Приложение N 2. Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно - коммунального комплекса города Магадана" на 2015 - 2016 годы"

Приложение N 2

к Программе "Обеспечение доступным жильем и

комфортными условиями проживания населения

муниципального образования "Город Магадан"

на 2015 - 2018 годы"

С изменениями и дополнениями от:

17 марта, 2 сентября, 30 декабря 2015 г., 9 февраля, 8 сентября 2016 г., 28 февраля, 15 июня, 17 октября 2017 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 17 октября 2017 г. - Постановление Мэрии города Магадана от 17 октября 2017 г. N 3335

См. предыдущую редакцию

Паспорт подпрограммы
"Реформирование и модернизация жилищно - коммунального комплекса города Магадана" на 2015 - 2018 годы"

Наименование подпрограммы	"Реформирование и модернизация жилищно - коммунального комплекса" на 2015 - 2018 годы" (далее - Подпрограмма)
Основание для разработки подпрограммы	- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями, глава 3 статья 16); - постановление мэрии города Магадана от 29.12.2010 года N 4328 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования "Город Магадан" (далее-Порядок)
Разработчик подпрограммы	Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
Исполнители подпрограммы	- Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (далее - департамент САТЭК); - Департамент ЖКХ и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана (далее- департамент ЖКХиКи); - организации всех видов собственности города в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Цели и задачи подпрограммы	Цели: - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - улучшение качества поставки коммунальных ресурсов. Задачи: - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; - строительство и реконструкция крупных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; - модернизация существующего полигона по захоронению твердых бытовых отходов; - обеспечение потребителей необходимым объемом коммунальных ресурсов соответствующего качества
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 779 175,522 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета - 48 916,345 тыс. рублей, в том числе: 46 864,218 тыс. рублей - департаменту САТЭК, 2 052,127 тыс. рублей - департаменту ЖКХ и КИ, иные источники финансирования - 730 259,177 тыс. рублей, в том числе по годам: - средства местного бюджета: 2015 год - 6 192,642 тыс. рублей - департаменту САТЭК; 2016 год - 16 226,081 тыс. рублей, в том числе: 15 533,954 тыс. рублей - департаменту САТЭК, 692,127 тыс. рублей - департаменту ЖКХ и КИ; 2017 год - 25 453,922 тыс. рублей, в том числе: 24 093,922 тыс. рублей - департаменту САТЭК, 1 360,000 тыс. рублей - департаменту ЖКХ и КИ; 2018 год - 1 043,700 тыс. рублей - департаменту САТЭК; - иные источники финансирования: 2015 год - 195 844,500 тыс. рублей из средств федерального бюджета; 2016 год - 1 211,300 тыс. рублей из средств областного бюджета; 2017 год - 470 890,931 тыс. рублей, в том числе: 194 960,700 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 29 893,200 тыс. рублей - средства областного бюджета, 246 037,031 тыс. рублей - средства внебюджетных источников; 2018 год - 62 312,446 тыс. рублей - из средств внебюджетных источников.
Сроки реализации подпрограммы	2015 - 2018 годы
Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы	Ожидаемый конечный результат реализации Подпрограммы: - снижение уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры на 10%.
Контроль исполнения подпрограммы	Контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 года N 4328 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования "Город Магадан"

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Жилищно-коммунальное хозяйство города представляет собой сложную взаимосвязанную систему. Для обеспечения жизнедеятельности населения и создания комфортных условий проживания территория города пронизана сетью трубопроводов отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализации.

Основным предприятием, осуществляющим в городе подачу воды и обслуживание сетей и объектов водопроводно-канализационного хозяйства, является муниципальное унитарное предприятие города Магадана "Водоканал". На балансе предприятия числится 232,9 км сетей водопровода, 178,53 км сетей канализации. Сети водоснабжения имеют средний износ 65,9%, канализации - 58%.

Мэрией города Магадана совместно с муниципальным унитарным предприятием "Водоканал" разработаны мероприятия по развитию водопроводных, канализационных сетей и очистных сооружений.

