Приложение N 9

Приложение N 9

к постановлению Правительства Магаданской области

от 17 апреля 2015 г. N 248-пп

"Подпрограмма
"Создание условий для реализации государственной программы на
2015 - 2020 годы"

Паспорт подпрограммы
"Создание условий для реализации государственной программы на
2015 - 2020 годы"

Наименование Подпрограммы	Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы на 2015 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма)
Цели Подпрограммы	обеспечение создания условий для реализации государственной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и комфортными условиями проживания населения Магаданской области на 2014 - 2020 годы"
Задачи Подпрограммы	обеспечение деятельности и выполнение функций министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области
Ответственный исполнитель Подпрограммы	министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области
Соисполнители подпрограммы	отсутствуют
Целевые показатели Подпрограммы	доля государственных гражданских служащих министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области, прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х лет, в общей их численности; укомплектованность должностей государственной гражданской службы министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области; исполнение бюджетной сметы в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	Срок реализации - 2015 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются
Ресурсное обеспечение Подпрограммы	объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета по годам составляет 222 341,4 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 74 113,8 тыс. рублей; в 2016 году - 74 113,8 тыс. рублей; в 2017 году - 74 113,8 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	повышение качества исполнения государственных функций в сфере деятельности министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области.

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и прогноз развития на перспективу

Сферой реализации Подпрограммы "Создание условий для реализации государственной программы на 2015 - 2020 годы" является обеспечение эффективной деятельности министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области при осуществлении единой политики в отрасли, для осуществления которой используются:

- определение приоритетных направлений развития в отрасли жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Магаданской области;

- реализация единой государственной политики энергосбережения, разработка областных программ энергосбережения;

- формирование региональных стандартов жилищно-коммунальных услуг;

- определение основных направлений инвестиционной политики в проектировании и строительстве социально значимых объектов на территории Магаданской области;

- осуществление государственного управления и регулирования отношений в строительной отрасли на территории Магаданской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы
и сроки реализации Подпрограммы

Приоритеты реализации Подпрограммы:

Исходя из задач, стоящих перед министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области в период до 2020 года, в качестве основных приоритетов при реализации Подпрограммы являются:

- повышение результативности бюджетных расходов и качества управления бюджетными расходами министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области;

- оптимизация распределения бюджетных средств по направлениям их расходования;

- разработка и корректировка государственных и ведомственных программ, порядков реализации государственных и ведомственных программ;

- совершенствование системы государственных закупок товаров и услуг;

- совершенствование механизма оценки эффективности и проведения мониторинга эффективности бюджетных расходов;

- проведение мониторинга (анализа оценки) результативности государственной программы;

- повышение качества системы планирования, учета и отчетности бюджетных расходов;

- совершенствование системы проведения аналитической работы, повышение квалификации государственных служащих, проведение внутреннего финансового контроля;

- направленность всей системы управления министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области на ускорение модернизации и инновационного развития, создание условий для повышения устойчивости строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области.

Основной целью Подпрограммы является обеспечение создания условий для реализации государственной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и комфортными условиями проживания населения Магаданской области на 2014 - 2020 годы".

Для решения поставленной цели необходимо решение задачи по обеспечению деятельности и выполнению функций министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области.

Целевыми показателями Подпрограммы являются:

- укомплектованность должностей государственной гражданской службы министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области;

- доля государственных гражданских служащих министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области, прошедшие повышение квалификации в течение последних 3-х лет, в общей их численности;

- исполнение бюджетной сметы в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год.

Состав и значение целевых показателей Подпрограммы 2 приведены в приложении N 1 к настоящей Подпрограмме.

Методика расчета целевых показателей Подпрограммы приведена в таблице N 1 к настоящей Подпрограмме.

Таблица N 1

Методика расчета целевых показателей Подпрограммы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели, используемые при расчете показателя
1	2	3	4	5
1.	Укомплектованность должностей государственной гражданской службы министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области	%	Сд=3ф/3п*100% показатель определяется как степень достижения целей (решения задач) Подпрограммы	Сд - степень достижения; Зф - фактическое значение целевого показателя Подпрограммы; Зп - плановое значение целевого показателя Подпрограммы (для целевых показателей, желаемой тенденцией развитие которых является рост значений
2.	Доля государственных гражданских служащих министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области, прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х лет, в общей их численности	%	Дд=Фз/Пз* 100% показатель определяется как степень достижения целей (решения задач) Подпрограммы	Дд - доля достижения; Зф - фактическое значение целевого показателя Подпрограммы; Зп - плановое значение целевого показателя Подпрограммы (для целевых показателей, желаемой тенденцией развитие которых является рост значений
3.	Исполнение бюджетной сметы в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год	%	Уф=Фф/Фп*100% показатель определяется как уровень финансирования реализации основных мероприятий Подпрограммы	Уф - уровень финансирования; Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Подпрограммы; Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период

Ожидаемым результатом реализации Подпрограммы является повышение качества исполнения государственных функций в сфере деятельности министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области.

