Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление Администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1145-па "Об утверждении государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014 - 2016 годы"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации Магаданской области от 28 февраля 2013 г. N 152-па "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Магаданской области", от 22 августа 2013 г. N 792-па "Об утверждении перечня государственных программ Магаданской области" администрация Магаданской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014 - 2016 годы".
2. Признать утратившими силу с 01 января 2014 года следующие постановления администрации Магаданской области:
- от 03 декабря 2009 г. N 606-па "Об областной целевой программе "Содержание и развитие автомобильных дорог Магаданской области" на 2010 - 2014 годы";
- от 21 апреля 2010 г. N 194-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 03 декабря 2009 г. N 606-па";
- от 27 мая 2010 г. N 301-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 03 декабря 2009 г. N 606-па";
- от 17 июня 2010 г. N 341-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 03 декабря 2009 г. N 606-па";
- от 16 сентября 2010 г. N 528-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 03 декабря 2009 г. N 606-па";
- от 28 октября 2010 г. N 619-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 03 декабря 2009 г. N 606-па";
- от 03 марта 2011 г. N 106-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 03 декабря 2009 г. N 606-па";
- от 01 апреля 2011 г. N 199-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 03 декабря 2009 г. N 606-па";
- от 22 сентября 2011 г. N 666-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 03 декабря 2009 г. N 606-па";
- от 10 ноября 2011 г. N 799-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 03 декабря 2009 г. N 606-па";
- от 15 декабря 2011 г. N 936-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 03 декабря 2009 г. N 606-па";
- от 16 февраля 2012 г. N 92-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 03 декабря 2009 г. N 606-па";
- от 15 марта 2012 г. N 164-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 03 декабря 2009 г. N 606-па";
- от 16 апреля 2012 г. N 257-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 03 декабря 2009 г. N 606-па";
- от 14 июня 2012 г. N 409-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 03 декабря 2009 г. N 606-па";
- от 20 июля 2012 г. N 511-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 03 декабря 2009 г. N 606-па";
- от 22 ноября 2012 г. N 841-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 03 декабря 2009 г. N 606-па";
- от 07 марта 2013 г. N 173-па "О разработке областной целевой программы "Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области" на 2014 - 2016 годы";
- от 04 апреля 2013 г. N 281-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 03 декабря 2009 г. N 606-па";
- от 11 июля 2013 г. N 652-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 03 декабря 2009 г. N 606-па";
- от 29 августа 2013 г. N 802-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 03 декабря 2009 г. N 606-па";
- от 10 октября 2013 г. N 949-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 03 декабря 2009 г. N 606-па";
- от 31 октября 2013 г. N 1035-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 03 декабря 2009 г. N 606-па";
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на врио первого заместителя губернатора области Карпенко Н.Б.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
|
Губернатор Магаданской области |
В. Печеный |
Государственная программа Магаданской области
"Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014 - 2016 годы"
(утв. постановлением Администрации Магаданской области
от 20 ноября 2013 г. N 1145-па)
Паспорт
государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014 - 2016 годы"
I. Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы и прогноз развития на перспективу
Создание динамично развивающейся, устойчиво функционирующей и сбалансированной транспортной системы Магаданской области является необходимым условием повышения эффективности ее экономики и обеспечения целостности, освоения природных ресурсов, повышения уровня жизни населения Магаданской области.
Опорная сеть автодорог области, сформированная в 1930 - 1940 годы, не отвечает требованиям перспективного развития экономики Магаданской области. Параметры некоторых участков не соответствуют нормативным требованиям, износ покрытия составляет почти 100%.
Сохраняется сезонность транспортной доступности северной и восточной части региона, в них отсутствуют автомобильные дороги круглогодичного действия. При этом эта часть территории области является самой перспективной с точки зрения освоения минерально-сырьевых ресурсов.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Магаданской области составляет:
- 31 км - региональная автомобильная дорога - "Автоподъезд к поселку Талая";
- 995 км - межмуниципальные автомобильные дороги.
Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства Магаданской области являются:
1) техническое состояние автомобильных дорог можно расценивать как критическое, преимущественно дороги с асфальтобетонным и черным покрытием имеют недостаточную прочность дорожной одежды, а 92% дорог полностью изношены, и при этом в области наблюдается увеличение количества транспортных средств, участвующих в дорожном движении, возрастание интенсивности движения и скоростного режима, повышение нагрузки на дорожную одежду от автомобилей повышенной грузоподъемности;
2) большинство автомобильных дорог и мостов построено в 50-60-х годах прошлого века с использованием некачественных грунтов для отсыпки земляного полотна, и не соответствующих по прочностным характеристикам каменных материалов для устройства дорожной одежды, и требуют срочного ремонта с целью обеспечения безопасности движения;
3) искусственные сооружения не подвергаются регламентным обследованиям и испытаниям, в результате чего их состояние по грузоподъемности и надежности определить не представляется возможным;
4) длительный период времени работы по ремонту автомобильных дорог не производились, тем самым не обеспечивалось восстановление ежегодного нормативного износа.
В настоящее время общая протяженность участков автомобильных дорог, не обеспеченных ремонтными работами, составляет 859 километров, что приводит к интенсивным деформациям, к ухудшению транспортно-эксплуатационных показателей, увеличению последующих капитальных вложений на восстановление конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, а также увеличению затрат на содержание автомобильных дорог.
Безопасность движения на дорогах Магаданской области также является приоритетным направлением. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный моральный и материальный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Несоблюдение правил парковки и длительное нахождение на проезжей части транспортных средств, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, создает предпосылки для возникновения новых ДТП. Для решения данного вопроса требуется обновление материально-технической базы путем приобретения автомобилей - эвакуаторов.
Физический и моральный износ парка автобусов и воздушных судов отражается отрицательно как на производственно-экономических показателях перевозчиков, так и на качестве транспортных услуг для населения и безопасности пассажирских перевозок.
Рост затрат перевозчиков и снижение пассажиропотока, вызванного снижением численности постоянно проживающего населения в Магаданской области, увеличением собственного транспорта, приводит к уменьшению рентабельности перевозчиков, росту цен на перевозки, сокращению выполняемых рейсов, ухудшению транспортной доступности населения.
Решение перечисленных проблем возможно с использованием программно-целевого метода планирования расходов областного бюджета на содержание и развитие автомобильных дорог Магаданской области, укрепления материально-технической базы, необходимой для организации межмуниципальных и пригородных перевозок, сохранения регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок.
II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации государственной программы
Опорная сеть автодорог области сформирована в 1940 - 1960 годы прошлого столетия, параметры некоторых участков не соответствуют нормативным требованиям, износ покрытия составляет почти 100%. Регион расположен в трудных климатических условиях. Преобладающая часть региональных автодорог имеет низшую категорию (IV-V), При этом эта часть территории области является самой перспективной с точки зрения освоения минерально-сырьевых ресурсов. Ведется интенсивное строительство и развитие горнодобывающих и перерабатывающих предприятий. Доставка грузов осуществляется современными транспортными средствами большой грузоподъемности, поэтому дорожное хозяйство требует больших затрат.
Основные цели государственной программы:
- обеспечение развития инфраструктуры дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области;
- обеспечение транспортного обслуживания населения и безопасности дорожного движения в Магаданской области.
Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач: содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области;
- развитие транспортной инфраструктуры Магаданской области, обеспечивающее снижение транспортных издержек экономики региона;
- повышение комплексной безопасности и качества дорог транспортной системы Магаданской области;
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Магаданской области;
- повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области;
- укрепление и развитие материально-технической базы, необходимой для организации межмуниципальных перевозок;
обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области.
Целевые показатели, характеризующие результаты реализации государственной программы, приведены в таблице.
Таблица
Состав и значение целевых показателей государственной программы
Ожидаемые результаты реализации государственной программы:
- создание материально-технических условий для поддержания автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии и улучшения их технических характеристик;
- внедрение современных технологий при ремонте и содержании автомобильных дорог;
- применение новых материалов при ремонте и содержании автомобильных дорог;
- сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом;
сохранение бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области.
Реализация государственной программы будет осуществляться в период с 2014 года по 2016 год.
Этапы реализации государственной программы не выделяются.
III. Перечень подпрограмм и основных мероприятий государственной
программы, характеристика и краткое описание каждой подпрограммы
С целью обеспечения комплексного решения задач государственной программы и реализации в полной мере предусмотренных ею мероприятий в структуру программы включено четыре подпрограмм,
1. "Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области" на 2014 - 2016 годы".
Цель подпрограммы - обеспечение развития инфраструктуры дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области.
Задачи подпрограммы:
- развитие транспортной инфраструктуры Магаданской области, обеспечивающее снижение транспортных издержек экономики региона;
- повышение комплексной безопасности и качества дорог транспортной системы Магаданской области;
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Магаданской области.
