Приложение

к постановлению Правительства Магаданской области

от 18 декабря 2014 г. N 1082-пп

"Государственная программа Магаданской области
"Развитие транспортной системы в Магаданской области"
на 2014 - 2017 годы"

Паспорт государственной программы Магаданской области
"Развитие транспортной системы в Магаданской области"
на 2014 - 2017 годы"

Наименование государственной программы	государственная программа Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014 - 2017 годы" (далее - государственная программа)
Цели государственной программы	- обеспечение развития инфраструктуры дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области; - обеспечение транспортного обслуживания населения и безопасности дорожного движения в Магаданской области
Задачи государственной программы	- содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области; - развитие транспортной инфраструктуры Магаданской области, обеспечивающее снижение транспортных издержек экономики региона; - повышение комплексной безопасности и качества дорог транспортной системы Магаданской области; - предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Магаданской области; - повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области; - укрепление и развитие материально-технической базы, необходимой для организации межмуниципальных перевозок; - обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области
Ответственный исполнитель государственной программы	министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области (далее - Миндорхозтрансвязь)
Соисполнители государственной программы	Миндорхозтрансвязь
Участники государственной программы	- Магаданское областное государственное бюджетное учреждение "Автобаза Правительства Магаданской области" (далее - МОГБУ "Автобаза Правительства Магаданской области"); - до 01 апреля 2014 года областное государственное унитарное дорожное эксплуатационное предприятие "Магаданское" (далее - ОГУДЭП "Магаданское"); - до 01 апреля 2014 года областное государственное унитарное дорожное эксплуатационное предприятие "Среднеканское" (далее - ОГУДЭП "Среднеканское"); - областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение "Магаданское" (далее - ОГБДЭУ "Магаданское"), созданное путем реорганизации ОГУДЭП "Магаданское" с 01 апреля 2014 года; - областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение "Среднеканское" (далее - ОГБДЭУ "Среднеканское"), созданное путем реорганизации ОГУДЭП "Среднеканское" с 01 апреля 2014 года; - Магаданское областное государственное казенное учреждение "Управление транспорта и автомобильных дорог" (далее - МОГКУ "Управление транспорта и автомобильных дорог")
Подпрограммы государственной программы	1. "Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области" на 2014 - 2017 годы". 2. "Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области" на 2014 - 2017 годы". 3. "Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы". 4. "Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы". 5. "Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2015 - 2017 годы". Отдельное мероприятие 1 "Строительство мостового перехода через р. Армань на км 51 + 336 автомобильной дороги "Магадан - Балаганное - Талон" в Магаданской области". Отдельное мероприятие 2 "Реконструкция автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" км 70 - км 74 + 595 в Магаданской области". Отдельное мероприятие 3 "Реконструкция автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" км 79 + 456 - км 100 в Магаданской области". Отдельное мероприятие 4 "Строительство автомобильной дороги "Колыма - Омсукчан - Омолон- Анадырь" км 256 - км 281 на территории Магаданской области". Отдельное мероприятие 5 "Строительство мостового перехода через р. Эмон на км 19 + 292 автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" в Магаданской области"; Отдельное мероприятие 6 "Строительство мостового перехода через р. Армань на км 77 + 798 автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" в Магаданской области"
Программно целевые инструменты государственной программы	не предусмотрены
Целевые показатели государственной программы	- прирост протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию; - содержание автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии; - ремонт автомобильных дорог; - количество приобретенной техники; - количество субсидированных рейсов по внутриобластным воздушным маршрутам; - количество субсидированных рейсов по межмуниципальным автобусным маршрутам; - количество получателей автотранспортных услуг
Сроки и этапы реализации государственной программы	2014 - 2017 годы. Этапы реализации государственной программы не выделяются
Ресурсное обеспечение государственной программы	Общий объем финансирования государственной Программы за счет средств областного и федерального бюджетов составляет 8 412 007,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2 267 568,4 тыс. рублей; 2015 год - 2 186 032,9 тыс. рублей; 2016 год - 2 088 093,9 тыс. рублей; 2017 год - 1 870 312,3 тыс. рублей, из них средств областного бюджета в сумме 4 915 795,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 287 764,3 тыс. рублей; 2015 год - 1 169 920,5 тыс. рублей; 2016 год - 1 278 093,9 тыс. рублей; 2017 год - 1 180 017,1 тыс. рублей. Средства федерального бюджета - 3 496 211,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 979 804,1 тыс. рублей; 2015 год - 1 016 112,4 тыс. рублей; 2016 год - 810 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 690 295,2 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы "Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области" на 2014 - 2017 годы" за счет средств областного и федерального бюджетов составляет - 3 348 778,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 907 482,3 тыс. рублей; 2015 год - 752 877,4 тыс. рублей; 2016 год - 839 608,0 тыс. рублей; 2017 год - 848 811,2 тыс. рублей, из них средств областного бюджета в сумме - 3 232 371,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 907 482,3 тыс. рублей; 2015 год - 716 765,0 тыс. рублей; 2016 год - 839 608,0 тыс. рублей; 2017 год - 768 516,0 тыс. рублей. Средства федерального бюджета - 116 407,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 36 112,4 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 80 295,2 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области" на 2014 - 2017 годы" за счет средств областного бюджета составляет 13 335,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 3 645,5 тыс. рублей; 2016 год - 4 845,0 тыс. рублей; 2017 год - 4 845,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы "Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы" за счет средств областного бюджета составляет 69 225,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 27 525,0 тыс. рублей; 2015 год - 13 900,0 тыс. рублей; 2016 год - 13 900,0 тыс. рублей; 2017 год - 13 900,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы "Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы" за счет средств областного бюджета составляет 1 079 604,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 261 037,9 тыс. рублей; 2015 год - 270 075,6 тыс. рублей; 2016 год - 274 245,6 тыс. рублей; 2017 год - 274 245,6 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014 - 2017 годы" за счет средств областного бюджета составляет 166 485,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 55 434,9 тыс. рублей; 2016 год - 55 495,3 тыс. рублей; 2017 год - 55 555,5 тыс. рублей. Общий объем финансирования отдельного мероприятия 1 "Строительство мостового перехода через р. Армань на км 51 + 336 автомобильной дороги "Магадан - Балаганное - Талон" в Магаданской области" составляет 761 379,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 665 196,9 тыс. рублей; 2015 год - 96 182,5 тыс. рублей, из них средств областного бюджета в сумме 75 824,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 60 232,0 тыс. рублей; 2015 год - 15 592,5 тыс. рублей. Средства федерального бюджета - 685 554,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 604 964,9 тыс. рублей; 2015 год - 80 590,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования отдельного мероприятия 2 "Реконструкция автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" км 70 - км 74 + 595 в Магаданской области" составляет 175 762,5 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 175 762,5 тыс. рублей, из них средств областного бюджета в сумме 18 456,5 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 18 456,5 тыс. рублей. Средства федерального бюджета - 157 306,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 157 306,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования отдельного мероприятия 3 "Реконструкция автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" км 79 + 456 - км 100 в Магаданской области" составляет 250 456,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 42 738,0 тыс. рублей; 2016 год - 207 718,0 тыс. рублей, из них средств областного бюджета в сумме 31 380,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 4 315,0 тыс. рублей; 2016 год - 27 065,0 тыс. рублей. Средства федерального бюджета - 219 076,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 38 423,0 тыс. рублей; 2016 год - 180 653,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования отдельного мероприятия 4 "Строительство автомобильной дороги "Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь" км 256 - км 281 на территории Магаданской области" составляет 2 305 594,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 178 008,9 тыс. рублей; 2015 год - 757 504,0 тыс. рублей; 2016 год - 692 282,0 тыс. рублей; 2017 год - 677 800,0 тыс. рублей, из них средств областного бюджета в сумме 224 287,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 24 688,9 тыс. рублей; 2015 год - 68 864,0 тыс. рублей; 2016 год - 62 935,0 тыс. рублей; 2017 год - 67 800,0 тыс. рублей; Средства федерального бюджета - 2 081 307,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 153 320,0 тыс. рублей; 2015 год - 688 640,0 тыс. рублей; 2016 год - 629 347,0 тыс. рублей; 2017 год - 610 000,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования отдельного мероприятия 5 "Строительство мостового перехода через р. Эмон на км 19 + 292 автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" в Магаданской области" составляет 47 217,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 30 504,6 тыс. рублей; 2015 год - 16 713,0 тыс. рублей, из них средств областного бюджета в сумме 4 382,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2 710,0 тыс. рублей; 2015 год - 1 672,0 тыс. рублей. Средства федерального бюджета - 42 835,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 27 794,6 тыс. рублей; 2015 год - 15 041,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования отдельного мероприятия 6 "Строительство мостового перехода через р. Армань на км 77 + 798 автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" в Магаданской области" составляет 194 167,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 194 167,3 тыс. рублей, из них средств областного бюджета в сумме 442,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 442,7 тыс. рублей. Средства федерального бюджета - 193 724,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 193 724,6 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы	- создание материально-технических условий для поддержания автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии и улучшения их технических характеристик; - внедрение современных технологий при ремонте и содержании автомобильных дорог; - применение новых материалов при ремонте и содержании автомобильных дорог; - сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом; - сохранение бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы и прогноз развития на перспективу

Создание динамично развивающейся, устойчиво функционирующей и сбалансированной транспортной системы Магаданской области является необходимым условием повышения эффективности ее экономики и обеспечения целостности, освоения природных ресурсов, повышения уровня жизни населения Магаданской области.

Опорная сеть автодорог области, сформированная в 1930 - 1940 годы, не отвечает требованиям перспективного развития экономики Магаданской области. Параметры некоторых участков не соответствуют нормативным требованиям, износ покрытия составляет почти 100%.

Сохраняется сезонность транспортной доступности северной и восточной части региона, в них отсутствуют автомобильные дороги круглогодичного действия. При этом, эта часть территории Магаданской области является самой перспективной с точки зрения освоения минерально-сырьевых ресурсов.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Магаданской области составляет:

-31 км - региональная автомобильная дорога - "Автоподъезд к поселку Талая";

-995 км - межмуниципальные автомобильные дороги.

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства Магаданской области являются:

1) техническое состояние автомобильных дорог можно расценивать как критическое, преимущественно дороги с асфальтобетонным и черным покрытием имеют недостаточную прочность дорожной одежды, а 92% дорог полностью изношены, и при этом в Магаданской области наблюдается увеличение количества транспортных средств, участвующих в дорожном движении, возрастание интенсивности движения и скоростного режима, повышение нагрузки на дорожную одежду от автомобилей повышенной грузоподъемности;

2) большинство автомобильных дорог и мостов построено в 50-60-х годах прошлого века с использованием некачественных грунтов для отсыпки земляного полотна, не соответствующих по прочностным характеристикам каменных материалов для устройства дорожной одежды, и требуют срочного ремонта с целью обеспечения безопасности движения;

3) искусственные сооружения не подвергаются регламентным обследованиям и испытаниям, в результате чего их состояние по грузоподъемности и надежности определить не представляется возможным;

4) длительный период времени работы по ремонту автомобильных дорог не производились, тем самым не обеспечивалось восстановление ежегодного нормативного износа.

В настоящее время общая протяженность участков автомобильных дорог, не обеспеченных ремонтными работами, составляет 859 километров, что приводит к интенсивным деформациям, к ухудшению транспортно-эксплуатационных показателей, увеличению последующих капитальных вложений на восстановление конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, а также увеличению затрат на содержание автомобильных дорог.

Безопасность движения на дорогах Магаданской области также является приоритетным направлением. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный моральный и материальный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Несоблюдение правил парковки и длительное нахождение на проезжей части транспортных средств, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, создает предпосылки для возникновения новых ДТП. Для решения данного вопроса требуется обновление материально-технической базы путем приобретения автомобилей-эвакуаторов.

Физический и моральный износ парка автобусов и воздушных судов отражается отрицательно как на производственно-экономических показателях перевозчиков, так и на качестве транспортных услуг для населения и безопасности пассажирских перевозок.

Рост затрат перевозчиков и снижение пассажиропотока, вызванного снижением численности постоянно проживающего населения в Магаданской области, увеличением собственного транспорта, приводит к уменьшению рентабельности перевозчиков, росту цен на перевозки, сокращению выполняемых рейсов, ухудшению транспортной доступности населения.

Решение перечисленных проблем возможно с использованием программно- целевого метода планирования расходов областного бюджета на содержание и развитие автомобильных дорог Магаданской области, укрепления материально-технической базы, необходимой для организации межмуниципальных и пригородных перевозок, сохранения регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок.

