздоравливают организм, улучшают деятельность опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма, но и благоприятно воздействует на психику, мобилизуют волю, возвращают людям с ограниченными физическими возможностями чувство социальной защищенности и полезности.
Поэтому в рамках данной подпрограммы целесообразно определить меры, направленные на обеспечение условий включения инвалидов в систему оздоровительной физкультуры и спорта, на поддержку спортивных достижений инвалидов и паралимпийского спорта.
В Магаданской области 5976 (в 2011 году - 5874) инвалидов, из них детей 500 (в 2011 г - 457). Спортивных клубов и специализированных спортивных сооружений для инвалидов нет.
Удельный вес лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2013 году, составил всего 0,4% от общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста.
Вопрос развития спорта среди инвалидов, людей пожилого возраста является актуальной задачей всего гражданского общества. Развитие физкультуры и массового спорта инвалидов требует решить вопрос доступности для инвалидов объектов спортивной и оздоровительной деятельности, предполагает необходимость адаптированных к индивидуальным особенностям форм и средств включения в спортивную и оздоровительную деятельность. Участие в спортивных соревнованиях, спортивные тренировки предъявляют повышенные требования к организму человека, функционированию всех его систем.
Причины недостаточного развития физической культуры и спорта инвалидов в Магаданской области носят многоаспектный характер:
- отсутствие спортивной инфраструктуры и специалистов на местном уровне;
- развитие физической культуры и спорта инвалидов не значится среди приоритетных задач физкультурно-оздоровительных и спортивных организаций;
- отсутствие профессиональных организаторов, инструкторов и тренеров со специальной подготовкой;
- низкая мотивация у самих инвалидов и людей пожилого возраста к занятиям физической культурой и спортом.
II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты подпрограммы, этапы и сроки реализации подпрограммы
В сфере реализации настоящей подпрограммы к числу приоритетных направлений государственной политики относятся:
- повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста;
- улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта, включая разработку мер по кадровому обеспечению физкультурно-спортивной работы среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста.
Таким образом, в соответствии с приоритетами государственной политики основной целью подпрограммы будет являться создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
Задачи подпрограммы:
- развитие спортивной инфраструктуры для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста;
- содействие и популяризация адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
- обучение, повышение квалификации специалистов по адаптивной физической культуре.
Целевые показатели, характеризующие результаты реализации подпрограммы, приведены в таблице N 1.
Таблица N 1
Состав и значение целевых показателей подпрограммы
|
Целевом показатель (наименование) |
Значения целевых показателей реализации подпрограммы по годам |
|||||||
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья инвалидов, людей пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % |
0,4 |
0,5 |
0,7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
В процессе реализации подпрограммы ожидается увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста.
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения поставленных цели и задач подпрограммой предусматривается реализация мероприятий, указанных в приложении N 1 к подпрограмме.
В рамках мероприятия "Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста" данной Подпрограммы будут проводиться физкультурные и спортивные мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста.
Реализация мероприятия "Развитие материально-технической спортивной базы в соответствии с особенностями спорта среди инвалидов и людей пожилого возраста" позволит решить вопрос доступности для инвалидов и людей пожилого возраста объектов спортивной и оздоровительной деятельности.
Мероприятие "Обучение, повышение квалификации специалистов по адаптивной физической культуре" также является очень важным мероприятием, так как в Магаданской области практически отсутствуют профессиональные кадры по адаптивной физкультуре.
IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования, а также мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы
Меры государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы не предполагаются.
Для реализации подпрограммы предусматривается принятие нормативных правовых актов, внесение изменений в действующую нормативную правовую базу, регулирующую вопросы развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
Таблица N 2
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы
|
N |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Постановление Правительства Магаданской области |
Внесение изменений в государственную программу Магаданской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" |
Минкультспорттуризм |
2014 - 2020 гг. (ежегодно) |
|
1 |
Постановление Правительства Магаданской области |
Внесение изменений в Порядок реализации мероприятий подпрограммы "Развитие массовой физической культуры спорта" на 2014 - 2020 годы", подпрограммы "Развитие футбола" на 2014 - 2020 годы", подпрограммы "Развитие базовых олимпийских видов спорта" на 2014 - 2020 годы", подпрограммы "Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта" на 2014 - 2020 годы" государственной программы Магаданской области" Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" |
Минкультспорттуризм |
2014 - 2020 гг. |
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации подпрограммы существенным являются риск невыполнения целевых показателей, а также принятие решений о проведении внеплановых мероприятий, не обеспеченных финансовыми ресурсами.
Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы, обеспечение эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий, рациональное перераспределение финансовых средств, запланированных в рамках финансирования государственной программы, своевременное внесение изменений в основные мероприятия и показатели подпрограммы.
V. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Объем средств, необходимый для реализации подпрограммы составляет 5 411,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 685,0 тыс. рублей;
2015 год - 695,0 тыс. рублей;
2016 год - 730,0 тыс. рублей;
2017 год - 766,0 тыс. рублей;
2018 год - 804,0 тыс. рублей;
2019 год - 844,0 тыс. рублей;
2020 год - 887,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы могут быть скорректированы, исходя из реальных возможностей областного бюджета.
VI. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных подпрограммой целевых показателей.
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется в два этапа:
in - на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными подпрограммой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:
где:
In - индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя,
%;
Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;
Zp пл - установленные в подпрограмме значения n-го целевого показа геля на отчетный год.
на втором этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле:
n
=SUM i:n,
i=1
где:
I - средний индекс достижения целевых показателей;
n - число целевых показателей подпрограммы;
SUM - знак сложения (сигма), обозначающий, что все значения индивидуальных индексов целевых показателей необходимо просуммировать.
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется по форме:
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
Индивидуальный индекс достижения целевого показателя (%) (in) |
|
|
установленные на отчетный год (Zp пл) |
фактически достигнутые за отчетный год (Zp ф) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Целевой показатель |
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
Средний индекс (I) |
|
|
|
|
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств областного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов областного бюджета к их плановому уровняю в процентах.
При значении показателя ниже 70 - эффективность выполнения подпрограммы низкая, в интервале от 70 до 90 - эффективность оценивается как средняя, если более 90 - эффективность высокая.
VII. Формы и возможные результаты участия общественных, научных и иных организаций в реализации мероприятий подпрограммы
Участие общественных объединений и организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере реализации подпрограммы, является одним из важнейших условий ее эффективности и достижения намеченной цели.
Решение поставленных задач и достижение значений целевых показателей подпрограммы будут обеспечиваться при непосредственном участии Магаданской городской общественной организации инвалидов.
Приложение N I
к подпрограмме "Развитие адаптивном физической культуры и
адаптивного спорта" на 2014 - 2020 годы"
Перечень мероприятий подпрограммы
"Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта"
на 2014 - 2020 годы
|
N |
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель, участники подпрограммы |
Срок реализации |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Последствия нереализации мероприятии |
|
|
начало |
окончание |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма "Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта" на 2014 - 2020 годы" | ||||||
|
1.1. |
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста |
Минкультспорттуризм Министерство образования и молодежной политики Магаданской области ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" общественные организации (по согласованию) |
2014 |
2020 |
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста |
сокращение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста |
|
1.2. |
Развитие материально- технической спортивной базы в соответствии с особенностями спорта среди инвалидов, людей пожилого возраста |
Минкультспорттуризм |
2014 |
2020 |
создание условии для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом |
снижение доступности к спортивным объектам для занятий адаптивной физической культурой |
|
1.3. |
Обучение, повышение квалификации специалистов по адаптивной физической культуре |
Минкультспорттуризм |
2014 |
2020 |
создание условий для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом |
сокращение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста |
Приложение N 2
к подпрограмме "Развитие адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта" на 2014 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение
за счет средств областного бюджета подпрограммы
"Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта"
на 2014 - 2020 годы"
|
Наименование подпрограммы государственной программы, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель, участники подпрограммы |
Расходы областною бюджета по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей) |
||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
б |
7 |
8 |
9 |
|
Подпрограмма "Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта" на 2014 - 2020 годы" |
Минкультспорттуризм Министерство образования и молодежной политики Магаданской области ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" общественные организации (по согласованию) |
685,0 |
695,0 |
730,0 |
766,0 |
804,0 |
844,0 |
887,0 |
|
Мероприятие 1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста |
Минкультспорттуризм Министерство образования и молодежной политики Магаданской области ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" общественные организации (по согласованию) |
515,0 |
515,0 |
540,0 |
566,0 |
594,0 |
624,0 |
657,0 |
|
Мероприятие 2. Развитие материально-технической спортивной базы в соответствии с особенностями спорта среди инвалидов, людей пожилого возраста |
Минкультспорттуризм |
100,0 |
105,0 |
110,0 |
115,0 |
120,0 |
125,0 |
130,0 |
|
Мероприятие 3. Обучение, повышение квалификации специалистов по адаптивной физической культуре |
Минкультспорттуризм |
70,0 |
75,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
100,0 |
Приложение N 3
к подпрограмме "Развитие адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта" на 2014 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы
"Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта"
на 2014 - 2020 годы"
|
Статус |
Наименование подпрограммы, мероприятия |
Источник финансирования (наименования источников финансирования) |
Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей) |
||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма |
"Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта" на 2014 - 2020 годы" |
всего, |
685,0 |
695,0 |
730,0 |
