Приложение N 1

Приложение N 1

к постановлению Правительства Магаданской области

от 26 декабря 2014 г. N 1101-пп

Подпрограмма
"Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Природные ресурсы и экология Магаданской области на 2014 - 2020 годы и иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области"

Паспорт Подпрограммы
"Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Природные ресурсы и экология Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" и иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области"

Наименование подпрограммы	Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Природные ресурсы и экология Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" и иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области (далее - Подпрограмма)
Цели подпрограммы	- обеспечение организационных, информационных и стратегических условий для реализации государственной программы; - обеспечение эффективной деятельности министерства в сфере осуществляемых функций; - предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Магаданской области
Задачи подпрограммы	- управление реализацией государственной программы; - повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере установленных полномочий; - обеспечение эффективного использования бюджетных средств; - обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель)	министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области (соисполнители не предусмотрены)
Участники подпрограммы	отсутствуют
Целевые показатели подпрограммы	- количество государственных услуг, оказываемых министерством в соответствии с административными регламентами (штук); - доля государственных гражданских служащих министерства, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общей их численности (в процентах); - уровень освоения финансирования на реализацию мероприятий государственной программы (в процентах); - укомплектованность должностей государственной гражданской службы министерства (в процентах); - протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности (в километрах)
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2015 - 2020 годы, этапы реализации подпрограммы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы	общий объем финансирования подпрограммы составляет 199 265,70 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 68 018,40 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 22 672,80 тыс. рублей; 2016 год - 22 672,80 тыс. рублей; 2017 год - 22 672,80 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета - 131 247,30 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 43 733,70 тыс. рублей; 2016 год - 43 749,00 тыс. рублей; 2017 год - 43 764,60 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- достижение целей государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм; - повышение качества и доступности государственных услуг в сфере установленных полномочий министерства; - повышение эффективности использования бюджетных средств; - снижение негативного воздействия вод в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта РФ.

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы и прогноз развития на перспективу

Для успешного достижения целей и решения задач государственной программы Магаданской области "Природные ресурсы и экология Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" и качественного исполнения иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, переданных государственных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, необходимо эффективное исполнение государственных функций, закрепленных за министерством и оказание государственных услуг в сфере установленных полномочий.

Разработка и реализация государственной программы осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Магаданской области (далее - министерство) - ответственным исполнителем государственной программы, которое управляет реализацией настоящей программы и отвечает за результаты ее реализации.

Разработка государственной программы, текущее управление реализацией, сроки предоставления отчетности и контроль за выполнением государственной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Магаданской области, утвержденным постановлением Правительства Магаданской области от 26 февраля 2014 г. N 151-пп.

Министерство осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы, и осуществляет функции государственного заказчика товаров, работ, услуг, необходимых для реализации государственной программы.

Согласно Положению о министерстве природных ресурсов и экологии Магаданской области, утвержденному постановлением Правительства Магаданской области от 09 января 2014 N 17-пп "Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Магаданской области" министерство является органом исполнительной власти Магаданской области, проводящим государственную политику в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Министерство в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет функции в области: недропользования, охраны окружающей среды, охраны атмосферного воздуха, использования и охраны водных ресурсов, обращения с отходами производства и потребления, экологической экспертизы, экономики природопользования и разработки проектов нормативных правовых актов и мониторинга правоприменения.

В целях реализации установленных функций министерством утверждены 11 административных регламентов оказания государственных услуг и исполнения государственных функций министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области.

II.Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма базируется на положениях и основных приоритетах федеральных законов от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ, "О противодействии коррупции", от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Стратегии социального и экономического развития Магаданской области на период до 2025 года, утвержденной Законом Магаданской области от 11 марта 2010 г. N 1241-ОЗ, Законе Магаданской области от 09 февраля 2005 г. N 553-ОЗ "О государственной гражданской службе Магаданской области", положениях Водного кодекса Российской Федерации, Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. N 1235-р.

Основными целями подпрограммы являются:

- обеспечение организационных, информационных и стратегических условий для реализации государственной программы;

- обеспечение эффективной деятельности министерства в сфере осуществляемых функций;

- предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Магаданской области.

Для достижения целей необходимо решение следующих задач:

- управление реализацией государственной программы;

- повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере установленных полномочий;

- обеспечение эффективного использования бюджетных средств;

- обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами.

Состав и значение целевых показателей подпрограммы приведен в приложении N 1 к настоящей Подпрограмме.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, будет способствовать:

- достижению целей государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм;

- повышению качества и доступности государственных услуг в сфере установленных полномочий министерства;

- повышению эффективности использования бюджетных средств;

- снижению негативного воздействия вод в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Магаданской области.

Подпрограмма будет осуществляться в 2015 - 2020 годах. Выделение этапов реализации подпрограммы не предусмотрено.

III. Перечень мероприятий подпрограммы, характеристика и краткое описание подпрограммы

Мероприятия подпрограммы будут реализовываться по следующим направлениям:

- осуществление установленных функций министерства,

- осуществление переданных полномочий Российской Федерации.

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении N 2 к настоящей Подпрограмме.

IV.Характеристика мер государственного и правового регулирования, а также мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

Государственное и правовое регулирование осуществляется в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством. Принятие дополнительных мер государственного и правового регулирования на территории Магаданской области для достижения целей Подпрограммы не требуется.