II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации государственной программы

Опорная сеть автодорог области сформирована в 1940 - 1960 годы прошлого столетия, параметры некоторых участков не соответствуют нормативным требованиям, износ покрытия составляет почти 100%. Регион расположен в трудных климатических условиях. Преобладающая часть региональных автодорог имеет низшую категорию (IV-V). При этом эта часть территории Магаданской области является самой перспективной с точки зрения освоения минерально-сырьевых ресурсов. Ведется интенсивное строительство и развитие горнодобывающих и перерабатывающих предприятий. Доставка грузов осуществляется современными транспортными средствами большой грузоподъемности, поэтому дорожное хозяйство требует больших затрат.

Основные цели государственной программы:

- обеспечение развития инфраструктуры дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области;

- обеспечение транспортного обслуживания населения и безопасности дорожного движения в Магаданской области.

Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:

- содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области;

- развитие транспортной инфраструктуры Магаданской области, обеспечивающее снижение транспортных издержек экономики региона;

- повышение комплексной безопасности и качества дорог транспортной системы Магаданской области;

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Магаданской области;

- повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области;

- укрепление и развитие материально-технической базы, необходимой для организации межмуниципальных перевозок;

- обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области.

Целевые показатели, характеризующие результаты реализации государственной программы, приведены в таблице.

Таблица

Состав и значение целевых показателей государственной программы

Целевой показатель (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей по годам
Целевой показатель (наименование)	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию	км	19,13 (перевод автомобильных дорог с V категории в IV категорию)	4,8	5	20	25
Содержание автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии	км	1023,40	1023,40	1023,40	1023,40	1023,40
Ремонт автомобильных дорог	км	14,70	10,00	10,20	10,70	10,0
Количество приобретенной техники	единиц	12	14	12	12	0
Количество субсидированных рейсов по внутриобластным воздушным маршрутам	рейс	410	583	583	583	583
Количество субсидированных рейсов по межмуниципальным автобусным маршрутам	рейс	3655	3826	3826	3826	3826
Количество получателей автотранспортных услуг	единиц	61,8	65,3	66	66	66

Ожидаемые результаты реализации государственной программы;

- создание материально-технических условий для поддержания автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии и улучшения их технических характеристик;

- внедрение современных технологий при ремонте и содержании автомобильных дорог;

- применение новых материалов при ремонте и содержании автомобильных дорог;

- сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом;

- сохранение бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области.

Реализация государственной программы будет осуществляться в период с 2014 года по 2017 год.

Этапы реализации государственной программы не выделяются.

III. Перечень подпрограмм и основных мероприятий государственной программы, характеристика и краткое описание каждой подпрограммы

С целью обеспечения комплексного решения задач государственной программы и реализации в полной мере предусмотренных ею мероприятий в структуру программы включено четыре подпрограммы.

1. "Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области" на 2014 - 2017 годы".

Цель подпрограммы - обеспечение развития инфраструктуры дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области.

Задачи подпрограммы:

- повышение комплексной безопасности и качества дорог транспортной системы Магаданской области;

Перечень мероприятий подпрограммы:

- содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области;

- строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области;

- проектно-изыскательские работы будущих лет и проведение экспертиз проектов;

- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Магаданской области;

- проведение паспортизации, диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог;

- инвентаризация, межевание, постановка на кадастровый учет земель, занятых автомобильными дорогами, перевод земель или земельных участков из одной категории в другую;

- обеспечение деятельности МОГКУ "Управление транспорта и автомобильных дорог";

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области;

- аренда автомобильных дорог;

- субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам;

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели.

2. "Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области" на 2014 - 2017 годы".

Цель подпрограммы - обеспечение безопасности дорожного движения в Магаданской области.

Задача подпрограммы - совершенствование материального обеспечения безопасности дорожного движения.

Мероприятие подпрограммы - приобретение автомобилей- эвакуаторов.

3. "Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы".

Цель подпрограммы - повышение качества транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области.

Задача подпрограммы - укрепление и развитие материально- технической базы, необходимой для организации межмуниципальных перевозок и обеспечения деятельности органов государственной власти Магаданской области.

Перечень мероприятий подпрограммы:

- приобретение автобусов и вертолета для организации регулярных межмуниципальных перевозок;

- приобретение легковых автомобилей для обеспечения транспортного обслуживания органов исполнительной власти Магаданской области.

4. "Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы".

Цель подпрограммы - обеспечение транспортной доступности населения, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области.

Задачи подпрограммы:

- удовлетворение спроса населения области в межмуниципальных пассажирских перевозках воздушным и автомобильным транспортом;

- удовлетворение потребности органов государственной власти Магаданской области в транспортных услугах.

Перечень мероприятий подпрограммы:

- субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области;

- субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области;

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг.

5. "Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2015 - 2017 годы"

Цель подпрограммы - обеспечение деятельности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области.

Задача подпрограммы:

- реализация региональной политики в сферах рационального и перспективного развития транспортной, дорожной инфраструктуры и связи в Магаданской области;

- обеспечение осуществления дорожной деятельности в интересах пользователей автомобильных дорог, собственников автомобильных дорог Магаданской области, муниципальных образований и осуществление мер по организации дорожного движения в части организационно-правовых мероприятий по управлению дорожным движением в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;

Мероприятие подпрограммы - обеспечение деятельности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области.

6. Отдельное мероприятие 1 "Строительство мостового перехода через р. Армань на км 51+336 автомобильной дороги "Магадан - Балаганное - Талон" в Магаданской области".

7. Отдельное мероприятие 2 "Реконструкция автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" км 70 - км 74+595 в Магаданской области".

8. Отдельное мероприятие 3 "Реконструкция автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" км 79+456 - км 100 в Магаданской области".

9. Отдельное мероприятие 4 "Строительство автомобильной дороги "Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь" км 256 - км 281 на территории Магаданской области".

10. Отдельное мероприятие 5 "Строительство мостового перехода через р. Эмон на км 19+292 автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" в Магаданской области".

11. Отдельное мероприятие 6 "Строительство мостового перехода через р. Армань на км 77 + 798 автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" в Магаданской области".

Цели отдельных мероприятий:

- развитие сети автомобильных дорог и транспортной инфраструктуры Магаданской области;

- создание условий для интегрирования автомобильных дорог Магаданской области в транспортную сеть Дальневосточного региона.

Цели соответствуют Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. N 2094-р) и Стратегии социального и экономического развития Магаданской области на период до 2025 года (утверждена Законом Магаданской области от 11 марта 2010 г. N 1241-ОЗ).

Задачи отдельных мероприятий:

- улучшение параметров и повышение категорий автомобильных дорог;

- создание условий для обеспечения транспортной доступности населения Магаданской области;

- сокращение сроков доставки товаров, обеспечение качества поставляемой сельскохозяйственной и рыбной продукции;

- обеспечение золотодобывающих предприятий, входящих в Яно-Колымскую золоторудную провинцию: золоторудных месторождений "Наталкинское", "Дегдекан", "Павлик", "Игуменовское", "Родионовское", "Токичан", "рудник им. Матросова", транспортной инфраструктурой;

- осуществление пропуска машин повышенной грузоподъемности;

- снижение текущих и средних расходов на содержание мостов и подходов к ним;

- реализация проекта позволяющего связать Чукотский автономный округ постоянным автомобильным сообщением с дорожной сетью Российской Федерации через ФАД "Колыма", обеспечение выхода на морской порт круглогодичного действия г. Магадан.

Связь между территорией Магаданской области с экономическим партнером - Чукоткой даст импульс экономическому развитию региона, так как пройдет в перспективной зоне освоения крупных месторождений полезных ископаемых "Восточная".

IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования, а также мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей государственной программы

Принятие дополнительных мер государственного и правового регулирования на территории Магаданской области для достижения целей государственной программы не планируется.

В рамках реализации государственной программы могут быть выделены следующие риски реализации:

- макроэкономические и финансовые риски реализации государственной программы, связанные с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетной системы Российской Федерации;

- временные риски, связанные с отставанием от сроков реализации мероприятий и плана реализации мероприятий государственной программы.

Риски, характерные для каждой подпрограммы, отражены в соответствующих разделах подпрограмм.

При реализации государственной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышения уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Управление рисками реализации государственной программы будет осуществляться на основе:

- проведения мониторинга угроз выполнения мероприятий государственной программы (в том числе муниципальными образованиями), выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере выполнения мероприятий государственной программы;

- осуществления оценки эффективности реализации государственной программы в процессе реализации государственной программы;

- подготовки и представления ответственным исполнителем государственной программы информации о ходе и результатах реализации государственной программы, в случае необходимости - подготовки предложений о корректировке государственной программы.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы

В рамках реализации государственной программы предусматривается участие трех Магаданских областных государственных бюджетных учреждений и одного казенного учреждения:

- Магаданское областное государственное бюджетное учреждение "Автобаза Правительства Магаданской области";

- Областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение "Магаданское";

- Областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение "Среднеканское";

- Магаданское областное государственное казенное учреждение "Управление транспорта и автомобильных дорог".

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями по государственной программы приведен в приложении N 4 к настоящей государственной программе.

Прогноз сводных показателей расходов областного бюджета на иные цели государственных бюджетных учреждений государственной программы приведен в приложении N 5 к настоящей государственной программе.

Прогноз расходов областного бюджета на содержание государственных казенных учреждений по государственной программе приведен в приложении N 6 к настоящей государственной программе.

VI. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Источником финансирования мероприятий государственной программы являются областной и федеральный бюджеты.

Общий объем финансирования государственной Программы за счет средств областного и федерального бюджетов составляет 8 412 007,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2 267 568,4 тыс. рублей;

2015 год - 2 186 032,9 тыс. рублей;

2016 год - 2 088 093,9 тыс. рублей;

2017 год - 1 870 312,3 тыс. рублей,

из них средств областного бюджета в сумме 4 915 795,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1 287 764,3 тыс. рублей;

2015 год - 1 169 920,5 тыс. рублей;

2016 год - 1 278 093,9 тыс. рублей;

2017 год - 1 180 017,1 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета - 3 496 211,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 979 804,1 тыс. рублей;

2015 год - 1 016 112,4 тыс. рублей;

2016 год - 810 000,0 тыс. рублей;

2017 год - 690 295,2 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы "Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области" на 2014 - 2017 годы" за счет средств областного и федерального бюджетов составляет 3 348 778,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 907 482,3 тыс. рублей;

2015 год - 752 877,4 тыс. рублей;

2016 год - 839 608,0 тыс. рублей;

2017 год - 848 811,2 тыс. рублей,

из них средств областного бюджета в сумме 3 232 371,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 907 482,3 тыс. рублей;

2015 год - 716 765,0 тыс. рублей;

2016 год - 839 608,0 тыс. рублей;

2017 год - 768 516,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета - 116 407,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 36 112,4 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 80 295,2 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области" на 2014 - 2017 годы" за счет средств областного бюджета составляет 13 335,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 3 645,5 тыс. рублей;

2016 год - 4 845,0 тыс. рублей;

2017 год - 4 845,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы "Развитие материально- технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы" за счет средств областного бюджета составляет 69 225,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 27 525,0 тыс. рублей;

2015 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2016 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2017 год - 13 900,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы "Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы" за счет средств областного бюджета составляет 1 079 604,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 261 037,9 тыс. рублей;

2015 год - 270 075,6 тыс. рублей;

2016 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2017 год - 274 245,6 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014 - 2017 годы" за счет средств областного бюджета составляет 166 485,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 55 434,9 тыс. рублей;

2016 год - 55 495,3 тыс. рублей

2017 год - 55 555,5 тыс. рублей

Общий объем финансирования отдельного мероприятия 1 "Строительство мостового перехода через р. Армань на км 51+336 автомобильной дороги "Магадан - Балаганное - Талон" в Магаданской области" составляет 761 379,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 665 196,9 тыс. рублей;

2015 год - 96 182,5 тыс. рублей,

из них средств областного бюджета в сумме 75 824,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 60 232,0 тыс. рублей;

2015 год - 15 592,5 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета - 685 554,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 604 964,9 тыс. рублей;

2015 год - 80 590,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования отдельного мероприятия 2 "Реконструкция автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" км 70-км 74+595 в Магаданской области" составляет 175 762,5 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 175 762,5 тыс. рублей,

из них средств областного бюджета в сумме 18 456,5 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 18 456,5 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета - 157 306,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 157 306,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования отдельного мероприятия 3 "Реконструкция автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" км 79+456 - км 100 в Магаданской области" составляет 250 456,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 42 738,0 тыс. рублей;

2016 год - 207 718,0 тыс. рублей,

из них средств областного бюджета в сумме 31 380,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 4 315,0 тыс. рублей;

2016 год - 27 065,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета - 219 076,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 38 423,0 тыс. рублей;

2016 год - 180 653,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования отдельного мероприятия 4 "Строительство автомобильной дороги "Колыма - Омсукчан-Омолон-Анадырь" км 256 - км 281 на территории Магаданской области" составляет 2 305 594,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 178 008,9 тыс. рублей;

2015 год - 757 504,0 тыс. рублей;

2016 год - 692 282,0 тыс. рублей;

2017 год - 677 800,0 тыс. рублей,

из них средств областного бюджета в сумме 224 287,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 24 688,9 тыс. рублей;

2015 год - 68 864,0 тыс. рублей;

2016 год - 62 935,0 тыс. рублей;

2017 год - 67 800,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета - 2 081 307,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 153 320,0 тыс. рублей;

2015 год - 688 640,0 тыс. рублей;

2016 год - 629 347,0 тыс. рублей;

2017 год - 610 000,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования отдельного мероприятия 5 "Строительство мостового перехода через р. Эмон на км 19+292 автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" в Магаданской области" составляет 47 217,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 30 504,6 тыс. рублей;

2015 год - 16 713,0 тыс. рублей,

из них средств областного бюджета в сумме 4 382,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2 710,0 тыс. рублей;

2015 год - 1 672,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета - 42 835,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 27 794,6 тыс. рублей;

2015 год - 15 041,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования отдельного мероприятия 6 "Строительство мостового перехода через р. Армань на км 77 + 798 автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" в Магаданской области" составляет 194 167,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 194 167,3 тыс. рублей, из них средств областного бюджета в сумме 442,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 442,7 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета - 193 724,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 193 724,6 тыс. рублей.