Основными поставщиками тепловой энергии городским потребителям являются ОАО "Магаданэнерго", муниципальное унитарное предприятие города Магадана "Магадантеплосеть". Данными предприятиями эксплуатируется ТЭЦ и 11 котельных с общей установленной тепловой мощностью 97,845 Гкал/ч (без учета ТЭЦ), 11 центральных тепловых пунктов, 199,4 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

Износ тепловых сетей и тепломеханического оборудования в среднем составляет 64%, в результате чего происходят сверхнормативные потери (более 20%) энергоресурсов в распределительных сетях, неравномерное распределение тепловой энергии между потребителями, перерасход тепловой энергии в жилых домах и общественных зданиях.

В целях повышения надежности коммунальной инфраструктуры и улучшения экологической ситуации в городе в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания населения муниципального образования "Город Магадан" на 2015 - 2018 годы" реализуется подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Магадана" на 2015 - 2018 годы".

За период с 2007 по 2013 годы в целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса города Магадана был выполнен ряд мероприятий, в том числе осуществлена реконструкция теплопровода первичного контура магистрали N 3 от ТК-18 до ТК-25, сумма финансирования составила свыше 140 млн. рублей, реконструкция и приобретение оборудования в котельную поселка Уптар с суммой финансирования свыше 106 млн. рублей, производился ремонт гидротехнических сооружений на реке Каменушка, осуществлено строительство напорного коллектора в микрорайоне Нагаево, реконструкция канализационной насосной станции в микрорайоне Солнечный. Кроме того, на условиях софинансирования федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" продолжается возведение очистных сооружений биологической очистки сточных вод в городе Магадане. Всего за период 2007 - 2013 годов на разработку проектно-сметной документации, строительство, выполнение авторского и технического надзора по данному объекту профинансировано свыше 1 млрд. рублей. Ежегодно осуществлялась замена тепловых труб на трубы в ППУ - изоляции. Данные мероприятия способствовали уменьшению уровня износа тепловых и водопроводных сетей (на 5-10%), снижению потерь в них, но основная проблема - высокая степень изношенности инженерных сетей и сооружений по-прежнему не решена.

Настоящая Подпрограмма является продолжением ранее действовавших программ, включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей на территории муниципального образования "Город Магадан".

2. Основные цели, задачи Подпрограммы и сроки ее реализации

Основной целью Подпрограммы повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения и улучшение качества поставки коммунальных ресурсов.

Подпрограмма направлена на консолидацию бюджетных средств, а также средств предприятий для решения задач модернизации жилищно-коммунального комплекса.

Для достижения поставленной цели Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- строительство и реконструкция крупных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;

- модернизация существующего полигона по захоронению твердых бытовых отходов;

- обеспечение потребителей необходимым объемом коммунальных ресурсов соответствующего качества.

Подпрограмма реализуется в период 2015 - 2018 годов.

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы

Подпрограмма направлена на повышение качества коммунальных услуг, надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы на территории города к концу 2018 года планируется:

- реконструировать 1,5 км сетей теплоснабжения;

- построить около 1 км сетей водоснабжения и канализации;

- построить 1 объект очистных сооружений канализации;

- завершить строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод;

- модернизировать существующий полигон твердых бытовых отходов.

Успешная реализация Подпрограммы позволит повысить надежность систем тепло- водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Магадан", в том числе:

- снизить уровень износа основных фондов в жилищно-коммунальном комплексе;

- увеличить объем очищенных сточных вод;

- снизить удельный вес водоводов и уличной сети, нуждающихся в замене.

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы будут использоваться индикаторы, значения которых приведены в таблице N 1.

Таблица N 1

Индикаторы Подпрограммы

N п/п	Наименование показателей	Базовые значения 2014 года	Значения индикаторов по годам
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	Уровень износа коммунальной инфраструктуры, в том числе: (%)
1.1	тепловые сети	66	61	56	51	46
1.2	водопроводные сети	65,87	60,87	55,87	50,87	45,87
1.3	канализационные сети	58	53	48	43	38

Примечание:

Начальные значения целевых индикаторов определены на основании анализа показателей на начало 2014 года.

Оценка эффективности реализации подпрограммных мероприятий будет осуществляться в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 04.02.2011 года N 349 "Об утверждении порядка оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ, действующих на территории муниципального образования "Город Магадан".

4. Сведения об исполнителях Подпрограммы

Ответственным исполнителем Подпрограммы является департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана.

