Приложение N 2. Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно - коммунального комплекса города Магадана" на 2015 - 2016 годы"

Приложение N 2

к Программе "Обеспечение доступным жильем и

комфортными условиями проживания населения

муниципального образования "Город Магадан"

на 2015 - 2016 годы"

Паспорт подпрограммы
"Реформирование и модернизация жилищно - коммунального комплекса
города Магадана" на 2015 - 2016 годы"

Наименование подпрограммы	"Реформирование и модернизация жилищно - коммунального комплекса" на 2015 - 2016 годы" (далее - Подпрограмма)
Основание для разработки муниципальной подпрограммы	- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями, глава 3 статья 16); - Постановление мэрии города Магадана от 29.12.2010 года N 4328 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования "Город Магадан" (далее-Порядок)
Разработчик подпрограммы	Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
Исполнители подпрограммы	- Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана; - Департамент ЖКХ и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана; - организации всех видов собственности города в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Цели и задачи подпрограммы	Цели: - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - улучшение качества поставки коммунальных ресурсов. Задачи: - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; - строительство и реконструкция крупных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; - модернизация существующего полигона по захоронению твердых бытовых отходов; - обеспечение потребителей необходимым объемом коммунальных ресурсов соответствующего качества
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 810 183,091 тыс. рублей, в том числе: - 4 265,5 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования "Город Магадан" (далее - местный бюджет) - 805 917,591 тыс. рублей - иные источники. 2015 год - 549 331,997 тыс. рублей 4265,5 тыс. рублей - местный бюджет (1465,5 тыс. рублей - департамент САТЭК; 1300,0 тыс. рублей - департамент ЖКХиКИ) 546 566,497 тыс. рублей - иные источники. 2016 год - 260 851,094 тыс. рублей 1500,0 тыс. рублей - местный бюджет (1400,0 тыс. рублей - департамент САТЭК; 100,0 тыс. рублей - департамент ЖКХиКИ) 259 351,094 тыс. рублей - иные источники.
Сроки реализации подпрограммы	2015 - 2016 годы
Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	Конечный результат реализации Подпрограммы: - снижение уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры на 10%. Показатели социально-экономической эффективности: - надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения; - комфортность и безопасность проживания граждан; - повышение качества и надежности предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению муниципального образования "Город Магадан"
Контроль исполнения подпрограммы	Контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с Постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 года N 4328 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования "Город Магадан"

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Жилищно-коммунальное хозяйство города представляет собой сложную взаимосвязанную систему. Для обеспечения жизнедеятельности населения и создания комфортных условий проживания территория города пронизана сетью трубопроводов отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализации.

Основным предприятием, осуществляющим в городе подачу воды и обслуживание сетей и объектов водопроводно-канализационного хозяйства, является муниципальное унитарное предприятие города Магадана "Водоканал". На балансе предприятия числится 232,9 км сетей водопровода, 178,53 км сетей канализации. Сети водоснабжения имеют средний износ 65,9%, канализации - 58%.

Мэрией города Магадана совместно с муниципальным унитарным предприятием "Водоканал" разработаны мероприятия по развитию водопроводных, канализационных сетей и очистных сооружений.

Основными поставщиками тепловой энергии городским потребителям являются ОАО "Магаданэнерго", муниципальное унитарное предприятие города Магадана "Магадантеплосеть". Данными предприятиями эксплуатируется ТЭЦ и 11 котельных с общей установленной тепловой мощностью 97,845 Гкал/ч (без учета ТЭЦ), 11 центральных тепловых пунктов, 199,4 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

Износ тепловых сетей и тепломеханического оборудования в среднем составляет 64%, в результате чего происходят сверхнормативные потери (более 20%) энергоресурсов в распределительных сетях, неравномерное распределение тепловой энергии между потребителями, перерасход тепловой энергии в жилых домах и общественных зданиях.

В целях повышения надежности коммунальной инфраструктуры и улучшения экологической ситуации в городе в рамках муниципальной программы "Доступное и комфортное жилье - жителям муниципального образования "Город Магадан" на 2011 - 2014 годы" реализуется подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Магадана" на 2011 - 2014 годы".