Перечень мероприятий подпрограммы:
- содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области;
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области;
- строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области;
- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в рамках реализации федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года";
- проектно-изыскательские работы будущих лет и проведение экспертиз проектов;
- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Магаданской области;
проведение паспортизации, диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог;
- инвентаризация, межевание, постановка на кадастровый учет земель, занятых автомобильными дорогами, перевод земель или земельных участков из одной категории в другую;
- обеспечение деятельности МОГКУ "Управление транспорта и автомобильных дорог;
субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области.
2. "Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области" на 2014 - 2016 годы".
Цель подпрограммы - обеспечение безопасности дорожного движения в Магаданской области.
Задача подпрограммы - совершенствование материального обеспечения безопасности дорожного движения.
Мероприятие подпрограммы - приобретение автомобилей-эвакуаторов.
3. "Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2016 годы";
Цель подпрограммы - повышение качества транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области.
Задача подпрограммы - укрепление и развитие материально-технической базы, необходимой для организации межмуниципальных перевозок и обеспечения деятельности органов государственной власти Магаданской области.
Перечень мероприятий подпрограммы:
- приобретение автобусов и вертолета для организации регулярных межмуниципальных перевозок;
- приобретение легковых автомобилей для обеспечения транспортного обслуживания органов исполнительной власти Магаданской области.
4. "Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2016 годы".
Цель подпрограммы - обеспечение транспортной доступности населения, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области.
Задачи подпрограммы:
- удовлетворение спроса населения области в межмуниципальных пассажирских перевозках воздушным и автомобильным транспортом;
- удовлетворение потребности органов государственной власти Магаданской области в транспортных услугах.
Перечень мероприятий подпрограммы:
- обеспечение транспортной доступности населения воздушным транспортом в Магаданской области;
- обеспечение транспортной доступности населения автомобильным транспортом в Магаданской области;
субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг.
IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования,
а также мер управления рисками с целью минимизации их влияния
на достижение целей государственной программы
Принятие дополнительных мер государственного и правового регулирования на территории Магаданской области для достижения целей государственной программы не планируется.
В рамках реализации государственной программы могут быть выделены следующие риски реализации:
- макроэкономические и финансовые риски реализации государственной программы, связанные с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетной системы Российской Федерации;
- временные риски, связанные с отставанием от сроков реализации мероприятий и плана реализации мероприятий государственной программы.
Риски, характерные для каждой подпрограммы, отражены в соответствующих разделах подпрограмм.
При реализации государственной программы осуществляются меры направленные на снижение последствий рисков и повышения уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Управление рисками реализации государственной программы будет осуществляться на основе:
- проведения мониторинга угроз выполнения мероприятий государственной программы (в том числе муниципальными образованиями), выработки прогнозов решений и рекомендаций в сфере выполнения мероприятий государственной программы;
- осуществления оценки эффективности реализации государственной программы в процессе реализации государственной программы;
- подготовки и представления ответственным исполнителем государственной программы информации о ходе и результатах реализации государственной программы, в случае необходимости - подготовки предложений о корректировке государственной программы.
V. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации государственной программы
В рамках реализации государственной программы предусматривается участие трех Магаданских областных государственных бюджетных учреждений и одного казенного учреждения:
- Магаданское областное государственное бюджетное учреждение "Автобаза администрации Магаданской области";
- Магаданское областное государственное бюджетное учреждение "Магаданское";
- Магаданское областное государственное бюджетное учреждение "Среднеканское";
- Магаданское областное государственное казенное учреждение "Управление транспорта и автомобильных дорог".
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями по государственной программы приведен в приложении N 4 к настоящей государственной программе.
Прогноз сводных показателей расходов областного бюджета на иные цели государственных бюджетных учреждений государственной программы приведен в приложении N 5 к настоящей государственной программе.
Прогноз расходов областного бюджета на содержание государственных казенных учреждений по государственной программе приведен в приложении N 6 к настоящей государственной программе.
VI. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Источником финансирования мероприятий государственной программы является областной и федеральный бюджеты.
Общий объем финансирования государственной программы за счет средств областного и федерального бюджетов составляет 8 243 083,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 764 280,1 тыс. рублей;
2015 год - 2 657 383,1 тыс. рублей;
2016 год - 2 821 420,2 тыс. рублей.