Распределение бюджетных ассигнований на государственную программу утверждается законом Магаданской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведены в приложении N 2 к настоящей государственной программе.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке по всем источникам финансирования государственной программы приведены в приложении N 3 к настоящей государственной программе.

VII. Методика оценки эффективности реализации государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных государственной программой целевых показателей.

Анализ достижения установленных государственной программой целевых показателей осуществляется в два этапа:

- на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными государственной программой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:

где:

- индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, %;

Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;

Zp пл. - установленные в государственной программе значения n-го целевого показателя на отчетный год;

- на втором этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле:

=SUMi:n,

i=1

где:

I- средний индекс достижения целевых показателей;

n - число целевых показателей государственной программы;

SUM - знак сложения (сигма), обозначающий, что все значения индивидуальных индексов целевых показателей необходимо просуммировать.

Анализ достижения установленных государственной программой целевых показателей осуществляется по форме:

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Индивидуальный индекс достижения целевого показателя (%) (in)
Наименование целевого показателя	Единица измерения	установленные на отчетный год (Zp пл)	фактически достигнутые за отчетный год (Zр ф)
1	2	3	4	5
1. Целевой показатель
2. Целевой показатель
Итого:
Средний индекс (I)

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств областного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов областного бюджета к их плановому уровняю в процентах.

При значении показателя ниже 70 - эффективность выполнения государственной программы низкая, в интервале от 70 до 90 - эффективность оценивается как средняя, если более 90 - эффективность высокая

Приложение N 1

к государственной программе Магаданской области

"Развитие транспортной системы в Магаданской области"

на 2014 - 2017 годы"

Перечень мероприятий
государственной программы магаданской области
"Развитие транспортной системы в Магаданской области"
на 2014 - 2017 годы"

N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, участники государственной программы	Срок реализации		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации мероприятий
N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы		начало	окончание	Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации мероприятий
1	2	3	4	5	6	7
I. Подпрограмма "Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области на 2014 - 2017 годы"
1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области	Миндорхозтрансвязь	2014	2017	создание материально-технических условий для поддержания автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии и улучшения их технических характеристик	интенсивная деформация, ухудшение транспортно-эксплуатационных показателей, увеличение последующих капитальных вложений
2.	Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области	Миндорхозтрансвязь	2016	2017	внедрение современных технологий при ремонте, капитальном ремонте и строительстве автомобильных дорог; применение новых материалов при ремонте капитальном ремонте и строительстве автомобильных дорог	на восстановление конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, а также увеличение затрат на содержание автомобильных дорог
3.	Проектно-изыскательские работы будущих лет и проведение экспертиз проектов	Миндорхозтрансвязь	2014	2017	разработка проектной документации, проведение изыскательских работ на автомобильных дорогах для объявления аукционов на выполнение работ по строительству, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог	невозможность проведения аукционов на строительство, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог; ухудшение технических и качественных характеристик существующих дорог, их полное разрушение, увеличение аварийности на автодорогах
4.	Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Магаданской области	Миндорхозтрансвязь	2014	2017	в случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильных дорогах, возможность быстро ликвидировать последствия ЧС	отсутствие возможности вовремя ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации на дорогах, возникновение новых чрезвычайных ситуаций из-за отсутствия связи с областным центром
5.	Проведение паспортизации, диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог	Миндорхозтрансвязь	2014	2017	проведение данных мероприятий позволит узнать фактические данные о состоянии дорог, поставить на учет земли для получения доходов в случае сдачи в аренду	отсутствие возможности оценки состояния дорог, дальнейшее разрушение автомобильных дорог
6.	Инвентаризация, межевание, постановка на кадастровый учет земель, занятых автомобильными дорогами, перевод земель или земельных участков из одной категории в другую	Миндорхозтрансвязь	2014	2017
7.	Обеспечение деятельности казенного учреждения МОГКУ "Управление транспорта и автомобильных дорог"	Миндорхозтрансвязь; МОГКУ "Управление транспорта и автомобильных дорог"	2014	2017	выполнение функций по содержанию, развитию и организации эксплуатации аэропортов и аэродромов и транспортному обслуживанию населения Магаданской области	невыполнение своих функций учреждением
8.	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг по содержанию, и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области	Миндорхозтрансвязь; ОГБДЭУ "Магаданское"; ОГБДЭУ "Среднеканское"	2014	2017	государственное задание на оказание государственных услуг по содержанию и ремонту автомобильных дорог	невыполнение своих функций учреждением
9.	Аренда автомобильных дорог	Миндорхозтрансвязь	2014	2017	единственное автомобильное сообщение к поселкам Среднеканского района	отсутствие автомобильного сообщение с поселками Среднеканского района
10.	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	Миндорхозтрансвязь	2014	2014	надлежащее содержание автомобильных дорог межмуниципального значения Магаданской области в период реорганизации ОГУДЭП "Магаданское" и ОГУДЭП "Среднеканское" в областные государственные бюджетные дорожные эксплуатационные учреждения	ухудшение технических и качественных характеристик существующих дорог, их полное разрушение, увеличение аварийности на автодорогах
11.	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Миндорхозтрансвязь; ОГБДЭУ "Магаданское"; ОГБДЭУ "Среднеканское"	2014	2017	улучшение материально-технической базы ОГБДЭУ "Магаданское" и ОГБДЭУ "Среднеканское", выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог межмуниципального значения Магаданской области	ухудшение технических и качественных характеристик существующих дорог, их полное разрушение, увеличение аварийности на автодорогах
II. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"
12.	Приобретение автомобилей-эвакуаторов	Миндорхозтрансвязь	2014	2017	совершенствование форм и методов контрольно-надзорной деятельности за соблюдением участниками дорожного движения установленных нормативов и правил и развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	увеличение вероятности возникновения ДТП из-за наличия препятствий (нахождение поврежденных ТС, а также с нарушением правил парковки)
III. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"
13.	Приобретение автобусов для организации регулярных межмуниципальных перевозок	Миндорхозтрансвязь	2014	2017	сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом	износ парка автобусов отражается отрицательно производственно-экономических показателях перевозчиков, качестве транспортных услуг для населения и безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом
14.	Приобретение легковых автомобилей для обеспечения транспортного обслуживания органов исполнительной власти	Миндорхозтрансвязь; МОГБУ "Автобаза Правительства Магаданской области"	2014	2017	организации бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области	физический износ парка автомобилей МОГБУ "Автобаза Правительства Магаданской области" значительно ухудшит деятельность органов государственной власти, связанных с перевозкой служащих
IV. Подпрограмма "Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"
15.	Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области	Миндорхозтрансвязь	2014	2017	сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным транспортом	рост тарифов на перевозки пассажиров, сокращение пассажирских перевозок вплоть до полного прекращения в связи с низкой рентабельностью
16.	Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области	Миндорхозтрансвязь	2014	2017	сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом	рост тарифов на перевозки пассажиров, сокращение пассажирских перевозок вплоть до полного прекращения в связи с низкой рентабельностью
17.	Субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг	Миндорхозтрансвязь; МОГБУ "Автобаза Правительства Магаданской области"	2014	2017	организации бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области	некачественное оказание транспортных услуг органам государственной власти Магаданской области, наличие жалоб со стороны органов исполнительной власти
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2015 - 2017 годы"
18.	Обеспечение деятельности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области	Миндорхозтрансвязь	2015	2017	реализация региональной политики в сферах рационального и перспективного развития транспортной, дорожной инфраструктуры и связи в Магаданской области	нарушение законодательства Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства, транспорта и связи
19.	Отдельное мероприятие 1 "Строительство мостового перехода через р. Армань на км 51+336 автомобильной дороги "Магадан - Балаганное - Талон" в Магаданской области"	Миндорхозтрансвязь	2014	2015	внедрение современных технологий при реконструкции и строительстве автомобильных дорог; применение новых материалов при реконструкции и строительстве автомобильных дорог	интенсивная деформация, ухудшение транспортно-эксплуатационных показателей, увеличение последующих капитальных вложений на восстановление конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, а также увеличение затрат на содержание автомобильных дорог
20.	Отдельное мероприятие 2 "Реконструкция автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" км 70 - км 74+595 в Магаданской области"	Миндорхозтрансвязь	2014	2015
21.	Отдельное мероприятие 3 "Реконструкция автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" км 79+456 - км 100 в Магаданской области"	Миндорхозтрансвязь	2015	2016
22.	Отдельное мероприятие 4 "Строительство автомобильной дороги "Колыма - Омсукчан - Омолон-Анадырь" км 256 - км 281 на территории Магаданской области"	Миндорхозтрансвязь	2014	2017
23.	Отдельное мероприятие 5 "Строительство мостового перехода через р. Эмон на км 19+292 автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" в Магаданской области"	Миндорхозтрансвязь	2014	2015
24.	Отдельное мероприятие 6 "Строительство мостового перехода через р. Армань на км 77+798 автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" в Магаданской области"	Миндорхозтрансвязь	2014	2014

Приложение N 2

к государственной программе Магаданской области

"Развитие транспортной системы в Магаданской области"

на 2014 - 2017 годы"

Ресурсное обеспечение
за счет средств областного бюджета государственной программы
Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области"
на 2014 - 2017 годы"

