Приложение

Приложение
к постановлению губернатора

Магаданской области

от 31 декабря 2014 г. N 303-п

"Приложение

к плану мероприятий ( "дорожной карте")

"Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности сферы культуры

Магаданской области"

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Магаданская область
Категория работников: работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателен	2012 год (фактически)	2013 год (фактически)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (человек)	114	113	113	113	114	115	117	X	X
2.	Число получателей услуг (человек)	154 485	152 385	150 307	148 313	147 783	147 633	147 723	X	X
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (человек)	1 354	1 354	1 336	1 318	1 300	1 282	1 259	X	X
4.	Численность населения Магаданской области (человек)	154 485	152 385	150 307	148 313	147 783	147 633	147 723	X	X
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Магаданской области:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (процентов)	X	53,5	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	X	X
7.	по Плану мероприятий ( "дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (процентов)	X	56,1	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	X	X
8.	по Магаданской области (процентов)	X	53,5	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	X	X
9.	Средняя заработная плата работников по Магаданской области (рублей)	49 667	57 101	59 285	64 415	71 391	78 530	87 168	X	X
10.	Темп роста к предыдущему году (процентов)	X	115,0	103,8	108,7	110,8	110,0	111,0	X	X
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (рублей)	21 048	30 549	38 476	47 474	58 826	78 530	87 168	X	X
12.	Темп роста к предыдущему году (процентов)	X	145,1	125,9	123,4	123,9	133,5	111,0	X	X
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры (процентов)	X	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	X	X
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
15.	Фонд оплаты труда с начислениями (млн. рублей)	445,3	622,3	803,14	977,61	1 194,83	1 572,95	1 714,65	2 975,58	6 885,48
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., (млн. рублей),	X	177,00	180,83	355,31	572,53	950,65	1 092,35	1 108,67	3 328,67
17.	в том числе:
18.	за счет средств консолидированного бюджета Магаданской области, включая дотацию из федерального бюджета (млн. рублей)	X	177,00	169,98	333,99	538,18	893,61	1 026,81	1 042,15	3 139,57
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:	X	X	11,62	14,65	18,04	23,79	33,32	44,31	101,42
20.	от реструктуризации сети, (млн. рублей)	X		0,00	0,20	0,20	0,10	0,20	0,40	0,70
21.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн. рублей)	X	X	10,82	13,32	16,52	22,09	31,32	40,66	94,07
22.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. рублей)	X	X	0,80	1,13	1,32	1,60	1,80	3,25	6,65
23.	за счет средств от приносящей доход деятельности (млн. рублей)	X	X	10,85	21,32	34,35	57,04	65,54	66,52	189,10
24.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Магаданской области на соответствующий год (млн.рублей)	X	X	0	0	0	0	0	0	0
25.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. рублей) (стр. 18+23+24)	X	177,00	180,83	355,31	572,53	950,65	1 092,35	1 108,67	3 328,67
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (процентов) (стр. 19/стр. 25* 100%)	X	X	6,40	4,10	3,20	2,50	3,10	4,00	3,20