За период с 2007 по 2013 годы в целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса города Магадана был выполнен ряд мероприятий, в том числе осуществлена реконструкция теплопровода первичного контура магистрали N 3 от ТК-18 до ТК-25, сумма финансирования составила свыше 140 млн. рублей, реконструкция и приобретение оборудования в котельную поселка Уптар с суммой финансирования свыше 106 млн. рублей, производился ремонт гидротехнических сооружений на реке Каменушка, осуществлено строительство напорного коллектора в микрорайоне Нагаево, реконструкция канализационной насосной станции в микрорайоне Солнечный. Кроме того, на условиях софинансирования федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" продолжается возведение очистных сооружений биологической очистки сточных вод в городе Магадане. Всего за период 2007 - 2013 годов на разработку проектно-сметной документации, строительство, выполнение авторского и технического надзора по данному объекту профинансировано свыше 1 млрд. рублей. Ежегодно осуществлялась замена тепловых труб на трубы в ППУ - изоляции. Данные мероприятия способствовали уменьшению уровня износа тепловых и водопроводных сетей (на 5-10%), снижению потерь в них, но основная проблема - высокая степень изношенности инженерных сетей и сооружений по-прежнему не решена.

Настоящая Подпрограмма является продолжением ранее действовавших программ, включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей на территории муниципального образования "Город Магадан".

2. Основные цели, задачи Подпрограммы и сроки ее реализации

Основной целью Подпрограммы повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения и улучшение качества поставки коммунальных ресурсов.

Подпрограмма направлена на консолидацию бюджетных средств, а также средств предприятий для решения задач модернизации жилищно-коммунального комплекса.

Для достижения поставленной цели Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- строительство и реконструкция крупных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;

- модернизация существующего полигона по захоронению твердых бытовых отходов;

- обеспечение потребителей необходимым объемом коммунальных ресурсов соответствующего качества.

Подпрограмма реализуется в период 2015 - 2016 годов.

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы

Подпрограмма направлена на повышение качества коммунальных услуг, надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы на территории города к концу 2016 года планируется:

- реконструировать 1,5 км сетей теплоснабжения;

- построить около 1 км сетей водоснабжения и канализации;

- построить 1 объект очистных сооружений канализации;

- завершить строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод;

- модернизировать существующий полигон твердых бытовых отходов.

Успешная реализация Подпрограммы позволит повысить надежность систем тепло- водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Магадан", в том числе:

- снизить уровень износа основных фондов в жилищно-коммунальном комплексе;

- увеличить объем очищенных сточных вод;

- снизить удельный вес водоводов и уличной сети, нуждающихся в замене.

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы будут использоваться индикаторы, значения которых приведены в таблице N 1.

Таблица N 1

Индикаторы Подпрограммы

N п/п	Наименование показателей	Базовые значения 2014 года	Значения индикаторов по годам
			2015	2016
1	2	3	4	5
1.	Уровень износа коммунальной инфраструктуры, в том числе: (%)
1.1	тепловые сети	66	61	56
1.2	водопроводные сети	65,87	60,87	55,87
1.3	канализационные сети	58	53	48

Примечание:

Начальные значения целевых индикаторов определены на основании анализа показателей на начало 2014 года.

Оценка эффективности реализации подпрограммных мероприятий будет осуществляться в соответствии с Постановлением мэрии города Магадана от 04.02.2011 года N 349 "Об утверждении порядка оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ, действующих на территории муниципального образования "Город Магадан".

4. Сведения об исполнителях Подпрограммы

Ответственным исполнителем Подпрограммы является департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана.

Исполнители подпрограммных мероприятий: департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана; департамент ЖКХ и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана; организации всех видов собственности города в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Ответственный исполнитель Подпрограммы департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана:

- осуществляет общее руководство и контроль за ходом реализации Подпрограммы;

- готовит отчеты о реализации Подпрограммы;

- в рамках своих полномочий разрабатывает проекты нормативных правовых актов и методические рекомендации по реализации Подпрограммы;

- размещает информацию о ходе реализации Подпрограммы;

- осуществляет организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Подпрограммы;

- заключает соглашения, организует обмен информацией и взаимодействие с участниками Подпрограммы;

- в соответствии с компетенцией распорядителя бюджетных средств участвует в организации финансирования мероприятий Подпрограммы;

- несет ответственность за эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

Исполнители Подпрограммы:

- участвуют в организации финансирования мероприятий Подпрограммы, для реализации которых наделены полномочиями распорядителя бюджетных средств;

- в соответствии с установленным порядком разрабатывают предложения по внесению изменений в Подпрограмму, в том числе в части содержания мероприятий, назначения исполнителей, объемов и источников финансирования;

- заключают соглашения, организуют обмен информацией и взаимодействие с участниками Подпрограммы;

- представляют ответственному исполнителю Подпрограммы предложения по внесению изменений в Подпрограмму;

- обеспечивают реализацию Подпрограммы и несут ответственность за эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана направляет в установленные сроки заявки для получения субсидий из государственных программ Магаданской области.