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, участники государственной программы	Расходы областного бюджета по годам реализации государственной программы (тыс. руб.)
		всего:	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"		4 915 795,8	1 287 764,3	1 169 920,5	1 278 093,9	1 180 017,1
Подпрограмма 1 "Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"	Миндорхозтрансвязь	3 232 371,3	907 482,3	716 765,0	839 608,0	768 516,0
1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области	Миндорхозтрансвязь; МОГКУ "Управление транспорта и автомобильных дорог"	1 866 056,4	510 895,2	421 595,0	496 261,1	437 305,1
2. Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области	Миндорхозтрансвязь	86 526,6	0,0	0,0	42 639,7	43 886,9
3. Проектно-изыскательские работы будущих лет и проведение экспертиз проектов	Миндорхозтрансвязь	38 018,5	34 407,0	0,0	3 611,5	0,0
4. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Магаданской области	Миндорхозтрансвязь	44 694,4	44 694,4	0,0	0,0	0,0
5. Проведение паспортизации, диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог	Миндорхозтрансвязь	29 432,6	11 329,3	18 103,3	0,0	0,0
6. Инвентаризация, межевание, постановка на кадастровый учет земель, занятых автомобильными дорогами, перевод земель или земельных участков из одной категории в другую	Миндорхозтрансвязь	9 952,8	3 000,0	6 952,8	0,0	0,0
7. Обеспечение деятельности казенного учреждения МОГКУ "Управление транспорта и автомобильных дорог"	Миндорхозтрансвязь; МОГКУ "Управление транспорта и автомобильных дорог"	169 733,1	35 498,7	39 089,7	54 375,7	40 769,0
8. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области	Миндорхозтрансвязь; ОГБДЭУ "Магаданское"; ОГБДЭУ "Среднеканское"	913 020,6	197 613,6	230 132,0	240 720,0	244 555,0
9. Аренда автомобильных дорог в соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 06 февраля 2014 г. N 76-пп	Миндорхозтрансвязь	6 990,8	2 098,6	892,2	2 000,0	2 000,0
10. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	Миндорхозтрансвязь; ОГУДЭП "Магаданское"; ОГУДЭП "Среднеканское"	49 435,8	49 435,8	0,0	0,0	0,0
11. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Миндорхозтрансвязь; ОГБДЭУ "Магаданское"; ОГБДЭУ "Среднеканское"	18 509,7	18 509,7	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"	Миндорхозтрансвязь	13 335,5	3 645,5	4 845,0	4 845,0	0,0
Приобретение автомобилей - эвакуаторов ПДД	Миндорхозтрансвязь	13 335,5	3 645,5	4 845,0	4 845,0	0,0
Подпрограмма 3 "Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"	Миндорхозтрансвязь	69 225,0	27 525,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0
1. Приобретение автобусов для организации регулярных межмуниципальных и пригородных перевозок автомобильным транспортом	Миндорхозтрансвязь	13 625,0	13 625,0	0,0	0,0	0,0
2. Приобретение легковых автомобилей для обеспечения транспортного обслуживания органов государственной власти	Миндорхозтрансвязь	55 600,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0
Подпрограмма 4 "Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"	Миндорхозтрансвязь	1 079 604,7	261 037,9	270 075,6	274 245,6	274 245,6
1. Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области	Миндорхозтрансвязь	569 144,5	139 565,5	143 193,0	143 193,0	143 193,0
2. Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области	Миндорхозтрансвязь	115 514,1	29 922,5	27 609,6	28 991,0	28 991,0
3. Субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг	Миндорхозтрансвязь; МОГБУ "Автобаза Правительства Магаданской области"	394 946,1	91 549,9	99 273,0	102 061,6	102 061,6
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"	Миндорхозтрансвязь	166 485,7	0,0	55 434,9	55 495,3	55 555,5
1. Обеспечение деятельности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области	Миндорхозтрансвязь	166 485,7	0,0	55 434,9	55 495,3	55 555,5
Отдельное мероприятие 1 "Строительство мостового перехода через р. Армань на км 51+336 автомобильной дороги "Магадан - Балаганное - Талон" в Магаданской области"	Миндорхозтрансвязь	75 824,5	60 232,0	15 592,5	0,0	0,0
Отдельное мероприятие 2 "Реконструкция автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" км 70 - км 74+595 в Магаданской области"	Миндорхозтрансвязь	18 456,5	0,0	18 456,5	0,0	0,0
Отдельное мероприятие 3 "Реконструкция автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" км 79+456 - км 100 в Магаданской области"	Миндорхозтрансвязь	31 380,0	0,0	4 315,0	27 065,0	0,0
Отдельное мероприятие 4 "Строительство автомобильной дороги "Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь" км 256 - км 281 на территории Магаданской области"	Миндорхозтрансвязь	224 287,9	24 688,9	68 864,0	62 935,0	67 800,0
Отдельное мероприятие 5 "Строительство мостового перехода через р. Эмон на км 19+292 автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" в Магаданской области"	Миндорхозтрансвязь	4 382,0	2 710,0	1 672,0	0,0	0,0
Отдельное мероприятие 6 "Строительство мостового перехода через р. Армань на км 77 + 798 автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" в Магаданской области"	Миндорхозтрансвязь	442,7	442,7	0,0	0,0	0,0

Приложение N 3

к государственной программе Магаданской области

"Развитие транспортной системы в Магаданской области"

на 2014 - 2017 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
по всем источникам финансирования на реализацию государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"

Статус	Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)
Статус	Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы		2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Магаданской области	"Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"	всего,	2 267 568,4	2 186 032,9	2 088 093,9	1 870 312,3
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	979 804,1	1 016 112,4	810 000,0	690 295,2
		областной бюджет	1 287 764,3	1 169 920,5	1 278 093,9	1 180 017,1
Подпрограмма 1	"Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"	всего,	907 482,3	752 877,4	839 608,0	848 811,2
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	36 112,4	-	80 295,2
		областной бюджет	907 482,3	716 765,0	839 608,0	768 516,0
Мероприятие 1	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области	всего,	510 895,2	457 707,4	496 261,1	517 600,3
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	36 112,4	-	80 295,2
		областной бюджет	510 895,2	421 595,0	496 261,1	437 305,1
Мероприятие 2	Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области	всего,	-	-	42 639,7	43 886,9
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	42 639,7	43 886,9
Мероприятие 3	Проектно-изыскательские работы будущих лет и проведение экспертиз проектов	всего,	34 407,0	-	3 611,5	-
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	34 407,0	-	3 611,5	-
Мероприятие 4	Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Магаданской области	всего,	44 694,4	-	-	-
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	44 694,4	-		-
Мероприятие 5	Проведение паспортизации, диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог	всего,	11 329,3	18 103,3	-	-
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	11 329,3	18 103,3	-	-
Мероприятие 6	Инвентаризация, межевание, постановка на кадастровый учет земель, занятых автомобильными дорогами, перевод земель или земельных участков из одной категории в другую	всего,	3 000,0	6 952,8	-	-
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	3 000,0	6 952,8	-	-
Мероприятие 7	Обеспечение деятельности казенного учреждения МОГКУ "Управление транспорта и автомобильных дорог"	всего,	35 498,7	39 089,7	54 375,7	40 769,0
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	35 498,7	39 089,7	54 375,7	40 769,0
Мероприятие 8	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области	всего,	197 613,6	230 132,0	240 720,0	244 555,0
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	197 613,6	230 132,0	240 720,0	244 555,0
Мероприятие 9	Аренда автомобильных дорог	всего,	2 098,6	892,2	2 000,0	2 000,0
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	2 098,6	892,2	2 000,0	2 000,0
Мероприятие 10	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	всего,	49 435,8	-	-	-
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	49 435,8	-	-	-
Мероприятие 11	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	всего,	18 509,7	-	-	-
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	18 509,7	-	-	-
Подпрограмма 2	"Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"	всего,	3 645,5	4 845,0	4 845,0	-
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	3 645,5	4 845,0	4 845,0
Мероприятие	Приобретение автомобилей - эвакуаторов ПДД	всего,	3 645,5	4 845,0	4 845,0	-
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	3 645,5	4 845,0	4 845,0	-
Подпрограмма 3	"Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы	всего,	27 525,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	27 525,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0
Мероприятие 1	Приобретение автобусов для организации регулярных межмуниципальных и пригородных перевозок автомобильным транспортом	всего,	13 625,0	-	-	-
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	13 625,0	-	-	-
Мероприятие 2	Приобретение легковых автомобилей для обеспечения транспортного обслуживания органов государственной власти	всего,	13 900,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	13 900,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0
Подпрограмма 4	"Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"	всего,	261 037,9	270 075,6	274 245,6	274 245,6
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	261 037,9	270 075,6	274 245,6	274 245,6
Мероприятие 1	Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области	всего,	139 565,5	143 193,0	143 193,0	143 193,0
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	139 565,5	143 193,0	143 193,0	143 193,0
Мероприятие 2	Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области	всего,	29 922,5	27 609,6	28 991,0	28 991,0
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	29 922,5	27 609,6	28 991,0	28 991,0
Мероприятие 3	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг	всего,	91 549,9	99 273,0	102 061,6	102 061,6
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	91 549,9	99 273,0	102 061,6	102 061,6
Подпрограмма 5	"Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2015 - 2017 годы"	всего,	-	55 434,9	55 495,3	55 555,5
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	-	55 434,9	55 495,3	55 555,5
Мероприятие 1	Обеспечение деятельности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области	всего,	-	55 434,9	55 495,3	55 555,5
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	-	55 434,9	55 495,3	55 555,5
Отдельное мероприятие 1	Строительство мостового перехода через р. Армань на км 51+336 автомобильной дороги "Магадан - Балаганное - Талон" в Магаданской области	всего,	665 196,9	96 182,5	-	-
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	604 964,9	80 590,0	-	-
		областной бюджет	60 232,0	15 592,5	-	-
Отдельное мероприятие 2	Реконструкция автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" км 70 км 74+595 в Магаданской области	всего,	-	175 762,5	-	-
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	157 306,0	-	-
		областной бюджет	-	18 456,5	-	-
Отдельное мероприятие 3	Реконструкция автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" км 79+456 км 100 в Магаданской области	всего,	-	42 738,0	207 718,0	-
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	38 423,0	180 653,0	-
		областной бюджет	-	4 315,0	27 065,0	-
Отдельное мероприятие 4	Строительство автомобильной дороги "Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь" км 256 - км 281 на территории Магаданской области	всего,	178 008,9	757 504,0	692 282,0	677 800,0
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	153 320,0	688 640,0	629 347,0	610 000,0
		областной бюджет	24 688,9	68 864,0	62 935,0	67 800,0
Отдельное мероприятие 5	Строительство мостового перехода через р. Эмон на км 19+292 автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" в Магаданской области	всего,	30 504,6	16 713,0	-	-
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	27 794,6	15 041,0	-	-
		областной бюджет	2 710,0	1 672,0	-	-
Отдельное мероприятие 6	Строительство мостового перехода через р. Армань на км 77 + 798 автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" в Магаданской области	всего,	194 167,3	-	-	-
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	193 724,6	-	-	-
		областной бюджет	442,7	-	-	-

Приложение N 4

к государственной программе Магаданской области

"Развитие транспортной системы в Магаданской области"

на 2014 - 2017 годы"

Прогноз сводных показателей
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями по государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"

Наименование подпрограммы, государственной услуги (работы), показателя объема услуги	Значение показателя объема услуги				Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, тыс. рублей
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма "Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"	197 613,6	230 132,0	240 720,0	244 555,0	197 613,6	230 132,0	240 720,0	244 555,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг по содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области	197 613,6	230 132,0	240 720,0	244 555,0	197 613,6	230 132,0	240 720,0	244 555,0
Областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение "Магаданское"	132 098,2	143 925,0	150 600,0	152 874,0	132 098,2	143 925,0	150 600,0	152 874,0
Оказание услуг по содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области	132 098,2	143 925,0	150 600,0	152 874,0	132 098,2	143 925,0	150 600,0	152 874,0
Областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение "Среднеканское"	65 515,4	86 207,0	90 120,0	91 681,0	65 515,4	86 207,0	90 120,0	91 681,0
Оказание услуг по содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области	65 515,4	86 207,0	90 120,0	91 681,0	65 515,4	86 207,0	90 120,0	91 681,0
Подпрограмма "Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"	91 549,9	99 273,0	102 061,6	102 061,6	91 549,9	99 273,0	102 061,6	102 061,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг	91 549,9	99 273,0	102 061,6	102 061,6	91 549,9	99 273,0	102 061,6	102 061,6
Магаданское областное государственное бюджетное учреждение "Автобаза Правительства Магаданской области"	91 549,9	99 273,0	102 061,6	102 061,6	91 549,9	99 273,0	102 061,6	102 061,6
Оказание автотранспортных услуг	91 549,9	99 273,0	102 061,6	102 061,6	91 549,9	99 273,0	102 061,6	102 061,6

Приложение N 5

к государственной программе Магаданской области

"Развитие транспортной системы в Магаданской области"

на 2014 - 2017 годы"

Прогноз сводных показателей
расходов областного бюджета на иные цели государственных бюджетных учреждений по государственной программе Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"

N п/п	Наименование подпрограммы, государственного бюджетного учреждения, иной цели	Расходы областного бюджета (тыс. рублей)
N п/п		2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
	Подпрограмма 1 "Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"	18 509,7	0,0	0,0	0,0
	Областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение "Магаданское"	13 067,8	0,0	0,0	0,0
	Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области	8 889,8	0,0	0,0	0,0
	Проезд в отпуск, переезд в ЦРС	4 178,0	0,0	0,0	0,0
	Областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение "Среднеканское"	5 441,9	0,0	0,0	0,0
	Приобретение грузовых автомобилей	5 150,0	0,0	0,0	0,0
	Проезд в отпуск, переезд в ЦРС	291,9	0,0	0,0	0,0
	Подпрограмма "Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"	13 900,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0
	Магаданское областное государственное бюджетное учреждение "Автобаза Правительства Магаданской области"	13 900,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0
	Приобретение легковых автомобилей для обеспечения транспортного обслуживания органов государственной власти	13 900,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0