Исполнители подпрограммных мероприятий: департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана; департамент ЖКХ и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана; организации всех видов собственности города в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Ответственный исполнитель Подпрограммы департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана:

- осуществляет общее руководство и контроль за ходом реализации Подпрограммы;

- готовит отчёты о реализации Подпрограммы;

- в рамках своих полномочий разрабатывает проекты нормативных правовых актов и методические рекомендации по реализации Подпрограммы;

- размещает информацию о ходе реализации Подпрограммы;

- осуществляет организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Подпрограммы;

- заключает соглашения, организует обмен информацией и взаимодействие с участниками Подпрограммы;

- в соответствии с компетенцией распорядителя бюджетных средств участвует в организации финансирования мероприятий Подпрограммы;

- несет ответственность за эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

Исполнители Подпрограммы:

- участвуют в организации финансирования мероприятий Подпрограммы, для реализации которых наделены полномочиями распорядителя бюджетных средств;

- в соответствии с установленным порядком разрабатывают предложения по внесению изменений в Подпрограмму, в том числе в части содержания мероприятий, назначения исполнителей, объемов и источников финансирования;

- заключают соглашения, организуют обмен информацией и взаимодействие с участниками Подпрограммы;

- представляют ответственному исполнителю Подпрограммы предложения по внесению изменений в Подпрограмму;

- обеспечивают реализацию Подпрограммы и несут ответственность за эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана направляет в установленные сроки заявки для получения субсидий из государственных программ Магаданской области.

Средства на исполнение подпрограммных мероприятий осваиваются в соответствии с действующим законодательством посредством заключения муниципальных контрактов (договоров). Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана проводит процедуру по формированию заявки на выполнение работ, которые входят в подпрограммные мероприятия, на электронном аукционе. Далее процедура аукциона проводится согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 года N 4328 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования "Город Магадан".

Информация об изменениях:

Раздел 6 изменен с 17 октября 2017 г. - Постановление Мэрии города Магадана от 17 октября 2017 г. N 3335

См. предыдущую редакцию

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Затраты на модернизацию жилищно-коммунального комплекса в основном ориентированы на проведение работ по реконструкции и обновлению систем жизнеобеспечения городского хозяйства.

Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счёт средств бюджета муниципального образования "Город Магадан" и иных источников. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы в 2015 - 2018 годах составит 779 175,522 тыс. рублей.

Источники финансирования	Финансовые средства, тыс. рублей
	Всего	в том числе по годам:
		2015	2016	2017	2018
Местный бюджет, в т. ч.:	48 916,345	6 192,642	16 226,081	25 453,922	1 043,700
Департамент САТЭК	46 864,218	6 192,642	15 533,954	24 093,922	1 043,700
Департамент ЖКХ и КИ	2 052,127	-	692,127	1 360,000	-
Иные источники финансирования	730 259,177	195 844,500	1 211,300	470 890,931	62 312,446
Федеральный бюджет	390 805,200	195 844,500	-	194 960,700	-
Областной бюджет	31 104,500	-	1 211,300	29 893,200	-
Внебюджетный источник	308 349,477	-	-	246 037,031	62 312,446
Итого по Подпрограмме	779 175,522	202 037,142	17 437,381	496 344,853	63 356,146

Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджета муниципального образования "Город Магадан" на очередной финансовый год.

Информация об изменениях:

Раздел 7 изменен с 17 октября 2017 г. - Постановление Мэрии города Магадана от 17 октября 2017 г. N 3335

См. предыдущую редакцию

7. Система мероприятий Подпрограммы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Магадана" на 2015 - 2018 годы"