Из них средств областного бюджета в сумме 5845943,4 в том числе:
2014 год - 1 889 240,1 тыс. руб.;
2015 год - 1 885 283,1 тыс. руб.;
2016 год - 2 071 420,2 тыс. руб.
Средства федерального бюджета 2397140,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 875 040,0 тыс. руб.;
2015 год - 772 100,0 тыс. руб.;
2016 год-750 000,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы "Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области" на 2014 - 2016 годы" за счет средств областного и федерального бюджетов составляет 7330011,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 470 073,8 тыс. рублей;
2015 год - 2 354 721,1 тыс. рублей;
2016 год - 2 505 216,6 тыс. рублей.
Из них средств областного бюджета в сумме 5845943,4 в том числе:
2014 год - 1 595 033,8 тыс. руб.;
2015 год - 1 582 621,1 тыс. руб.;
2016 год - 1 755 216,6 тыс. руб.
Средства федерального бюджета 2397140,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 875 040,0 тыс. руб.;
2015 год - 772 100,0 тыс. руб.;
2016 год - 750 000,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области" на 2014 - 2016 годы" за счет средств областного бюджета составляет 14535,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 4 845,0 тыс. рублей;
2015 год - 4 845,0 тыс. рублей;
2016 год - 4 845,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы "Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2016 годы" за счет средств областного бюджета составляет 76700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 28 900,0 тыс. рублей;
2015 год - 23 900,0 тыс. рублей;
2016 год - 23 900,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы "Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2016 годы" за счет средств областного бюджета составляет 821836,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 260 461,3 тыс. рублей;
2015 год - 273 917,0 тыс. рублей;
2016 год - 287 458,6 тыс. рублей
Распределение бюджетных ассигнований на государственную программу утверждается законом Магаданской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведены в приложении N 2 к настоящей государственной программе.
Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке по всем источникам финансирования государственной программы приведены в приложении N 3 к настоящей государственной программе.
VII. Методика оценки эффективности реализации государственной Программы
Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных государственной программой целевых показателей,
Анализ достижения установленных государственной программой целевых показателей осуществляется в два этапа:
- на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными государственной программой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:
где:
- индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, %;
Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;
Zp пл - установленные в государственной программе значения n-го целевого показателя на отчетный год.
- на втором этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле: n
n
=SUMi:n,
i=1
где:
- средний индекс достижения целевых показателей;
n - число целевых показателей государственной программы;
SUM - знак сложения (сигма), обозначающий, что все значения индивидуальных индексов целевых показателей необходимо просуммировать.
Анализ достижения установленных государственной программой целевых показателей осуществляется по форме:
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
Индивидуальный индекс достижения целевого показателя (%) (in) |
|
|
Установленные на отчетный год (Zp пл) |
Фактически достигнутые за отчетный год (Zp ф) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Целевой показатель |
|
|
|
|
|
2. Целевой показатель |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Средний индекс (I) |
|
|
|
|
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств областного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов областного бюджета к их плановому уровняю в процентах.
При значении показателя ниже 70 - эффективность выполнения государственной программы низкая, в интервале от 70 до 90 - эффективность оценивается как средняя, если более 90 - эффективность высокая.
Приложение N 1
к государственной программе Магаданской
области "Развитие транспортной системы в
Магаданской области на 2014 - 2016 годы"
Перечень мероприятий
государственной программы Магаданской области
"Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014 - 2016 годы"
Приложение N 2
к государственной программе Магаданской
области "Развитие транспортной системы в
Магаданской области на 2014 - 2016 годы"
Ресурсное обеспечение
за счет средств областного бюджета государственной программы
Магаданской области "Развитие транспортной системы
в Магаданской области" на 2014 - 2016 годы"
|
Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель, участники государственной программы |
Расходы областного бюджета по годам реализации государственной программы (тыс. руб.) |
|||
|
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
Государственная программа Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014 - 2016 годы" |
|
5845943,4 |
1889240,1 |
1885283,1 |
2071420,2 |
|
Подпрограмма 1 "Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области" на 2014 - 2016 годы" |
ДДХиТ АМО |
4932871,5 |
1585033,8 |
1582621,1 |
1755216,6 |
|
1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области |
ДДХиТ АМО |
1478201,3 |
510948,3 |
471831,0 |
495422,0 |
|
2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области |
ДДХиТ АМО |
392500,0 |
84500,0 |
90000,0 |
218000,0 |
|
3. Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области |
ДДХиТ АМО |
144800,00 |
0 |
56500,0 |
88300,0 |
|
4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в рамках реализации федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года |
ДДХиТ АМО |
1598090,0 |
583360,0 |
514730,0 |
500000,0 |
|
5. Проектно-изыскательские работы будущих лет и проведение экспертиз проектов |
ДДХиТ АМО |
191000,0 |
51000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
|
6. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Магаданской области |
ДДХиТ АМО |
21000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
|
7. Проведение паспортизации, диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог |
ДДХиТ АМО |
32650,0 |
10000,0 |
22650,0 |
0 |
|
8. Инвентаризация, межевание, постановка на кадастровый учет земель, занятых автомобильными дорогами, перевод земель или земельных участков из одной категории в другую |
ДДХиТ АМО |
10022,0 |
3000,0 |
7022,0 |
0 |
|
9. Обеспечение деятельности казенного учреждения МОГКУ "Управление транспорта и автомобильных дорог" |
ДДХиТ АМО МОГКУ "Управление транспорта и автомобильных дорог" |
100250,2 |
43694,5 |
28949,1 |
27606,6 |
|
10. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области |
ДДХиТ АМО МОГБУ "Магаданское" МОГБУ "Среднеканское" |
964358,0 |
301531,0 |
313939,0 |
348888,0 |
|
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области" на 2014 - 2016 годы" |
всего |
14535,0 |
4845,0 |
4845,0 |
4845,0 |
|
Приобретение автомобилей - эвакуаторов |
ДДХиТ АМО |
14535,0 |
4845,0 |
4845,0 |
4845,0 |
|
Подпрограмма 3 "Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2016 годы" |
всего |
76700,0 |
28900,0 |
23900,0 |
23900,0 |
|
1. Приобретение автобусов для организации регулярных межмуниципальных и пригородных перевозок автомобильным транспортом |
ДДХиТ АМО |
45000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
|
2. Приобретение легковых автомобилей для обеспечения транспортного обслуживания органов государственной власти |
ДДХиТ АМО МОГБУ "Автобаза администрации Магаданской области" |
31700,0 |
13900,0 |
8900,0 |
8900,0 |
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2016 годы" |
всего |
821836,9 |
260461,3 |
273917,0 |
287458,6 |
|
1. Обеспечение транспортной доступности населения воздушным транспортом в Магаданской области на 2014 - 2016 годы |
ДДХиТ АМО |
428856,0 |
136037,0 |
142839,0 |
149980,0 |
|
2. Обеспечение транспортной доступности населения автомобильным транспортом в Магаданской области на 2014 - 2016 годы |
ДДХиТ АМО |
82895,5 |
26295,0 |
27609,6 |
28990,9 |
|
3. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг |
ДДХиТ АМО МОГБУ "Автобаза администрации Магаданской области" |
310085,4 |
98129,3 |
103468,4 |
108487,7 |
Приложение N 3
к государственной программе Магаданской
области "Развитие транспортной системы
в Магаданской области"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
по всем источникам финансирования на реализацию государственной
программы Магаданской области "Развитие транспортной системы
в Магаданской области" на 2014 - 2016 годы"
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы |
Источник финансирования (наименования источников финансирования) |
Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) |
|||
|
2014 |
2015 |
2016 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Государственная программа Магаданской области |
"Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014 - 2016 годы" |
всего, |
2764280,1 |
2657383,1 |
2821420,2 |
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
875040,0 |
772100,0 |
750000,0 |
|||
|
областной бюджет |
1889240,1 |
1885283,1 |
2071420,2 |
|||
|
Подпрограмма 1 |
"Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области" на 2014 - 2016 годы" |
всего, |
2470073,8 |
2354721,1 |
2505216,6 |
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
875040,0 |
772100,0 |
750000,0 |
|||
|
областной бюджет |
1595033,8 |
1582621,1 |
1755216,6 |
|||
|
Мероприятие 1 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области |
всего, |
510948,3 |
471831,0 |
495422,0 |
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
510948,3 |
471831,0 |
495422,0 |
|||
|
Мероприятие 2 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области |
всего, |
84500,0 |
90000,0 |
218000,0 |
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
84500,0 |
90000,0 |
218000,0 |
|||
|
Мероприятие 3 |
Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области |
всего, |
|
56500,0 |
88300,0 |
|
|
в том числе по |
|
|
|
|||
|
отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
|
56500,0 |
88300,0 |
|||
|