Приложение N 6

к государственной программе Магаданской области

"Развитие транспортной системы в Магаданской области"

на 2014 - 2017 годы"

Прогноз расходов областного бюджета
на содержание государственных казенных учреждений по государственной программе Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"

N п/п	Наименование подпрограммы, государственного бюджетного учреждения, иной цели	Расходы областного бюджета (тыс. рублей)
N п/п		2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
	Подпрограмма "Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"	35 498,7	39 089,7	54 375,7	40 769,0
	Магаданское областное государственное казенное учреждение "Управление транспорта и автомобильных дорог"	35 498,7	39 089,7	54 375,7	40 769,0

Подпрограмма
"Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"

Паспорт
"Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области" на 2014-2017" годы"

Наименование подпрограммы	подпрограмма "Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области" на 2014 - 2017 годы" (далее - подпрограмма)
Цель подпрограммы	обеспечение развития инфраструктуры дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области
Задачи подпрограммы	- развитие транспортной инфраструктуры Магаданской области, обеспечивающее снижение транспортных издержек экономики региона; - повышение комплексной безопасности и качества дорог транспортной системы Магаданской области; - предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Магаданской области
Ответственный исполнитель подпрограммы	министерство дорожного хозяйства" транспорта и связи Магаданской области (далее - Миндорхозтрансвязь)
Участники подпрограммы	- до 01 апреля 2014 года - областное государственное унитарное дорожное эксплуатационное предприятие "Магаданское" (далее - ОГУДЭП "Магаданское"); - до 01 апреля 2014 года - областное государственное унитарное дорожное эксплуатационное предприятие "Среднеканское" (далее - ОГУДЭП "Среднеканское"); - областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение "Магаданское" (далее ОГБДЭУ "Магаданское"), созданное путем реорганизации ОГУДЭП "Магаданское" с 01 апреля 2014 года; - областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение "Среднеканское" (далее - ОГБДЭУ "Среднеканское"), созданное путем реорганизации ОГУДЭП "Среднеканское" с 01 апреля 2014 года; - Магаданское областное государственное казенное учреждение "Управление транспорта и автомобильных дорог" (далее - МОГКУ "Управление транспорта и автомобильных дорог")
Целевые показатели подпрограммы	- прирост протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию; - содержание автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии; - ремонт автомобильных дорог
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014 - 2017 годы. Этапы реализации государственной программы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов составляет 3 348 778,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 907 482,3 тыс. рублей; 2015 год - 752 877,4 тыс. рублей; 2016 год - 839 608,0 тыс. рублей; 2017 год - 848 811,2 тыс. рублей, из них средств областного бюджета - 3 232 371,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 907 482,3 тыс. рублей; 2015 год - 716 765,0 тыс. рублей; 2016 год - 839 608,0 тыс. рублей; 2017 год - 768 516,0 тыс. рублей. Средства федерального бюджета - 116 407,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 36 112,4 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 80 295,2 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- создание материально-технических условий для поддержания автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии и улучшения их технических характеристик; - внедрение современных технологий при ремонте и содержании автомобильных дорог; - применение новых материалов при ремонте и содержании автомобильных дорог

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы и прогноз развития на перспективу

Ситуация, сложившаяся в настоящее время в дорожной отрасли, сдерживает дальнейшее развитие экономики Магаданской области.

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства Магаданской области являются:

- критическое техническое состояние автомобильных дорог. Преимущественно дороги с асфальтобетонным и черным покрытием имеют недостаточную прочность дорожной одежды, а 92% дорог полностью изношены и при этом в Магаданской области наблюдается увеличение количества транспортных средств, участвующих в дорожном движении, возрастание интенсивности движения и скоростного режима, повышение нагрузки на дорожную одежду от автомобилей повышенной грузоподъемности;

- несоответствие автомобильных дорог современным требованиям. Большинство автомобильных дорог и мостов построено в 50-60-х годах прошлого века с использованием некачественных грунтов для отсыпки земляного полотна и не соответствующих по прочностным характеристикам каменных материалов для устройства дорожной одежды и требуют срочного ремонта с целью обеспечения безопасности движения;

- несвоевременное регламентное обследование и испытания искусственных сооружений, в результате чего их состояние по грузоподъемности и надежности определить не представляется возможным;

- несоблюдение сроков восстановления ежегодного нормативного износа автомобильных дорог. В настоящее время общая протяженность участков автомобильных дорог, не обеспеченных ремонтными работами, составляет 859 километров, что приводит к интенсивным деформациям, к ухудшению транспортно-эксплуатационных показателей, увеличению последующих капитальных вложений на восстановление конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, а также увеличению затрат на содержание автомобильных дорог.

Автомобильные дороги являются неотъемлемой и главной частью транспортной системы региона, так как обеспечивают практически 100% внутриобластного грузового оборота из-за отсутствия в Магаданской области альтернативных видов транспорта, прежде всего железнодорожного, для массового выполнения грузовых перевозок.

Развитие автомобильного сообщения в Магаданской области напрямую влияет на развитие всех других отраслей экономики региона и, прежде всего, горнорудной промышленности - освоение новых месторождений полезных ископаемых невозможно без развития транспортной инфраструктуры региона.

II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы

Приоритеты развития транспортной системы Магаданской области изложены в "Стратегии социального и экономического развития Магаданской области на период до 2025 года", утвержденной Законом Магаданской области от 11 марта 2010 г. N 1241-ОЗ.

Исходя из приоритетов развития транспортного сектора и дорожного хозяйства Магаданской области на перспективу до 2025 года определена основная цель подпрограммы - содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области.

Задачи подпрограммы:

повышение комплексной безопасности и качества дорог транспортной системы Магаданской области;

Степень достижения цели и решения задач подпрограммы будет оцениваться с помощью целевых показателей, значения которых приведены в таблице.

Таблица

Состав и значение целевых показателей подпрограммы

Целевой показатель (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей:
Целевой показатель (наименование)	Единица измерения	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	4	5	6	7	8
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию	км	19,13 (перевод автомобильных дорог с V категории в IV категорию)	4,8	5	20	25
Содержание автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии	км	1023,40	1023,40	1023,40	1023,40	1023,4
Ремонт автомобильных дорог	км	14,70	10,00	10,20	10,70	10,0

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

-создание материально-технических условий для поддержания автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии и улучшения их технических характеристик;

-внедрение современных технологий при ремонте и содержании автомобильных дорог;

-применение новых материалов при ремонте и содержании автомобильных дорог.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в период с 2014 года по 2017 год.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

III. Перечень основных мероприятий подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:

- проектно-изыскательские работы будущих лет и проведение экспертиз проектов;

- обеспечение деятельности казенного учреждения МОГКУ "Управление транспорта и автомобильных дорог";

- аренда автомобильных дорог;

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 1 настоящей подпрограмме.

IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования, а также мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

Принятие дополнительных мер государственного и правового регулирования на территории Магаданской области для достижения целей подпрограммы не планируется.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски реализации:

- макроэкономические и финансовые риски реализации подпрограммы, связанные с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетной системы Российской Федерации;

- временные риски, связанные с отставанием от сроков реализации мероприятий и плана реализации мероприятий подпрограммы.

При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышения уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Управление рисками реализации подпрограммы осуществляется на основе:

- проведения мониторинга угроз выполнения мероприятий подпрограммы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере выполнения мероприятий подпрограммы;

- осуществления оценки эффективности реализации подпрограммы в процессе реализации;

- подготовки и представления в Правительство Магаданской области информации о ходе и результатах реализации подпрограммы, в случае необходимости - подготовка предложений о корректировке подпрограммы.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы предусматривается участие двух Магаданских областных государственных бюджетных учреждений и одного казенного учреждения:

- Областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение "Магаданское";

- Областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение "Среднеканское";

- Магаданское областное государственное казенное учреждение "Управление транспорта и автомобильных дорог".

VI. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Источником финансирования мероприятий государственной программы является областной и федеральный бюджеты.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов составляет 3 348 778,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 907 482,3 тыс. рублей;

2015 год - 752 877,4 тыс. рублей;

2016 год - 839 608,0 тыс. рублей;

2017 год - 848 811,2 тыс. рублей,

из них средств областного бюджета - 3 232 371,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 907 482,3 тыс. рублей;

2015 год - 716 765,0 тыс. рублей;

2016 год - 839 608,0 тыс. рублей;

2017 год - 768 516,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета - 116 407,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 36 112,4 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 80 295,2 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета приведены в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке по всем источникам финансирования подпрограммы приведены в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.

VII. Методика оценки эффективности реализации государственной программы

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных подпрограммой целевых показателей

Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется в два этапа:

-на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными подпрограммой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:

где:

- индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, %;

Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;

Zp пл - установленные в государственной программе значения n-го целевого показателя на отчетный год;

на вторам этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле:

=SUMi:n,

i=1

где:

I - средний индекс достижения целевых показателей;

n - число целевых показателей государственной программы;

Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется по форме:

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Индивидуальный индекс достижения целевого показателя (%) (in)
Наименование целевого показателя	Единица измерения	установленные на отчетный год (Zp пл)	фактически достигнутые за отчетный год (Zp ф)
1	2	3	4	5
1. Целевой показатель
2. Целевой показатель
Итого:
Средний индекс (I)

При значении показателя ниже 70 - эффективность выполнения подпрограммы низкая, в интервале от 70 до 90 - эффективность оценивается как средняя, если более 90 - эффективность высокая.

Приложение N 1

к подпрограмме

"Содержание и развитие автомобильных дорог Магаданской области"

на 2014 - 2017 годы"

Перечень мероприятий подпрограммы
"Содержание и развитие автомобильных дорог Магаданской области"
на 2014 - 2017 годы"

N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, участники государственной программы	Срок реализации		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации мероприятий
N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы		начало	окончание	Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации мероприятий
1	2	3	4	5	6	7
I. Подпрограмма "Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области на 2014 - 2017 годы"
1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области	Миндорхозтрансвязь	2014	2017	создание материально-технических условий для поддержания автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии и улучшения их технических характеристик внедрение современных технологий при строительстве автомобильных дорог применение новых материалов при ремонте капитальном ремонте и строительстве автомобильных дорог	интенсивная деформация, ухудшение транспортно эксплуатационных показателей, увеличение последующих капитальных вложений на восстановление конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, а также увеличение затрат на содержание автомобильных дорог
3.	Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области	Миндорхозтрансвязь	2016	2017
4.	Проектно-изыскательские работы будущих лет и проведение экспертиз проектов	Миндорхозтрансвязь	2014	2017	разработка проектной документации, проведение изыскательских работ на автомобильных дорогах для объявления аукционов на выполнение работ по строительству, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог	невозможность проведения аукционов на строительство, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог; ухудшение технических и качественных характеристик существующих дорог, их полное разрушение, увеличение аварийности на автодорогах
5.	Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Магаданской области	Миндорхозтрансвязь	2014	2017	в случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильных дорогах, возможность быстро ликвидировать последствия ЧС	отсутствие возможности вовремя ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации на дорогах, возникновение новых чрезвычайных ситуаций из-за отсутствия связи с областным центром
6.	Проведение паспортизации, диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог	Миндорхозтрансвязь	2014	2017	проведение данных мероприятий позволит узнать фактические данные о состоянии дорог, поставить на учет земли для получения доходов в случае сдачи в аренду	отсутствие возможности оценки состояния дорог, дальнейшее разрушение автомобильных дорог
7.	Инвентаризация, межевание, постановка на кадастровый учет земель, занятых автомобильными дорогами, перевод земель или земельных участков из одной категории в другую	Миндорхозтрансвязь	2014	2017
8.	Обеспечение деятельности казенного учреждения МОГКУ "Управление транспорта и автомобильных дорог"	Миндорхозтрансвязь; МОГКУ "Управление транспорта и автомобильных дорог"	2014	2017	выполнение функций по содержанию, развитию и организации эксплуатации аэропортов и аэродромов и транспортному обслуживанию населения Магаданской области	невыполнение своих функций учреждением
9.	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг по содержанию, и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области	Миндорхозтрансвязь; ОГБДЭУ "Магаданское"; ОГБДЭУ "Среднеканское"	2014	2017	государственное задание на оказание государственных услуг по содержанию и ремонту автомобильных дорог	невыполнение своих функций учреждением.
10.	Аренда автомобильных дорог	Миндорхозтрансвязь	2014	2017	единственное автомобильное сообщение к поселкам Среднеканского района	отсутствие автомобильного сообщение с поселками Среднеканского района
11.	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	Миндорхозтрансвязь	2014	2014	надлежащее содержание автомобильных дорог межмуниципального значения Магаданской области в период реорганизации ОГУДЭП "Магаданское" и ОГУДЭП "Среднеканское" в областные государственные бюджетные дорожные эксплуатационные учреждения	ухудшение технических и качественных характеристик существующих дорог, их полное разрушение, увеличение аварийности на автодорогах
12.	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Миндорхозтрансвязь ОГБДЭУ "Магаданское" ОГБДЭУ "Среднеканское"	2014	2017	улучшение материально- технической базы ОГБДЭУ "Магаданское" и ОГБДЭУ "Среднеканское", выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог межмуниципального значения Магаданской области	ухудшение технических и качественных характеристик существующих дорог, их полное разрушение, увеличение аварийности на автодорогах