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Исполнитель (получатель) денежных средств	Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.					Источник финансирования
				Всего	в том числе по годам:
					2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Мероприятия по модернизации систем теплоснабжения
1.1	Реконструкция теплопровода первичного контура от ЦТП N 1 до ЦТП N 2, 2-й этап от ТК-14 до ТК-18, 2-я очередь от ТК-14 до УТ-7 по ул. Советской в г. Магадане (протяженность 450,2 м)	2017 - 2018 годы	Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (организации всех видов собственности города в порядке, предусмотренном действующим законодательством)	184 191,990			175 759,800	8 432,190	Всего, в том числе
				0,000			0,000	0,000	- местный бюджет
				184 191,990			175 759,800	8 432,190	- иные источники, в том числе:
				184 191,990			175 759,800	8 432,190	- внебюджетный источник
1.2	Реконструкция существующих инженерных сетей на участке от ТВК-481 до ТВК-460 по ул. Пушкина в городе Магадане	2018 год		52 185,000				52 185,000	Всего, в том числе
				1 043,700				1 043,700	- местный бюджет
				51 141,300				51 141,300	- иные источники, в том числе:
				51 141,300				51 141,300	- внебюджетный источник
1.3	Приобретение резервных источников электропитания (ДЭС) на котельные: N 2 - микрорайон Марчекан; N 21 - микрорайон Новая Веселая; N 43 - 13-ый км основной трассы; N 44 - микрорайон "Радист"; N 45 - микрорайон Дукча	2017 год		21 705,200			21 705,200		Всего, в том числе
				0,000			0,000		- местный бюджет
				21 705,200			21 705,200		- иные источники, в том числе:
				21 705,200			21 705,200		- внебюджетный источник
1.4	Разработка проектной и рабочей документации инженерно-технических средств охраны объектов топливно-энергетического комплекса МУП г. Магадана "Магадантеплосеть"	2017 год		7 871,260			7 871,260		Всего, в том числе
				0,000			0,000		- местный бюджет
				7 871,260			7 871,260		- иные источники, в том числе:
				7 871,260			7 871,260		- внебюджетный источник
1.5	Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта: "Реконструкция сетей тепловодоснабжения в микрорайоне N 3 в г. Магадане"	2018 год		2 738,956				2 738,956	Всего, в том числе
				0,000				0,000	- местный бюджет
				2 738,956				2 738,956	- иные источники, в том числе:
				2 738,956				2 738,956	- внебюджетный источник
Итого по разделу 1:				268 692,406	0,000	0,000	205 336,260	63 356,146	Всего, в том числе:
				1 043,700	0,000	0,000	0,000	1 043,700	- местный бюджет
				267 648,706	0,000	0,000	205 336,260	62 312,446	- иные источники, в том числе:
				267 648,706	0,000	0,000	205 336,260	62 312,446	- внебюджетный источник
2. Мероприятия по модернизации водопроводных систем
2.1	Капитальный ремонт сетей ВЛ-10кВ водохранилища N 2 на р. Каменушке в г. Магадане	2017 год	Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (организации всех видов собственности города в порядке, предусмотренном действующим законодательством)	795,500			795,500		Всего, в том числе
				0,000			0,000		- местный бюджет
				795,500			795,500		- иные источники, в том числе:
				795,500			795,500		- внебюджетный источник
2.2	Монтаж локальной системы оповещения МУП г. Магадана "Водоканал"	2017 год		17 736,300			17 736,300		Всего, в том числе
				3 000,000			3 000,000		- местный бюджет
				14 736,300			14 736,300		- иные источники, в том числе:
				14 736,300			14 736,300		- внебюджетный источник
2.3	Разработка проектной документации и выполнение изысканий на строительство сетей холодного водоснабжения для очистных сооружений пос. Уптар в г. Магадане	2017 год		1 600,000			1 600,000		Всего: в том числе
				0,000			0,000		- местный бюджет
				1 600,000			1 600,000		- иные источники, в том числе:
				1 600,000			1 600,000		- внебюджетный источник
2.4	Строительство сети водопровода от 2-й скважины до распределительной камеры с монтажом насосного оборудования на р. Правая Козлинка в г. Магадане	2017 год		11 245,353			11 245,353		Всего: в том числе
				0,000			0,000		- местный бюджет
				11 245,353			11 245,353		- иные источники, в том числе:
				11 245,353			11 245,353		- внебюджетный источник
2.5	Монтаж резервных источников электроснабжения на водозаборах поселков Сокол, Уптар, Снежная Долина, Радист, Авиатор	2017 год		3 645,584			3 645,584		Всего: в том числе