В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

макроэкономические и финансовые риски реализации Подпрограммы связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетной системы Российской Федерации.

временные риски, связанные с отставанием от сроков реализации мероприятий и плана реализации мероприятий Подпрограммы.

При реализации Подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Управление рисками реализации Подпрограммы будет осуществляться на основе:

- проведения мониторинга угроз выполнения мероприятий Подпрограммы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления Подпрограммой;

- осуществления оценки эффективности реализации подпрограммы согласно методике в процессе реализации Подпрограммы.

V. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Для достижения установленных целей, задач и показателей Подпрограммы необходимо финансирование намеченных мероприятий из федерального и областного бюджета в объеме 199265,70 тыс. рублей в период с 2015 по 2020 годы согласно таблице:

Таблица

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования из областного бюджета (тыс. рублей)
Всего, 199265,70 тыс. рублей	в том числе по годам:
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ФБ	22672,8	22672,8	22672,8	0,0	0,0	0,0
ОБ	43733,7	43749,0	43764,60	0,0	0,0	0,0

Объемы финансирования ежегодно будут уточняться при формировании федерального и областного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей бюджетов и затрат, необходимых на реализацию Подпрограммы,

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 3 к настоящей Подпрограмме.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы приведены в приложении N 4 к настоящей Подпрограмме.

VI. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится на основе оценки;

- степени достижения целей и решения задач Подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей Подпрограммы и их плановых значений, предусмотренных приложением N 1 к настоящей Подпрограмме;

- степени соответствия запланированному уровню затрат путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы;

Степень достижения целей (решения задач) подпрограммы (Сд) определяется по формуле:

,

где:

Зф - фактическое значение целевого показателя подпрограммы;

Зп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы (Уф) определяется по формуле:

,

где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Приложение N 1

к подпрограмме

"Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области

"Природные ресурсы и экология Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"

и иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии

Магаданской области"

Состав и значение целевых показателей
подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Природные ресурсы и экология Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" и иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области"

Ответственный исполнитель министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области

N п/п	Целевой показатель (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых показателей:
			Год, предшествующий году реализации подпрограммы (2014)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Количество государственных услуг, оказываемых министерством в соответствии с административными регламентами	шт.	11	11	11	11	-	-	-
2.	Доля государственных гражданских служащих министерства, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общей их численности	%	54	70	85	100	100	100	100
3.	Уровень освоения финансирования реализации мероприятий государственной программы	%	50	95	95	95	95	95	95
4.	Укомплектованность должностей государственной гражданской службы министерства	%	100	100	100	100	100	100	100
5.	Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности (нарастающим итогом)	км	2,1	2,7	7,8	10,3	-	-	-

Приложение N 2

к подпрограмме

"Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области

"Природные ресурсы и экология Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"

и иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии

Магаданской области"

Перечень мероприятий
подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Природные ресурсы и экология Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" и иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области"

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель подпрограммы	Срок реализации			Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия не реализации, мероприятий
			начало		окончание
1	2	3	4	5		6	7
1.	Осуществление исполнительно-распорядительных функции министерства	министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области	2015	2020		достижение целей государственной программы, повышение качества и доступности государственных услуг в сфере установленных полномочий министерства	не достижение целей государственной программы, снижение качества и доступности государственных услуг в сфере установленных полномочий министерства
2.	Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений	министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области	2015	2020		снижение негативного воздействия вод в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Магаданской области	увеличение негативного воздействия вод в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Магаданской области

Приложение N 3

к подпрограмме

"Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области

"Природные ресурсы и экология Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"

и иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии

Магаданской области"

Ресурсное обеспечение
за счет средств областного бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Природные ресурсы и экология Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" и иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области"

Ответственный исполнитель министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области

Наименование подпрограммы государственной программы	Ответственный исполнитель	Расходы областного бюджета по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Природные ресурсы и экология Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" и иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области"	министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области	43 733,7	43 749,0	43 764,6	-	-	-
Осуществление исполнительно-распорядительных функции министерств	министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области	43 733,7	43 749,0	43 764,6	-	-	-

Приложение N 4

к подпрограмме

"Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области

"Природные ресурсы и экология Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"

и иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии

Магаданской области"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Природные ресурсы и экология Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" и иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области"

Ответственный исполнитель министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области

Статус	Наименование подпрограммы (основных мероприятий)	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма	"Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Природные ресурсы и экология Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" и иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области"	всего,	66406,5	66421,8	66437,4	-	-	-
		в том числе по отдельным источникам финансирования: ФБ	22672,8	22672,8	22672,8	-	-	-
		ОБ	43733,7	43749,0	43764,6	-	-	-
		МО	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1	Осуществление исполнительно-распорядительных функции министерства	всего,	43733,7	43749,0	43764,6	-	-	-
		в том числе по отдельным источникам финансирования: ФБ	-	-	-	-	-	-
		ОБ	43733,7	43749,0	43764,6	-	-	-
Мероприятие 2	Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений	всего,	22672,8	22672,8	22672,8	-	-	-
		в том числе по отдельным источникам финансирования: ФБ	22672,8	22672,8	22672,8	-	-	-
		ОБ	-	-	-	-	-	-
		МО	-	-	-	-	-	-