Приложение N 2

к подпрограмме

"Содержание и развитие автомобильных дорог

Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"

Ресурсное обеспечение
за счет средств областного бюджета подпрограммы
"Содержание и развитие автомобильных дорог Магаданской области"
на 2014 - 2017 годы

Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, участники подпрограммы	Расходы областного бюджета по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.)
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, участники подпрограммы	всего:	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 "Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"	Миндорхозтрансвязь	3 232 371,3	907 482,3	716 765,0	839 608,0	768 516,0
1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области	Миндорхозтрансвязь; МОГКУ "Управление транспорта и автомобильных дорог"	1 866 056,4	510 895,2	421 595,0	496 261,1	437 305,1
2. Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области	Миндорхозтрансвязь	86 526,6	0,0	0,0	42 639,7	43 886,9
3. Проектно-изыскательские работы будущих лет и проведение экспертиз проектов	Миндорхозтрансвязь	38 018,5	34 407,0	0,0	3611,5	0,0
4. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Магаданской области	Миндорхозтрансвязь	44 694,4	44 694,4	0,0	0,0	0,0
5. Проведение паспортизации, диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог	Миндорхозтрансвязь	29 432,6	11 329,3	18 103,3	0,0	0,0
6. Инвентаризация, межевание, постановка на кадастровый учет земель, занятых автомобильными дорогами, перевод земель или земельных участков из одной категории в другую	Миндорхозтрансвязь	9 952,8	3 000,0	6 952,8	0,0	0,0
7. Обеспечение деятельности казенного учреждения МОГКУ "Управление транспорта и автомобильных дорог"	Миндорхозтрансвязь; МОГКУ "Управление транспорта и автомобильных дорог"	169 733,1	35 498,7	39 089,7	54 375,7	40 769,0
8. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг по содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области	Миндорхозтрансвязь; ОГБДЭУ "Магаданское"; ОГБДЭУ "Среднеканское"	913 020,6	197 613,6	230 132,0	240 720,0	244 555,0
9. Аренда автомобильных дорог по постановлению Правительства Магаданской области от 06 февраля 2014 г. N 76-пп	Миндорхозтрансвязь	6 990,8	2 098,6	892,2	2 000,0	2 000,0
10. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	Миндорхозтрансвязь; ОГУДЭП "Магаданское"; ОГУДЭП "Среднеканское"	49 435,8	49 435,8	0,0	0,0	0,0
11. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Миндорхозтрансвязь; ОГБДЭУ "Магаданское"; ОГБДЭУ "Среднеканское"	18 509,7	18 509,7	0,0	0,0	0,0

Приложение N 3

к подпрограмме

"Содержание и развитие автомобильных дорог Магаданской области"

на 2014 - 2017 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы
"Содержание и развитие автомобильных дорог Магаданской области"
на 2014 - 2017 годы"

Статус	Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)
Статус	Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы		2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1	"Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"	всего,	907 482,3	752 877,4	839 608,0	848 811,2
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	36 112,4	-	80 295,2
		областной бюджет	907 482,3	716 765,0	839 608,0	768 516,0
Мероприятие 1	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области	всего,	510 895,2	457 707,4	496 261,1	517 600,3
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	36 112,4	-	80 295,2
		областной бюджет	510 895,2	421 595,0	496 261,1	437 305,1
Мероприятие 2	Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области	всего,	-	-	42 639,7	43 886,9
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	42 639,7	43 886,9
Мероприятие 3	Проектно-изыскательские работы будущих лет и проведение экспертиз проектов	всего,	34 407,0	-	3 611,5	-
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	34 407,0	-	3 611,5
Мероприятие 4	Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Магаданской области	всего,	44 694,4	-	-	-
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	44 694,4	-	-	-
Мероприятие 5	Проведение паспортизации, диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог	всего,	11 329,3	18 103,3	-	-
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	11 329,3	18 103,3	-	-
Мероприятие 6	Инвентаризация, межевание, постановка на кадастровый учет земель, занятых автомобильными дорогами, перевод земель или земельных участков из одной категории в другую	всего,	3 000,0	6 952,8	-	-
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	3 000,0	6 952,8	-
Мероприятие 7	Обеспечение деятельности казенного учреждения МОГКУ "Управление транспорта и автомобильных дорог"	всего,	35 498,7	39 089,7	54 375,7	40 769,0
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	35 498,7	39 089,7	54 375,7	40 769,0
Мероприятие 8	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг по содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области	всего,	197 613,6	230 132,0	240 720,0	244 555,0
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	197 613,6	230 132,0	240 720,0	244 555,0
Мероприятие 9	Аренда автомобильных дорог	всего,	2 098,6	892,2	2 000,0	2 000,0
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	2 098,6	892,2	2 000,0	2 000,0
Мероприятие 10	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	всего,	49 435,8	-	-	-
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	49 435,8	-	-
Мероприятие 11	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	всего,	18 509,7	-	-	-
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	18 509,7	-	-

Подпрограмма
"Повышение безопасности дорожного движения на территории
Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"

Паспорт
"Повышение безопасности дорожного движения на территории
Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"

Наименование подпрограммы	подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области" на 2014 - 2017 годы" (далее - подпрограмма)
Цель подпрограммы	обеспечение безопасности дорожного движения в Магаданской области
Задача подпрограммы	совершенствование материального обеспечения безопасности дорожного движения
Ответственный исполнитель подпрограммы	министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области (далее - Миндорхозтрансвязь)
Участники подпрограммы	не предусмотрено
Целевые показатели подпрограммы	количество приобретенной техники
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014 - 2017 годы. Этапы реализации государственной программы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 13 335,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 3 645,5 тыс. рублей; 2015 год - 4 845,0 тыс. рублей; 2016 год - 4 845,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы и прогноз развития на перспективу

В Магаданской области из года в год увеличивается число автомобилей, особенно легковых - на конец 2012 г. их численность составила 45,7 тыс. единиц, в том числе в собственности граждан - 44,2 тыс. легковых автомобилей. При этом протяженность дорог в Магаданской области, в том числе и городе Магадане, где сосредоточен основной парк легкового автотранспорта, остается практически неизменной.

Узкие улицы населенных пунктов, двухполосная организация дорожного движения и наличие большого количества автомобилей привели к такому понятию как "автомобильные пробки", т.е. отсутствие или слишком медленное, по сравнению с разрешенным, движение автомобильного потока на отдельных улицах в определенные периоды времени.

"Автомобильные пробки" отражаются на безопасности дорожного движения и становятся фактором повышения аварийности на дорогах.

Причинами "автомобильных пробок", повышения аварийности могут быть и становятся все чаще:

- нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, которые влекут за собой создание препятствий для движения других транспортных средств;

- нахождение на проезжей части транспортных средств, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Следует также отметить, что на экологии города, соблюдении норм очистки территорий дворов и улиц, деятельности коммунальных служб, пожарной безопасности отражаются брошенные, разукомплектованные и аварийные транспортные средства и их части, а также транспортные средства, в отношении которых имеются основания предполагать, что они брошены владельцами или не имеют владельца.

Для устранения вышеуказанных факторов, которые влияют на организацию автомобильного движения и жизнедеятельность населенных пунктов, в соответствии с действующим законодательством, применяется такая мера административного воздействия как эвакуация транспортных средств.

Сущность эвакуации транспортных средств заключается в применении такой меры как задержание транспортного средства. Именно эта мера предполагает ограничение возможности использования и распоряжения транспортным средством его владельцем.

Для исполнения данной меры необходимо располагать техническими средствами эвакуации транспортных средств - специальными автомобилями.

Реализация мероприятия будет осуществляться в рамках программно-целевого подхода к деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения.

Приоритеты подпрограммы установлены в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", который определяет правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на территории Российской Федерации.

В соответствии со ст. 3 указанного федерального закона к числу основных принципов обеспечения безопасности дорожного движения отнесены:

- приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности;

- приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении;

- соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении безопасности дорожного движения.

Правовую основу подпрограммы создают вступившие с 01 июля 2012 г. в законную силу поправки в Правила дорожного движения и Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, которые имеют целенаправленную задачу борьбы с лицами, которые оставляют автомобиль в неположенном месте, создавая помехи другому транспорту.

Основной целью подпрограммы является повышение безопасности дорожного движения в Магаданской области.

Основной задачей является совершенствование материального обеспечения безопасности дорожного движения.

Таблица

Состав и значение целевых показателей подпрограммы

Целевой показатель (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей:
Целевой показатель (наименование)	Единица измерения	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
Количество приобретенной техники	единиц	1	1	1	0

Ожидаемый результат реализации подпрограммы - сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в период с 2014 года по 2017 год.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

III. Перечень основных мероприятий подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы предусматриваются мероприятие - приобретение автомобилей-эвакуаторов.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски реализации:

Управление рисками реализации подпрограммы осуществляется на основе:

- осуществления оценки эффективности реализации подпрограммы в процессе реализации;

V. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы является областной бюджет.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 13 335,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3 645,5 тыс. рублей;

2015 год - 4 845,0 тыс. рублей;

2016 год - 4 845,0 тыс. рублей.

VI. Методика оценки эффективности реализации государственной программы

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных подпрограммой целевых показателей.

Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется в два этапа:

- на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными подпрограммой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:

где:

- индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, %; п

Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;

Zp пл - установленные в государственной программе значения n-го целевого показателя на отчетный год;

- на втором этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле:

=SUMi:n,

i=1

где:

I - средний индекс достижения целевых показателей; п - число целевых показателей государственной программы;

Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется по форме:

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Индивидуальный индекс достижения целевого показателя (%) (in)
Наименование целевого показателя	Единица измерения	Установленные на отчетный год (Zp пл)	Фактически достигнутые за отчетный год (Zp Ф)
1	2	3	4	5
1. Целевой показатель
Итого
Средний индекс (I)

Приложение N 1

к подпрограмме

"Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области"

на 2014 - 2017 годы"

Перечень мероприятий
подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения
на территории Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"

N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель	Срок реализации		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации мероприятий
			начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"
	Приобретение автомобилей-эвакуаторов	Миндорхозтрансвязь	2014	2017	совершенствование форм и методов контрольно-надзорной деятельности за соблюдением участниками дорожного движения установленных нормативов и правил и развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	увеличение вероятности возникновения ДТП из-за наличия препятствий (нахождение поврежденных ТС, а также с нарушением правил парковки)

Приложение N 2

к подпрограмме

"Повышение безопасности дорожного движения на территории

Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"

Ресурсное обеспечение
за счет средств областного бюджета подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"

Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, участники подпрограммы	Расходы областного бюджета по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.)
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, участники подпрограммы	всего	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"	Миндорхозтрансвязь	13 335,5	3 645,5	4 845,0	4 845,0	0,0
Приобретение автомобилей - эвакуаторов ПДД	Миндорхозтрансвязь	13 335,5	3 645,5	4 845,0	4 845,0	0,0

Приложение N 3

к подпрограмме

"Повышение безопасности дорожного движения на территории

Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы
"Повышение безопасности дорожного движения на территории
Магаданской области на 2014 - 2017 годы"

Статус	Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)
Статус	Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы		2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 2	"Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"	всего,	3 645,5	4 845,0	4 845,0	-
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	3 645,5	4 845,0	4 845,0	-
Мероприятие	Приобретение автомобилей- эвакуаторов ПДД	всего,	3 645,5	4 845,0	4 845,0	-
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	3 645,5	4 845,0	4 845,0

Подпрограмма
"Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"

Паспорт
"Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"

Наименование подпрограммы	подпрограмма "Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы" (далее - подпрограмма)
Цель подпрограммы	повышение качества транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области
Задача подпрограммы	укрепление и развитие материально-технической базы, необходимой для организации межмуниципальных перевозок и обеспечения деятельности органов государственной власти Магаданской области
Ответственный исполнитель подпрограммы	министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области (далее - Миндорхозтрансвязь)
Участники подпрограммы	Магаданское областное государственное бюджетное учреждение "Автобаза Правительства Магаданской области"
Целевые показатели подпрограммы	количество приобретенной техники
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014 - 2017 годы. Этапы реализации государственной программы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы	объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 69 225,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 27 525,0 тыс. рублей; 2015 год - 13 900,0 тыс. рублей; 2016 год - 13 900,0 тыс. рублей; 2017 год - 13 900,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом; - сохранение бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы и прогноз развития на перспективу

Уровень комфортности проживания в том или ином муниципальном образовании Магаданской области оценивается и по степени обеспечения транспортными услугами, которые влияют на свободу передвижения по региону.