				0,000			0,000		- местный бюджет
				3 645,584			3 645,584		- иные источники, в том числе:
				3 645,584			3 645,584		- внебюджетный источник
Итого по разделу 2:				35 022,737	0,000	0,000	35 022,737	0,000	Всего, в том числе:
				3 000,000	0,000	0,000	3 000,000	0,000	- местный бюджет
				32 022,737	0,000	0,000	32 022,737	0,000	- иные источники, в том числе:
				32 022,737	0,000	0,000	32 022,737	0,000	- внебюджетный источник
3. Мероприятия по модернизации канализационных систем
3.1	Строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане	2015 - 2017 годы	Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана	460 211,318	202 037,142	15 533,954	242 640,222		Всего, в том числе
				42 820,518	6 192,642	15 533,954	21 093,922		- местный бюджет
				417 390,800	195 844,500		221 546,300		- иные источники, в том числе:
				390 805,200	195 844,500		194 960,700		- федеральный бюджет
				26 585,600			26 585,600		- областной бюджет
				0,000			0,000		- внебюджетный источник
3.2	Реконструкция канализационной насосной станции в микрорайоне Солнечный в г. Магадане	2017 год		5 178,034			5 178,034		Всего: в том числе
				0,000			0,000		- местный бюджет
				5 178,034			5 178,034		- иные источники, в том числе:
				5 178,034			5 178,034		- внебюджетный источник
3.3	Реконструкция канализационной насосной станции в поселке Сокол	2017 год		3 500,000			3 500,000		Всего: в том числе
				0,000			0,000		- местный бюджет
				3 500,000			3 500,000		- иные источники, в том числе:
				3 500,000			3 500,000		- внебюджетный источник
Итого по разделу 3:				468 889,352	202 037,142	15 533,954	251 318,256	0,000	Всего, в том числе:
				42 820,518	6 192,642	15 533,954	21 093,922	0,000	- местный бюджет
				426 068,834	195 844,500	0,000	230 224,334	0,000	- иные источники, в том числе:
				390 805,200	195 844,500	0,000	194 960,700	0,000	- федеральный бюджет
				26 585,600	0,000	0,000	26 585,600	0,000	- областной бюджет
				8 678,034	0,000	0,000	8 678,034	0,000	- внебюджетный источник
4. Мероприятия по модернизации объектов размещения отходов
4.1	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция полигона ТБО в городе Магадане"	2016 - 2017 годы	Департамент ЖКХ и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана	3 629,629		12,029	3 617,600		Всего: в том числе
				322,029		12,029	310,000		- местный бюджет
				3 307,600			3 307,600		- иные источники, в том числе:
				3 307,600			3 307,600		- областной бюджет
									- внебюджетный источник
4.2	Выполнение инженерных изысканий по объекту: "Реконструкция полигона ТБО в городе Магадане"	2016 год	Департамент ЖКХ и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана	1 891,398		1 891,398			Всего: в том числе
				680,098		680,098			- местный бюджет
				1 211,300		1 211,300			- иные источники, в том числе:
				1 211,300		1 211,300			- областной бюджет
									- внебюджетный источник
4.3	Экологическая экспертиза проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция полигона ТБО в городе Магадане"	2017 год	Департамент ЖКХ и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана	1 050,000			1 050,000		Всего: в том числе
				1 050,000			1 050,000		- местный бюджет
									- иные источники, в том числе:
									- внебюджетный источник
Итого по разделу 4:				6 571,027	0,000	1 903,427	4 667,600	0,000	Всего, в том числе:
				2 052,127	0,000	692,127	1 360,000	0,000	- местный бюджет
				4 518,900	0,000	1 211,300	3 307,600	0,000	- иные источники, в том числе:
				4 518,900	0,000	1 211,300	3 307,600	0,000	- областной бюджет
				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	- внебюджетный источник
Всего по Подпрограмме, в том числе:				779 175,522	202 037,142	17 437,381	496 344,853	63 356,146
- местный бюджет, из которых:				48 916,345	6 192,642	16 226,081	25 453,922	1 043,700
Департамент САТЭК				46 864,218	6 192,642	15 533,954	24 093,922	1 043,700
Департамент ЖКХ и КИ				2 052,127	0,000	692,127	1 360,000	0,000
- иные источники				730 259,177	195 844,500	1 211,300	470 890,931	62 312,446
- федеральный бюджет				390 805,200	195 844,500	0,000	194 960,700	0,000
- областной бюджет				31 104,500	0,000	1 211,300	29 893,200	0,000
- внебюджетный источник				308 349,477	0,000	0,000	246 037,031	62 312,446