766,0 |
804,0 |
844,0 |
887,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
685,0 |
695,0 |
730,0 |
766,0 |
804,0 |
844,0 |
887,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 1 |
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста |
всего. |
515,0 |
515,0 |
540,0 |
566,0 |
594,0 |
624,0 |
657,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
515,0 |
515,0 |
540,0 |
566,0 |
594,0 |
624,0 |
657,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 2 |
Развитие материально- технической спортивной базы в соответствии с особенностями спорта среди инвалидов, людей пожилого возраста |
всего, |
100,0 |
105,0 |
110,0 |
115,0 |
120,0 |
125,0 |
130,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
100,0 |
105,0 |
110,0 |
115,0 |
120,0 |
125,0 |
130,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 3 |
Обучение, повышение квалификации специалистов по адаптивной физической культуре |
всего. |
70,0 |
75,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
100,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
70,0 |
75,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
100,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма
"Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и туризма"
на 2014 - 2020 годы"
Паспорт подпрограммы
"Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и туризма"
на 2014 - 2020 годы"
|
Наименование подпрограммы |
подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы" (далее - подпрограмма) |
|
Цели подпрограммы |
- эффективное управление в сфере установленных функций; - создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и обеспечение равных возможностей жителям Магаданской области для занятия физической культурой и спортом |
|
Задачи подпрограммы |
- реализация полномочий в сфере установленных функций, включая эффективное управление бюджетными средствами, предусмотренными на их исполнение; - улучшение качества учебного процесса физического воспитания населения разных возрастных групп |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области (далее - Минкультспорттуризм) |
|
Участники подпрограммы |
- государственное бюджетное учреждение "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" (далее - ГБУ "ЦСП СКМО") - МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
|
Целевые показатели подпрограммы |
- уровень выполнения значений целевых показателей государственной программы; - обеспечение регулярного функционирования государственных учреждений физической культуры и спорта |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 947 243,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 129 031,1 тыс. рублей; 2015 год - 120 944,0 тыс. рублей; 2016 год - 126 990,0 тыс. рублей 2017 год - 131 935,0 тыс. рублей; 2018 год - 140 023,0 тыс. рублей; 2019 год - 146 015,0 тыс. рублей; 2020 год - 152 305,0 тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- выполнение значений целевых показателей государственной программы ежегодно на 100%; - повышение качества проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и обеспечение их доступности для населения области |
I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы и прогноз развития на перспективу
В рамках подпрограммы осуществляется финансирование деятельности подведомственных Минкультспорттуризму государственных учреждений - государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" и Магаданского областного государственного автономного учреждения "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский".
Сферой реализации подпрограммы является повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта путем реализации мероприятий государственной программы.
Одним из основных критериев эффективности управления в сфере установленных функций является эффективность расходования бюджетных средств.
Прогноз реализации подпрограммы включает в себя прогноз расходов областного бюджета на осуществление деятельности государственных учреждений, подведомственных Минкультспорттуризму.
II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы
Цели подпрограммы:
- эффективное управление в сфере установленных функций;
- создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и обеспечение равных возможностей жителям Магаданской области для занятия физической культурой и спортом.
Задачи подпрограммы:
- реализация полномочий в сфере установленных функций, включая эффективное управление бюджетными средствами, предусмотренными на их исполнение;
- улучшение качества учебного процесса физического воспитания населения разных возрастных групп.
Целевые показатели, характеризующие результаты реализации подпрограммы, приведены в таблице N 1.
Таблица N 1
Состав и значение целевых показателей подпрограммы
|
Целевой показатель (наименование) |
Значения целевых показателей реализации подпрограммы по годам |
|||||||
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Уровень выполнения значений целевых показателей государственной программы. % |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Обеспечение регулярного функционирования государственных учреждений физической культуры и спорта. % |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
В процессе реализации подпрограммы ожидается выполнение значений целевых показателей государственной программы ежегодно на 100%;
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
III. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Подпрограммой предусмотрено обеспечение деятельности подведомственных учреждений - государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки "Магаданская областная школа высшего спортивного мастерства" и Магаданского областного государственного автономного учреждения "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский".
IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования, а также мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы
Меры государственного и правового регулирования в сфере реализации подпрограммы не предполагаются.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации подпрограммы существенными являются риск невыполнения целевых показателей, а также принятие решений о проведении внеплановых мероприятий, не обеспеченных финансовыми ресурсами.
Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы, обеспечение эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий, рациональное перераспределение финансовых средств, запланированных в рамках финансирования государственной программы, своевременное внесение изменений в основные мероприятия и показатели подпрограммы.
V. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Объем средств, необходимый для реализации подпрограммы 947 243,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 129 031,1 тыс. рублей;
2015 год - 120 944,0 тыс. рублей;
2016 год - 126 990,0 тыс. рублей
2017 год - 131 935,0 тыс. рублей;
2018 год - 140 023,0 тыс. рублей;
2019 год - 146 015,0 тыс. рублей;
2020 год - 152 305,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы могут быть скорректированы, исходя из реальных возможностей областного бюджета.
VI. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных подпрограммой целевых показателей.
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется в два этапа:
- на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными подпрограммой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:
,
где:
in- индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя,
%;
Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;
Zр пл - установленные в подпрограмме значения n-го целевого показателя на отчетный год.
на втором этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле:
n
=SUM i:n,
i=1
где:
I - средний индекс достижения целевых показателей; n - число целевых показателей подпрограммы;
SUM - знак сложения (сигма), обозначающий, что все значения индивидуальных индексов целевых показателей необходимо просуммировать.
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется по форме:
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
Индивидуальный индекс достижения целевого показателя (%) (in) |
|
|
установленные на отчетный год (Zp пл) |
фактически достигнутые за отчетный год (Zp ф) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Целевой показатель |
|
|
|
|
|
2. Целевой показатель |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Средний индекс (I) |
|
|
|
|
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств областного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов областного бюджета к их плановому уровняю в процентах.
При значении показателя ниже 70 - эффективность выполнения подпрограммы низкая, в интервале от 70 до 90 - эффективность оценивается как средняя, если более 90 - эффективность высокая.
Приложение N 1
к подпрограмме "Управление развитием отрасли физической культуры,
спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы"
Перечень мероприятий подпрограммы
"Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и туризма"
на 2014 - 2020 годы"
|
N |
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель, участники подпрограммы |
Срок реализации |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Последствия нереализации мероприятий |
|
|
начало |
окончание |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" |
Минкультспорттуризм ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" |
2014 |
2020 |
Выполнение плана мероприятий государственной программы ежегодно на 100%; повышение качества проведения физкультурно-оздоровительных спортивно-массовых мероприятий и обеспечение их доступности для населения Магаданской области |
Снижение качества и количества подготовленных спортсменов высокого класса |
|
2. |
Обеспечение деятельности Магаданского областного государственного автономного учреждения "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
Минкультспорттуризм МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
2014 |
2020 |
Снижение качества работы спортивных объектов, находящихся в ведении |
|
Приложение N 2
к подпрограмме "Управление развитием отрасли физической культуры,
спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение
за счет средств областного бюджета подпрограммы "Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы
|
Наименование подпрограммы государственной программы, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель, участники подпрограммы |
Расходы областного бюджета по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей) |
||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы" |
Минкультспорттуризм ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
129 031,1 |
120 944,0 |
126 990,0 |
131 935,0 |
140 023,0 |
146 015,0 |
152 305,0 |
|
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" |
Минкультспорттуризм ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" |
29 946,9 |
31 297,0 |
32 906,0 |
34 395,0 |
37 107,0 |
38 962,0 |
40910,0 |
|
Мероприятие 2. Обеспечение деятельности Магаданского областного государственного автономного учреждения "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
Минкультспорттуризм МОГЛУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
99 084,2 |
89 647,0 |
94 084,0 |
97 540,0 |
102 916,0 |
107 053,0 |
111 395,0 |
Приложение N 3
к подпрограмме "Управление развитием отрасли физической культуры,
спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы
"Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и туризма"
на 2014 - 2020 годы"
|
Статус |
Наименование подпрограммы, мероприятия |
Источник Финансирования (наименования источников финансирования) |
Оценка расходов но годам реализации подпрограммы (тыс. рублей) |
||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
20)9 г. |
2020 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма |
"Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы" |
всего, |
129 031,1 |
120 944,0 |
126 990,0 |
131 935,0 |
140 023,0 |
146 015,0 |
152 305,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
129 031,1 |
120 944,0 |
126 990,0 |
131 935,0 |
140 023,0 |
146015,0 |
152 305,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 1 |
Обеспечение деятельности Государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" |
всего, |
29 946,9 |
31 297,0 |
32 906,0 |
34 395,0 |
37 107,0 |
38 962,0 |
40910,0 |
|
|
|
в том числе но отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
29 946,9 |
31 297,0 |
32 906,0 |
34 395,0 |
37 107,0 |
38 962,0 |
40910,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 2 |
Обеспечение деятельности Магаданского областного государственного автономного учреждения "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" |
всего. |
99 084,2 |
89 647,0 |
94 084,0 |
97 540,0 |
102 916,0 |
107 053,0 |
111 395,0 |
|
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
99 084,2 |
89 647,0 |
94 084,0 |
97 540,0 |
102 916,0 |
107 053,0 |
111 395,0 |
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Правительства Магаданской области от 30 октября 2014 г. N 931-пп "О внесении изменений в постановление администрации... |