Главную роль в пассажирских перевозках Магаданской области играет автомобильный транспорт, на долю которого приходится 99,8% всех перевозок пассажиров.

Особенность Магаданской области заключается в том, что практически все пассажирские перевозки междугороднего, пригородного и городского сообщения осуществляются автобусным транспортом общего пользования.

Однако следует отметить, что обеспеченность пассажирскими транспортными средствами снижается, если на конец 2009 г. она составляла 0,4 на 1000 человек населения, то к началу 2012 г. этот показатель уменьшился до 0,3 на 1000 человек населения.

Важным показателем эффективности работы автобусного парка является показатель выполнения расписания движения автобусов. В 2011 году удельный вес автобусных рейсов, выполненных без опоздания, в общем числе запланированных рейсов на междугородных маршрутах составил 99,4%, на пригородных - 99,1%.

Одной из причин несвоевременного выполнения расписания движения автобусов является физический и моральный износ автобусов, занятых на междугородных и пригородных маршрутах.

Эффективность работы органов государственной власти Магаданской области, в силу природно-климатических и пространственных особенностей региона, зависит и от обеспеченности транспортными средствами, качество и количество которых влияет на возможность посещения представителями органов государственной власти всех поселений региона, организаций и учреждений, обеспечивающих социально-экономическое развитие территории; на оперативность решения возникающих проблем и устранение ситуаций, способных оказать отрицательное влияние на жизнедеятельность в области.

Предполагается осуществить модернизацию материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области в рамках отдельной подпрограммы.

В Стратегии социального и экономического развития Магаданской области на период до 2025 года, утвержденной Законом Магаданской области от 11 марта 2010 г. N 1241-ОЗ, в общем числе приоритетных задач имеются следующие:

- обеспечение высокого уровня управляемости регионом при решающей роли эффективной исполнительной власти;

- повышение качества жизни населения.

Цель подпрограммы - обеспечение безопасности дорожного движения в Магаданской области.

Задача подпрограммы - совершенствование материального обеспечения безопасности дорожного движения.

Таблица

Состав и значение целевых показателей подпрограммы

Целевой показатель (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей:
Целевой показатель (наименование)	Единица измерения	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	4	5	"	7	8
Количество приобретенной техники	единиц	12	13	11	11	11

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

Реализация подпрограммы будет осуществляться в период с 2014 года по 2017 год.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

III. Перечень основных мероприятий подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:

- приобретение автобусов и вертолета для организации регулярных межмуниципальных перевозок;

- приобретение легковых автомобилей для обеспечения транспортного обслуживания органов исполнительной власти.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 1 настоящей подпрограмме.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски реализации:

Управление рисками реализации подпрограммы осуществляется на основе:

- осуществления оценки эффективности реализации подпрограммы в процессе реализации;

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы предусматривается участие Магаданского областного государственного бюджетного учреждения "Автобаза Правительства Магаданской области".

VI. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы является областной бюджет.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 69 225,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 27 525,0 тыс. рублей;

2015 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2016 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2017 год - 13 900,0 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке по всем источникам финансирования подпрограммы приведены в приложении N 3 к настоящей подпрограмме

VII. Методика оценки эффективности реализации государственной программы

Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется в два этапа:

- на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными подпрограммой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:

где:

- индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, %; п

Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;

Zp пл - установленные в государственной программе значения n-го целевого показателя на отчетный год;

- втором этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле:

=SUMi:n,

i=1

где:

I - средний индекс достижения целевых показателей; п - число целевых показателей государственной программы;

Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется по форме:

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Индивидуальный индекс достижения целевого показателя (%) (in)
Наименование целевого показателя	Единица измерения	установленные на отчетный год (Zp пл)	фактически достигнутые за отчетный год (Zp ф)
1	2	3	4	5
1. Целевой показатель
Итого:
Средний индекс (I)

Приложение N 1

к подпрограмме

"Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного

обслуживания населения и органов государственной власти

Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"

Перечень мероприятий
подпрограммы "Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"

N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, участники подпрограммы	Срок реализации		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия не реализации мероприятий
N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, участники подпрограммы	начало	окончание	Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия не реализации мероприятий
1	2	3	4	5	6	7
	Подпрограмма "Развитие материально- технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"
1.	Приобретение автобусов для организации регулярных межмуниципальных перевозок	Миндорхозтрансвязь	2014	2017	сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом	износ парка автобусов отражается отрицательно производственно-экономических показателях перевозчиков, качестве транспортных услуг для населения и безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом
2.	Приобретение легковых автомобилей для обеспечения транспортного обслуживания органов исполнительной власти	Миндорхозтрансвязь; МОГБУ "Автобаза Правительства Магаданской области"	2014	2017	организации бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области	физический износ парка автомобилей МОГБУ "Автобаза Правительства Магаданской области" значительно ухудшит деятельность органов государственной власти, связанных с перевозкой служащих

Приложение N 2

к подпрограмме

"Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного

обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области"

на 2014 - 2017 годы"

Ресурсное обеспечение
за счет средств областного бюджета подпрограммы "Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"

Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, участники подпрограммы	Расходы областного бюджета по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.)
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, участники подпрограммы	всего:	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 3 "Развитие материально- технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"	Миндорхозтрансвязь	69 225,0	27 525,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0
1. Приобретение автобусов для организации регулярных межмуниципальных и пригородных перевозок автомобильным транспортом	Миндорхозтрансвязь	13 625,0	13 625,0	0,0	0,0	0,0
2. Приобретение легковых автомобилей для обеспечения транспортного обслуживания органов государственной власти	Миндорхозтрансвязь	55 600,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0

Приложение N 3

к подпрограмме

"Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного

обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области"

на 2014 - 2017 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы
"Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"

Статус	Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)
Статус	Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы		2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 3	Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы	всего,	27 525,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	27 525,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0
Мероприятие 1	Приобретение автобусов для организации регулярных межмуниципальных и пригородных перевозок автомобильным транспортом	всего,	13 625,0	-	-	-
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	13 625,0	-	-	-
Мероприятие 2	Приобретение легковых автомобилей для обеспечения транспортного обслуживания органов государственной власти	всего,	13 900,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	13 900,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0

Подпрограмма
"Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"

Паспорт
"Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"

Наименование подпрограммы	подпрограмма "Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы" (далее - подпрограмма)
Цель подпрограммы	обеспечение транспортной доступности населения, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области
Задачи подпрограммы	- удовлетворение спроса населения области в межмуниципальных пассажирских перевозках воздушным и автомобильным транспортом; - удовлетворение потребности органов государственной власти Магаданской области в транспортных услугах
Ответственный исполнитель подпрограммы	министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области (далее - Миндорхозтрансвязь)
Участники подпрограммы	Магаданское областное государственное бюджетное учреждение "Автобаза Правительства Магаданской области"
Целевые показатели подпрограммы	- количество субсидированных рейсов по внутриобластным воздушным маршрутам; - количество субсидированных рейсов по межмуниципальным автобусным маршрутам; - количество получателей автотранспортных услуг
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014 - 2017 годы. Этапы реализации государственной программы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 1 079 604,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 261 037,9 тыс. рублей; 2015 год - 270 075,6 тыс. рублей; 2016 год - 274 245,6 тыс. рублей; 2017 год - 274 245,6 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом; - сохранение бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы и прогноз развития на перспективу

Особенность Магаданской области заключается в том, что часть населенных пунктов региона расположены в труднодоступных, отдаленных местах, что порождает такое понятие как "ограниченная транспортная доступность".

Ограниченная транспортная доступность вызвана рядом факторов.

К объективным факторам относится сложившаяся транспортная схема, например, Северо-Эвенский район, некоторые населенные пункты Ольского района (Тахтоямск, Ямск) имеют только один вид транспортного сообщения с областным и районными центрами - воздушное сообщение, которое обеспечивается самолетами малой пассажироемкости ( "малая авиация") и вертолетами. Причина наличия подобной транспортной схемы - отсутствие автомобильных дорог областного и межмуниципального вида.

Другие населенные пункты имеют только автомобильное сообщение, и на организацию работы пассажирского автотранспорта влияют такие факторы, как отдаленность населенного пункта от областного и районного центров, состояние автомобильных дорог, численность проживающих, которые отражаются на транспортных издержках, рентабельности пассажирских перевозок, регулярности автомобильного сообщения.

Транспортную доступность населения, проживающего в труднодоступных, отдаленных населенных пунктах необходимо обеспечить:

- для социально-экономического развития муниципальных образований области, имеющих перспективы развития в связи с освоением минерально-сырьевой базы региона;

- для поддержания жизнедеятельности мест традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера;

- для доступа граждан к социальным, медицинским и иным видам услуг, оказываемых учреждениями, расположенными в областном и районных центрах.

Приоритеты подпрограммы разработаны с учетом Стратегии социального и экономического развития Магаданской области на период до 2025 года, утвержденной Законом Магаданской области от 11 марта 2010 г. N 1241-ОЗ.

Исходя из такого приоритета социально-экономического развития Магаданской области как обеспечение комфортности проживания на территории региона определена цель подпрограммы - обеспечение транспортной доступности населения Магаданской области.

Задачи подпрограммы:

- удовлетворение спроса населения Магаданской области в межмуниципальных пассажирских перевозках воздушным и автомобильным транспортом;

- удовлетворение потребности органов государственной власти Магаданской области в транспортных услугах.

Степень достижения цели и решения задач подпрограммы будет оцениваться с помощью целевых показателей, значения которых приведены в таблице

Таблица

Состав и значение целевых показателей подпрограммы

Целевой показатель (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей:
Целевой показатель (наименование)	Единица измерения	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	4	5	6	7	8
Количество субсидированных рейсов по внутриобластным воздушным маршрутам	рейс	410	583	583	583	583
Количество субсидированных рейсов по межмуниципальным автобусным маршрутам	рейс	3655	3826	3826	3826	3826
Количество получателей автотранспортных услуг	единиц	61,8	65,3	66	66	66

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

Реализация подпрограммы будет осуществляться в период с 2014 года по 2017 год.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

III. Перечень основных мероприятий подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:

- субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования, а также мер управления рисками

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски реализации:

При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышения уровня гарантированного достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Управление рисками реализации подпрограммы осуществляется на основе:

- осуществления оценки эффективности реализации подпрограммы в процессе реализации;

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы предусматривается участие Магаданского областного государственного бюджетного учреждения - "Автобаза Правительства Магаданской области".

VI. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы является областной бюджет.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 1 079 604,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 261 037,9 тыс. рублей;

2015 год - 270 075,6 тыс. рублей;

2016 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2017 год - 274 245,6 тыс. рублей.