Реализация Подпрограммы предусмотрена в период на 2015 - 2020 годы без распределения на этапы.

III. Перечень основных мероприятий Подпрограммы, их характеристика

Для достижения целей и решения задач Подпрограммы необходимо реализовать следующее мероприятие - "Расходы на обеспечение деятельности министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области".

Основными характеристиками мероприятия Подпрограммы являются:

- организация процесса деятельности министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области;

- организация исполнения бюджетной сметы и формирования бюджетной и статистической отчетности;

- обеспечение наличия и доступности информации о деятельности министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области.

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении N 2 к настоящей Подпрограмме.

IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования, а также мер
управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей
Подпрограммы

В рамках Подпрограммы не предполагается осуществление мер государственного регулирования.

Правовое регулирование в сфере реализации Подпрограммы не предусмотрено.

К основным рискам реализации мероприятия Подпрограммы относятся следующие:

- дефицит средств областного бюджета;

- снижение эффективности реализации мероприятия Подпрограммы.

Способ преодоления рисков:

- оценка выполнения мероприятий Подпрограммы в отчетном периоде и корректировка на ее основе мероприятий, объемов финансирования и целевых показателей на предстоящий период.

V. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

Источником финансирования Подпрограммы является областной бюджет.

Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы с указанием мероприятий представлены в приложении N 3 к Подпрограмме и составляет - 222 341,4 тыс. рублей, том числе:

в 2015 году - 74 113,8 тыс. рублей;

в 2016 году - 74 113,8 тыс. рублей;

в 2017 году - 74 113,8 тыс. рублей;

в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей.

VI. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет проводиться с использованием целевых показателей Подпрограммы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения Подпрограммы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности Подпрограммы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам Подпрограммы) и по итогам реализации Подпрограммы и в целом как результативности Подпрограммы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Подпрограммы.

Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы базируется на анализе состава и значения целевых показателей, приведенных в приложении N 1 к настоящей Подпрограмме и рассчитывается по формуле, приведенной в таблице N 1 к настоящей Подпрограмме по каждому показателю.

Приложение N 1

к Подпрограмме "Создание условий для реализации

государственной программы на 2015 - 2020 годы"

Состав и значение целевых показателей Подпрограммы "Создание условий для реализации государственной программы на 2015 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель: министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области

N п/п	Целевой показатель (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Укомплектованность должностей государственной гражданской службы министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области	%			100	100	100	100	100	100
2.	Доля государственных гражданских служащих министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области, прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х лет, в общей их численности	%			100	100	100	100	100	100
3.	Исполнение бюджетной сметы в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год	%			95-100	95-100	95-100	95-100	95-100	95-100

Приложение N 2

к Подпрограмме "Создание условий для реализации

государственной программы на 2015 - 2020 годы"

Перечень мероприятий к Подпрограмме "Создание условий для реализации государственной программы на 2015 - 2020 годы"

N п/п	Наименование Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы	Ответственный исполнитель программы (соисполнители государственной программы, участники государственной Программы (Подпрограммы)	Срок реализации		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации мероприятий
			начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы на 2015 - 2020 годы"
1.	Мероприятие 1 "Расходы на обеспечение деятельности министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области"	министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства Магаданской области	2015 год	2020 год	обеспечение эффективной деятельности министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области	нарушение законодательства Российской Федерации в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

Приложение N 3

к Подпрограмме "Создание условий для реализации

государственной программы на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение
за счет средств областного бюджета Подпрограммы "Создание условий для
реализации государственной программы на 2015 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель: министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области

Наименование Подпрограммы государственной программы, мероприятия Подпрограммы	Ответственный исполнитель государственной программы, соисполнитель государственной программы, участник государственной программы	Расходы областного бюджета по годам реализации Подпрограммы (тыс. рублей)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы на 2015 - 2020 годы"	всего:	74 113,8	74 113,8	74 113,8	0,0	0,0	0,0
	министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области	74 113,8	74 113,8	74 113,8	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1 "Расходы на обеспечение деятельности министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области"	министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области	74 113,8	74 113,8	74 113,8	0,0	0,0	0,0

Приложение N 4

к Подпрограмме "Создание условий для реализации

государственной программы на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы "Создание
условий для реализации государственной программы на 2015 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель: министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области

Статус	Наименование Подпрограммы государственной программы, мероприятия Подпрограммы	Источник финансирования (наименование источника финансирования)	Оценка расходов по годам реализации Подпрограммы (тыс. рублей)
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма	Создание условий для реализации государственной программы на 2015 - 2020 годы	всего, в том числе:	74 113,8	74113,8	74 113,8	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	74 113,8	74 113,8	74 113,8	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1	Расходы на обеспечение деятельности министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области	всего, в том числе:	74 113,8	74 113,8	74 113,8	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	74 113,8	74 113,8	74 113,8	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0