Средства на исполнение подпрограммных мероприятий осваиваются в соответствии с действующим законодательством посредством заключения муниципальных контрактов (договоров). Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана проводит процедуру по формированию заявки на выполнение работ, которые входят в подпрограммные мероприятия, на электронном аукционе. Далее процедура аукциона проводится согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с Постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 года N 4328 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования "Город Магадан".

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Затраты на модернизацию жилищно-коммунального комплекса в основном ориентированы на проведение работ по реконструкции и обновлению систем жизнеобеспечения городского хозяйства.

Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счет бюджета муниципального образования "Город Магадан" и иных источников. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы в 2015 - 2016 годах составит 810 183,091 тысяч рублей.

Источники финансирования	Финансовые средства, тыс. руб.
	Всего	в том числе по годам:
		2015	2016
Местный бюджет, в т.ч.:	4 265,500	2 765,500	1 500,000
Департамент САТЭК	2 865,500	1 465,500	1 400,000
Департамент ЖКХиКИ	1 400,000	1 300,000	100,000
Иные источники финансирования, в том числе:	805 917,591	546 566,497	259 351,094
Итого по Подпрограмме	810 183,091	549 331,997	260 851,094

Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджета муниципального образования "Город Магадан" на очередной финансовый год.

7. Система мероприятий Подпрограммы
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса
города Магадана" на 2015 - 2016 годы"

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Исполнитель (получатель) денежных средств	Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.			Источник финансирования
				Всего	в том числе по годам:
					2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Мероприятия по модернизации систем теплоснабжения
1.1	Реконструкция теплопровода первичного контура от ЦТП N 1 до ЦТП N 2, 2-й этап от ТК-14 до ТК-18, 2-я очередь от ТК-14 до УТ-7 по ул. Советской в г. Магадане (протяженность 450,2 м)	2015 - 2016 годы	Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (организации всех видов собственности города в порядке, предусмотренном действующим законодательством)	184 191,990	175 759,800	8 432,190	Всего, в том числе
				400,000	200,000	200,000	- местный бюджет
				183 791,990	175 559,800	8 232,190	- иные источники
1.2	Начало работ по реконструкции существующих инженерных сетей на участке от ТВК-481 до ТВК-460 по ул. Пушкина в г. Магадане (протяженность 248 м)	2016 год		52 184,910		52 184,910	Всего, в том числе
				200,000		200,000	- местный бюджет
				51 984,910		51 984,910	- иные источники
1.3	Начало работ по реконструкции тепловой магистрали N 1 Магаданской ТЭЦ" участок от ТП-11 до ТК-14 в городе Магадане по ул. Право-Набережной (протяженность 813 м)	2016 год		111 045,990		111 045,990	Всего, в том числе
				200,000		200,000	- местный бюджет
				110 845,990		110 845,990	- иные источники
1.4	Приобретение резервных источников электропитания (ДЭС) на котельные: N 2 - микрорайон Марчекан; N 21 - микрорайон Новая Веселая; N 43 - 13-ый км основной трассы; N 44 - микрорайон "Радист"; N 45 - микрорайон Дукча	2015 год		21 705,200	21 705,200		Всего, в том числе
				100,000	100,000		- местный бюджет
				21 605,200	21 605,200		- иные источники
Итого по разделу 1:				369 128,090	197 465,000	171 663,090	Всего, в том числе:
				900,000	300,000	600,000	- местный бюджет
				368 228,090	197 165,000	171 063,090	- иные источники
2.	Мероприятия по модернизации водопроводных систем
2.1	Капитальный ремонт сетей ВЛ-10кВ водохранилища N 2 на р. Каменушке в г. Магадане	2015 год	Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (организации всех видов собственности города в порядке, предусмотренном действующим законодательством)	795,500	795,500		Всего, в том числе
				65,500	65,500		- местный бюджет
				730,000	730,000		- иные источники
2.2	Монтаж локальной системы оповещения МУП г. Магадана "Водоканал"	2015 - 2016 годы		15 903,604	7 900,000	8 003,604	Всего, в том числе
				200,000	100,000	100,000	- местный бюджет
				15 703,604	7 800,000	7 903,604	- иные источники
2.3	Разработка проектной документации и выполнение изысканий на строительство сетей холодного водоснабжения для очистных сооружений пос. Уптар в г. Магадане	2015 год		1 600,000	1 600,000		Всего: в том числе
				100,000	100,000		- местный бюджет
				1 500,000	1 500,000		- иные источники
2.4	Строительство сети водопровода от 2-й скважины до распределительной камеры с монтажом насосного оборудования на р. Правая Козлинка в г. Магадане	2015 - 2016 годы		11 245,353	5 600,000	5 645,353	Всего: в том числе
				200,000	100,000	100,000	- местный бюджет
				11 045,353	5 500,000	5 545,353	- иные источники
2.5	Монтаж резервных источников электроснабжения на водозаборах поселков Сокол, Уптар, Снежная Долина, Радист, Авиатор	2015 - 2016 годы		3 645,584	1 700,000	1 945,584	Всего: в том числе
				200,000	100,000	100,000	- местный бюджет
				3 445,584	1 600,000	1 845,584	- иные источники
Итого по разделу 2:				33 190,041	17 595,500	15 594,541	Всего, в том числе:
				765,500	465,500	300,000	- местный бюджет
				32 424,541	17 130,000	15 294,541	- иные источники
3	Мероприятия по модернизации канализационных систем
3.1	Строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане (пусконаладочные работы под нагрузкой, 3 очередь строительства)	2015 - 2016 годы	Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана	143 702,822	71 851,411	71 851,411	Всего, в том числе
				1 000,000	500,000	500,000	- местный бюджет
				142 702,822	71 351,411	71 351,411	- иные источники
3.2	Реконструкция канализационной насосной станции в микрорайоне Солнечный в г. Магадане	2015 год		5 178,034	5 178,034		Всего: в том числе
				100,000	100,000		- местный бюджет
				5 078,034	5 078,034		- иные источники
3.3	Реконструкция канализационной насосной станции в поселке Сокол	2015 год		3 500,000	3 500,000		Всего: в том числе
				100,000	100,000		- местный бюджет
				3 400,000	3 400,000		- иные источники
3.4	Реконструкция наружной (нецентрализованной) системы водоотведения поселка Уптар, переулок Степной, д. 10	2015 год	Департамент ЖКХ и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана	42 000,000	42 000,000		Всего: в том числе
				200,000	200,000		- местный бюджет
				41 800,000	41 800,000		- иные источники
3.5	Реконструкция наружной (нецентрализованной) системы водоотведения поселка Уптар, переулок Степной, д. 16	2015 год		42 000,000	42 000,000		Всего: в том числе
				200,000	200,000		- местный бюджет
				41 800,000	41 800,000		- иные источники
3.6	Реконструкция наружной (нецентрализованной) системы водоотведения поселка Уптар, переулок Степной, д. 18	2015 год		42 000,000	42 000,000		Всего: в том числе
				200,000	200,000		- местный бюджет
				41 800,000	41 800,000		- иные источники
3.7	Реконструкция наружной (нецентрализованной) системы водоотведения поселка Уптар, переулок Степной, д. 20	2015 год		42 000,000	42 000,000		Всего: в том числе
				200,000	200,000		- местный бюджет
				41 800,000	41 800,000		- иные источники
3.8	Реконструкция наружной (нецентрализованной) системы водоотведения поселка Уптар, переулок Степной, д. 20, корпус 1	2015 год		42 000,000	42 000,000		Всего: в том числе
				200,000	200,000		- местный бюджет
				41 800,000	41 800,000		- иные источники
3.9	Реконструкция наружной (нецентрализованной) системы водоотведения поселка Уптар, переулок Степной, д. 29	2015 год		42 000,000	42 000,000		Всего: в том числе
				200,000	200,000		- местный бюджет
				41 800,000	41 800,000		- иные источники
Итого по разделу 3:				404 380,856	332 529,445	71 851,411	Всего, в том числе:
				2 400,000	1 900,000	500,000	- местный бюджет
				401 980,856	330 629,445	71 351,411	- иные источники
4	Мероприятия по модернизации объектов размещения отходов
4.1	Разработка проектной и рабочей документации на модернизацию существующего полигона ТБО в городе Магадане	2015 - 2016 годы	Департамент ЖКХ и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана	3 484,104	1 742,052	1 742,052	Всего: в том числе
				200,000	100,000	100,000	- местный бюджет
				3 284,104	1 642,052	1 642,052	- иные источники
Итого по разделу 4:				3 484,104	1 742,052	1 742,052	Всего, в том числе:
				200,000	100,000	100,000	- местный бюджет
				3 284,104	1 642,052	1 642,052	- иные источники
Всего по Подпрограмме, в том числе:				810 183,091	549 331,997	260 851,094
- местный бюджет, из которых:				4 265,500	2 765,500	1 500,000
Департамент САТЭК				2 865,500	1 465,500	1 400,000
Департамент ЖКХ и КИ				1 400,000	1 300,000	100,000
- иные источники				805 917,591	546 566,497	259 351,094