VII. Методика оценки эффективности реализации государственной программы

Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется в два этапа:

- на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными подпрограммой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:

где:

- индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, %; n

Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;

Zp пл - установленные в государственной программе значения п-го целевого показателя на отчетный год;

- на втором этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле:

=SUMi:n,

i=1

где:

I - средний индекс достижения целевых показателей; п - число целевых показателей государственной программы;

Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется по форме:

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Индивидуальный индекс достижения целевого показателя (%) (in)
Наименование целевого показателя	Единица измерения	установленные на отчетный год (Zp пл)	фактически достигнутые за отчетный год (Zp ф)
1	2	3	4	5
1. Целевой показатель
2. Целевой показатель
Итого:
Средний индекс (I)

Приложение N 1

к подпрограмме

"Обеспечение транспортной доступности населения воздушным

и автомобильным транспортом,

обеспечение транспортного обслуживания деятельности

органов государственной власти Магаданской области"

на 2014 - 2017 годы"

Перечень мероприятий подпрограммы
"Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"

N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель участники подпрограммы	Срок реализации		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации мероприятий
N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель участники подпрограммы	начало	окончание	Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации мероприятий
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма "Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"
1.	Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области	Миндорхозтрансвязь	2014	2017	сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным транспортом	рост тарифов на перевозки пассажиров, сокращение пассажирских перевозок вплоть до полного прекращения в связи с низкой рентабельностью
2.	Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области	Миндорхозтрансвязь	2014	2017	сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом	рост тарифов на перевозки пассажиров, сокращение пассажирских перевозок вплоть до полного прекращения в связи с низкой рентабельностью
3.	Субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг	Миндорхозтрансвязь; МОГБУ "Автобаза Правительства Магаданской области"	2014	2017	организации бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области	некачественное оказание транспортных услуг органам государственной власти Магаданской области, наличие жалоб со стороны органов исполнительной власти

Приложение N 2

к подпрограмме

"Обеспечение транспортной доступности населения воздушным

и автомобильным транспортом,

обеспечение транспортного обслуживания деятельности

органов государственной власти Магаданской области"

на 2014 - 2017 годы"

Ресурсное обеспечение
за счет средств областного бюджета подпрограммы "Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"

Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, участники подпрограммы	Расходы областного бюджета по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.)
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, участники подпрограммы	всего:	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 4 "Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"	Миндорхозтрансвязь	1 079 604,7	261 037,9	270 075,6	274 245,6	274 245,6
1. Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области	Миндорхозтрансвязь	569 144,5	139 565,5	143 193,0	143 193,0	143 193,0
2. Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области	Миндорхозтрансвязь	115 514,1	29 922,5	27 609,6	28 991,0	28 991,0
3. Субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг	Миндорхозтрансвязь; МОГБУ "Автобаза Правительства Магаданской области"	394 946,1	91 549,9	99 273,0	102 061,6	102 061,6

Приложение N 3

к подпрограмме

"Обеспечение транспортной доступности населения воздушным

и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания

деятельности органов государственной власти

Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы "Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"

Статус	Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)
Статус	Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы		2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 4	"Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"	всего,	261 037,9	270 075,6	274 245,6	274 245,6
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	261 037,9	270 075,6	274 245,6	274 245,6
Мероприятие 1	Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области	всего,	139 565,5	143 193,0	143 193,0	143 193,0
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		Федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	139 565,5	143 193,0	143 193,0	143 193,0
Мероприятие 2	Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области	всего,	29 922,5	27 609,6	28 991,0	28 991,0
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		Федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	29 922,5	27 609,6	28 991,0	28 991,0
Мероприятие 3	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг	всего,	91 549,9	99 273,0	102 061,6	102 061,6
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		Федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	91 549,9	99 273,0	102 061,6	102 061,6

Подпрограмма
"Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2015 - 2017 годы"

Паспорт
"Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2015 - 2017 годы"

Наименование подпрограммы	подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2015 - 2017 годы" (далее - подпрограмма)
Цель подпрограммы	обеспечение деятельности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области
Задачи подпрограммы	- реализация региональной политики в сферах рационального и перспективного развития транспортной, дорожной инфраструктуры и связи в Магаданской области; обеспечение осуществления дорожной деятельности в интересах пользователей автомобильных дорог, собственников автомобильных дорог Магаданской области и осуществление мер по организации дорожного движения в части организационно-правовых мероприятий по управлению дорожным движением в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения; - обеспечение проведения государственной политики в сфере информатизации, управление в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, реализация мероприятий по созданию и формированию электронного правительства и внедрения систем межведомственного электронного взаимодействия на территории Магаданской области
Ответственный исполнитель подпрограммы	министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области (далее - миндорхозтрансвязь)
Участники подпрограммы	не предусмотрено
Программно целевые инструменты подпрограммы	не предусмотрено
Целевые показатели подпрограммы	- предоставление проекта закона Магаданской области "Об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период", в соответствии с полномочиями миндорхозтрансвязь; - предоставление данных в процессе формирования и исполнения областного бюджета с использованием программных комплексов (Хранилище-КС, Свод-СМАРТ), в соответствии с полномочиями миндорхозтрансвязь; - исполнение бюджетной сметы в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год.
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2015 - 2017 годы Этапы реализации государственной программы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 166 485,7 тыс. рублей, в том числе по годам: - год - 55 434,9 тыс. рублей; - год - 55 495,3 тыс. рублей; - год - 55 555,5 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- разработка в установленные сроки и соответствующего требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации проекта областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с полномочиями миндорхозтрансвязь; - разработка проектов государственных программ Магаданской области в области использования автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, осуществления дорожной деятельности, развития транспорта и связи; - разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения; - организация транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении автомобильным, водным и воздушным транспортом; - создание необходимых условий для получения населением Магаданской области государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе портала государственных и муниципальных услуг

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы и прогноз развития на перспективу

Ключевыми направлениями деятельности миндорхозтрансвязь является:

- участие в реализации государственных программ развития сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области, в части их проектирования, строительства, реконструкции;

- проведение единой технической политики в дорожном хозяйстве в области разработки проектной документации, организации строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них;

- разработка проектов государственных программ Магаданской области в области использования автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, осуществления дорожной деятельности, развития транспорта и связи;

- выдача и переоформление разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Магаданской области;

- осуществление регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Магаданской области;

- обеспечение реализации государственной политики Магаданской области в сфере информатизации, связи; обеспечение управления в сфере информационных технологий, телекоммуникаций; реализация мероприятий по созданию и формированию электронного правительства и внедрения систем межведомственного электронного взаимодействия на территории Магаданской области и координации, в соответствии с действующим законодательством, деятельности органов исполнительной власти Магаданской области в данной сфере.

Основной проблемой в области деятельности миндорхозтрансвязь является необходимость достижения целей, требующих ежегодного увеличения бюджетных расходов, в условиях замедления темпов роста доходов дорожного фонда, который является частью бюджета Магаданской области и наращивания долговых обязательств.

Перспективы развития - достижение стратегических целей, направленных на повышение качества жизни населения, обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста, создание потенциала будущего развития, содействие экономическому росту и повышению благосостояния населения через доступ к безопасным и качественным транспортным услугам и превращению географических особенностей Магаданской области в ее конкурентное преимущество.

Оптимизация расходов в сфере деятельности миндорхозтрансвязь.

Повышение квалификации государственных гражданских служащих с целью повышения качества профессиональных деятельности.

В сфере реализации подпрограммы основными приоритетами государственной политики являются организация дорожной, транспортной и телекоммуникационной деятельности в Магаданской области в рамках законодательства Российской Федерации.

Задачами подпрограммы являются:

- обеспечение осуществления дорожной деятельности в интересах пользователей автомобильных дорог, собственников автомобильных дорог Магаданской области, муниципальных образований и осуществление мер по организации дорожного движения в части организационно-правовых мероприятий по управлению дорожным движением в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;

- обеспечение проведения государственной политики в сфере информатизации, управление в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, реализация мероприятий по созданию и формированию электронного правительства и внедрения систем межведомственного электронного взаимодействия на территории Магаданской области; координация в соответствии с действующим законодательством деятельности органов исполнительной власти Магаданской области в данной сфере.

Сведения о целевых показателях подпрограммы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Состав и значение целевых показателей подпрограммы

N п/п	Целевой показатель (наименование)	Единица измерения	Значение целевых показателей
N п/п	Целевой показатель (наименование)	Единица измерения	2015	2016	2017
1	2	3	5	6	7
1.	Предоставление проекта закона Магаданской области "Об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период", в соответствии с полномочиями миндорхозтрансвязь	дата	до 01 августа	до 01 августа	до 01 августа
2.	Предоставление данных в процессе формирования и исполнения областного бюджета с использованием программных комплексов (Хранилище-КС, Свод- СМАРТ), в соответствии с полномочиями миндорхозтрансвязь	дата	постоянно	постоянно	постоянно
3.	Исполнение бюджетной сметы в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год	процент	95-100	95-100	95-100
4.	Функционирование портала миндорхозтрансвязь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	да/нет	да	да	да

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы являются:

- разработка в установленные сроки и соответствующего требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации проекта областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с полномочиями миндорхозтрансвязь;

- разработка проектов государственных программ Магаданской области в области использования автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, осуществления дорожной деятельности, развития транспорта и связи;

- разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

- организация транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении автомобильным, водным и воздушным транспортом;

- создание необходимых условий для получения населением Магаданской области государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе портала государственных и муниципальных услуг.

III. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- организация процесса деятельности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области;

- организация исполнения бюджетной сметы и формирования бюджетной и статистической отчетности;

- обеспечение наличия и доступности информации о деятельности миндорхозтрансвязь.

В рамках подпрограммы не предполагается осуществление мер государственного регулирования.

Правовое регулирование реализации мероприятий подпрограммы приведено в таблице 2.

Таблица 2

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
1.	Закон Магаданской области от 07 мая 2009 г. N 1134-ОЗ "О дорожном фонде Магаданской области"	внесение изменений в основные принципы формирования дорожного фонда Магаданской области	Миндорхозтрансвязь	в случае необходимости
2.	Постановление администрации Магаданской области от 05 ноября 2009 г. N 547-па "О порядке предоставления субсидий на реализацию мероприятий в области автомобильного и воздушного транспорта в Магаданской области"	внесение изменений в Порядок предоставление субсидий	Миндорхозтрансвязь	в случае необходимости

Риски реализации Подпрограммы состоят в следующем:

- несвоевременное и неполное исполнение бюджетной сметы в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации;

- нарушение законодательства Российской Федерации в сфере организации дорожной, транспортной и телекоммуникационной деятельности миндорхозтрансвязь;

- организационная инертность участников бюджетного процесса.

В целях управления вышеуказанными рисками миндорхозтрансвязь в рамках своей компетенции:

- проводит мониторинг актуальных и острых вопросов, возникающих в ходе реализации подпрограммы;

- проводит мероприятия по минимизации нарушений законодательства Российской Федерации в сфере организации дорожной, транспортной и телекоммуникационной деятельности;

- обеспечивает качественное исполнение бюджетной сметы в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации;

К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

- детальное планирование хода реализации подпрограммы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы

- публичность отчетов и годовых докладов о ходе реализации подпрограммы

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

Государственные задания, в связи с отсутствием в числе участников Подпрограммы государственных учреждений Магаданской области, не установлены.

VI. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

2015 год - 55 434,9 тыс. рублей;

2016 год - 55 495,3 тыс. рублей;

2017 год - 55 555,5 тыс. рублей.

VII. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется в два этапа:

- на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными подпрограммой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:

- индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, %;

Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;

Zp пл - установленные в государственной программе значения n-го целевого показателя на отчетный год;

- на втором этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле:

=SUMi:n,

i=1

где:

I - средний индекс достижения целевых показателей;

n - число целевых показателей государственной программы;

Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется по форме:

Наименование целевого показатели	Единица измерения	Значения целевых показателей		Индивидуальный индекс достижения целевого показателя (%) (in)
Наименование целевого показатели	Единица измерения	установленные на отчетный год (Zp пл)	фактически достигнутые за отчетный год (Zp ф)
1	2	3	4	5
1. Целевой показатель
Итого:
Средний индекс (I)

Приложение N 1

к подпрограмме

"Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области

"Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2015 - 2017 годы"

Перечень мероприятий подпрограммы
"Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2015 - 2017 годы"

N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, участники подпрограммы	Срок реализации		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия не реализации мероприятий
N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, участники подпрограммы	начало	окончание	Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия не реализации мероприятий
1	2	3	4	5	6	7
	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2015 - 2017 годы"		2015	2017
1.	Обеспечение деятельности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области	Миндорхозтрансвязь	2015	2017	реализация региональной политики в сферах рационального и перспективного развития транспортной, дорожной инфраструктуры и связи в Магаданской области	нарушение законодательства Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства, транспорта и связи

Приложение N 2

к подпрограмме

"Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области

"Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2015 - 2017 годы"

Ресурсное обеспечение
за счет средств областного бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2015 - 2017 годы"

Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, участники подпрограммы	Расходы областного бюджета по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.)
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, участники подпрограммы	всего:	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"	Миндорхозтрансвязь	166 485,7	55 434,9	55 495,3	55 555,5
1. Обеспечение деятельности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области	Миндорхозтрансвязь	166 485,7	55 434,9	55 495,3	55 555,5

Приложение N 3

к подпрограмме

"Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области

"Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"

Статус	Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)
Статус	Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы		2015	2016	2017
1	2	3	5	6	7
Подпрограмма 5	"Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"	всего,	55 434,9	55 495,3	55 555,5
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	55 434,9	55 495,3	55 555,5
Мероприятие 1	Обеспечение деятельности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области	всего,	55 434,9	55 495,3	55 555,5
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	55 434,9	55 495,3	55 555,5

<< Назад
	Содержание Постановление Правительства Магаданской области от 18 декабря 2014 г. N 1082-пп "О внесении изменений в постановление...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас