Приложение N 2
к областной целевой программе
"Развитие здравоохранения
Магаданской области" на 2013 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджета Магаданского территориального фонда ОМС, областного бюджета и юридических лиц на реализацию целей Программы
С изменениями и дополнениями от:
3, 31 октября 2013 г.
(тыс. рублей)
|
Статус
|
Наименование Подпрограмм Программы
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов, годы
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
|
Всего
|
4 861 869,90
|
8 442 154,50
|
9 283 987 30
|
8 501 530,60
|
8 712 465,90
|
8 875 887,40
|
9 172 400,70
|
9 532 747,90
|
|
федеральный бюджет
|
380 149,50
|
2 589 677,70
|
2 611 134,40
|
1 664 646,90
|
1 884 102,00
|
1 910 930,50
|
2 050 448,40
|
2 103 356,60
|
|
областной бюджет
|
114 467,80
|
1 162 142,80
|
1 360 660,90
|
1 271 380,70
|
940 044,90
|
837 381,90
|
724 764,10
|
763 521,20
|
|
Территориальный фонд ОМС
|
4 367 252,60
|
4 690 334,00
|
5 292 192,00
|
5 545 503,00
|
5 888 319,00
|
6 127 575,00
|
6 397 188,20
|
6 665 870,10
|
|
Юридические лица
|
0,00
|
0,00
|
20000,00
|
20000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Подпрограмма 1
|
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
|
Всего
|
1 172 23730
|
1 850 382,40
|
2174 240,00
|
2 316 287,90
|
2 541 641,40
|
2 688 355,70
|
2 815 381,80
|
2 946 986,40
|
|
федеральный бюджет
|
32 339,50
|
380 434,90
|
403 532,60
|
432 180,10
|
454 520,90
|
475 909,10
|
502 670,30
|
533 523,00
|
|
областной бюджет
|
4 129,90
|
119 321,20
|
127 197,80
|
135 917,60
|
143 973,50
|
152 679,60
|
162 314,90
|
172 750,20
|
|
территориальный фонд ОМС
|
1 135 767,90
|
1 350 626,30
|
1 643 509,60
|
1 748 190,20
|
1 943 147,00
|
2 059 767,00
|
2 150 396,60
|
2 240 713,20
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2
|
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи медицинской эвакуации
|
всего
|
2 740 986,30
|
3 653 570,80
|
4 011 063,50
|
4 011 034,50
|
3 697 929,40
|
3 811 362,90
|
4 003 317,90
|
4 145 749,80
|
|
федеральный бюджет
|
217 137,00
|
589 534,00
|
543 721,10
|
575 065 ,90
|
546042,50
|
561470,40
|
607,279,10
|
606 789,60
|
|
Областной бюджет
|
41 970,40
|
530 383,80
|
720906,70
|
576 441,80
|
195 696,30
|
206194,90
|
218 418,50
|
227 879,80
|
|
Территориальный фонд ОМС
|
2 481 878,90
|
2 533653,00
|
2 746 435,73
|
2 859 526,80
|
2 956 190,60
|
3 043 697,60
|
3 177 620,30
|
3 311 080,40
|
|
Юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
217137,00
|
589534,00
|
543721,10
|
575065,90
|
546042,50
|
561470,40
|
607279.10
|
606789,60
|
|
областной бюджет
|
201 970,4
|
530383,80
|
720906,70
|
416441,80
|
195696,30
|
206194,90
|
218418,50
|
227879,80
|
|
территориальный фонд ОМС
|
2481878,90
|
2533653,00
|
2746435,70
|
2859526,80
|
2956190,60
|
3 043637,60
|
3177620,30
|
3311080,40
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
|
|
60000,00
|
60 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
35 000,00
|
35 000,00
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3
|
Развитие государственно-частного партнерства
|
областной бюджет
|
|
|
5 000,00
|
5 000,00
|
|
|
|
|
|
территориальный фонд ОМС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
20 000,00
|
20 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
650 847,60
|
2 221 374,70
|
2 316 507,90
|
1 074 761,50
|
1 127 325,50
|
1 041 481,20
|
1 088 240,10
|
1 128 637,80
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
20 434,70
|
1 252 287,30
|
1 260 988,80
|
132 858,20
|
138 688,40
|
147 232,60
|
154 341,40
|
155 803,80
|
|
Подпрограмма 4
|
Охрана здоровья матери и ребенка
|
областной бюджет
|
770,00
|
289 165,90
|
290 607,00
|
147 535,60
|
148 728,30
|
25 260,00
|
26 674,60
|
27 506,50
|
|
территориальный фонд ОМС
|
629 642,90
|
679 921,50
|
764 912,10
|
794 367,70
|
839 908,80
|
868 988,60
|
907 224,10
|
945 327,50
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
119 962,90
|
307 840,70
|
355 375,00
|
510 717,80
|
807 626,10
|
779 015,80
|
840 015,80
|
855 989,10
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
148 895,80
|
185 622,40
|
308 1 11,00
|
565 354.40
|
534 283,90
|
580 959,30
|
588 293.10
|
|
Подпрограмма 5
|
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
|
областной бюджет
|
|
32 811,70
|
32 418,00
|
59 188,50
|
93 199,10
|
89610,10
|
97 109,30
|
98 947,00
|
|
территориальный фонд ОМС
|
119 962,90
|
126 133,20
|
137 334,60
|
143 418,30
|
149 072,60
|
155 121,80
|
161 947,20
|
168 749.00
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
|
24 456,10
|
25 415,20
|
26 486,10
|
27 037,00
|
27 334,80
|
28 150,00
|
28 650,00
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
864,00
|
900,00
|
1 000,00
|
1 080,00
|
1 170,00
|
1 260,00
|
1 260.00
|
|
Подпрограмма 6
|
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
|
областной бюджет
|
|
23 592,10
|
24 515,20
|
25 486,10
|
25 957,00
|
26 164,80
|
26 890.00
|
27 390,00
|
|
территориальный фонд ОМС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 7
|
Кадровое обеспечение системы здравоохранения
|
Всего
|
14 882,00
|
61 837,50
|
64 682,90
|
67 175,60
|
66 020,20
|
74 458,10
|
78 749,00
|
82 868,60
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
23 187,40
|
24 949,60
|
26 621,20
|
24 404,80
|
30 364,80
|
32 247,40
|
34 053,20
|
|
областной бюджет
|
14 882,00
|
38 650,10
|
39 733,30
|
40 554,40
|
41 615,40
|
44 093,30
|
46 501,60
|
48 815,40
|
|
территориальный фонд ОМС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 8
|
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторные условиях
|
Всего
|
161 653,10
|
213 347,00
|
227 135,00
|
241 722,60
|
257 996,00
|
275 352,20
|
293 864,40
|
313 611,10
|
|
федеральный бюджет
|
110 238,30
|
121 571,20
|
129 534,00
|
137 925,50
|
147 607,30
|
157 950,80
|
169 002,50
|
180 811,80
|
|
областной бюджет
|
51 414,80
|
91 775,80
|
97 601,00
|
103 797,10
|
110 388,70
|
117401,40
|
124 861,90
|
132 799,30
|
|
территориальный фонд ОМС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 9
|
Развитие информатизации в здравоохранении
|
Всего
|
1 300,70
|
109 345,30
|
49 567,80
|
39 344,60
|
28 89030
|
24 526,70
|
24 681,70
|
30 255,10
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
72 903,10
|
26 885,90
|
15 885,00
|
2 403,70
|
2 548,90
|
2 688,40
|
2 822,10
|
|
областной бюджет
|
1 300,70
|
36 442,20
|
22 681,90
|
23 459,60
|
26 486,60
|
21 977,80
|
21 993,30
|
27 433,00
|
|
территориальный фонд ОМС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 10
|
Совершенствование системы территориального планирования Магаданской области в сфере здравоохранения
|
Всего
|
|
|
|
154 000,00
|
154 000,00
|
154000,00
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
|
154 000,00
|
154 000,00
|
154 000,00
|
|
|
|
территориальный фонд ОМС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источник"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