Мероприятие 4 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в рамках реализации федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" |
всего, |
1458400,0 |
1286830,0 |
1250000,0 |
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
875040,0 |
772100,0 |
750000,0 |
|||
|
областной бюджет |
583360,0 |
514730,0 |
500000,0 |
|||
|
Мероприятие 5 |
Проектно-изыскательские работы будущих лет и проведение экспертиз проектов |
всего, |
51000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
51000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
|||
|
Мероприятие 6 |
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Магаданской области |
всего, |
7291,7 |
7290,7 |
7290,7 |
|
|
в том числе по отдельным источникам |
|
|
|
|||
|
|
финансирования: |
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
7000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
|||
|
Мероприятие 7 |
Проведение паспортизации, диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог |
всего, |
10000,0 |
22650,0 |
0 |
|
|
в том числе по отдельным источникам финансировали я: |
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
10000,0 |
22650,0 |
0 |
|||
|
Мероприятие 8 |
Инвентаризация, межевание, постановка на кадастровый учет земель, занятых автомобильными дорогами, перевод земель или земельных участков из одной категории в другую |
всего, |
3000,0 |
7022,0 |
0 |
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
3000,0 |
7022,0 |
0 |
|||
|
Мероприятие 9 |
Обеспечение деятельности казенного учреждения МОГКУ "Управление транспорта и автомобильных дорог" |
всего, |
43694,5 |
28949,1 |
27606,6 |
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
43694,5 |
28949,1 |
27606,6 |
|||
|
Мероприятие 10 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области |
всего, |
301531,0 |
313939,0 |
348888,0 |
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
301531,0 |
313939,0 |
348888,0 |
|||
|
Подпрограмма 2 |
"Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области на 2014 - 2016 годы" |
всего, |
4845,0 |
4845,0 |
4845,0 |
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
4845,0 |
4845,0 |
4845,0 |
|||
|
Мероприятие |
Приобретение автомобилей - эвакуаторов |
всего, |
4845,0 |
4845,0 |
4845,0 |
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
4845,0 |
4845,0 |
4845,0 |
|||
|
Подпрограмма 3 |
"Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2016 годы" |
всего, |
28900,0 |
23900,0 |
23900,0 |
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
28900,0 |
23900,0 |
23900,0 |
|||
|
Мероприятие 1 |
Приобретение автобусов для организации регулярных межмуниципальных и пригородных перевозок автомобильным транспортом |
всего, |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
|||
|
Мероприятия 2 |
Приобретение легковых автомобилей для обеспечения транспортного обслуживания органов государственной власти |
всего, |
13900,0 |
8900,0 |
8900,0 |
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
13900,0 |
8900,0 |
8900,0 |
|||
|
Подпрограмма 4 |
"Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2016 годы" |
всего, |
260461,3 |
273917,0 |
287458,7 |
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
260461,3 |
273917,0 |
287458,6 |
|||
|
Мероприятия 1 |
Обеспечение транспортной доступности населения воздушным транспортом в Магаданской области на 2014 - 2016 годы |
всего, |
136037,0 |
142839,0 |
149980,0 |
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
136037,0 |
142839,0 |
149980,0 |
|||
|
Мероприятия 2 |
Обеспечение транспортной доступности населения автомобильным транспортом в Магаданской области на 2014 - 2016 годы |
всего, |
26295,0 |
27609,6 |
28990,9 |
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
26295,0 |
27609,6 |
28990,9 |
|||
|
Мероприятия 3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг |
всего, |
98129,3 |
103468,4 |
108487,7 |
|
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
98129,3 |
103468,4 |
108487,7 |
|||
Приложение 4
к государственной программе Магаданской области
"Развитие транспортной системы в магаданской области"
Прогноз сводных показателей
государственных заданий на оказание государственных услуг
(выполнение работ) бюджетными учреждениями по государственной программы
Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области"
на 2014 - 2016 годы"
|
Наименование подпрограммы, государственной услуги (работы), показателя объема услуги |
Значение показателя объема услуги |
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. руб.) |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|
Подпрограмма "Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области" на 2014 - 2016 годы" |
301531,0 |
313939,0 |
348888,0 |
301531,0 |
313939,0 |
348888,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области |
301531,0 |
313939,0 |
348888,0 |
301531,0 |
313939,0 |
348888,0 |
|
Магаданское областное государственное бюджетное учреждение "Магаданское" |
236093,0 |
257305,0 |
289421,0 |
236093,0 |
257305,0 |
289421,0 |
|
Оказание услуг по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области |
236093,0 |
257305,0 |
289421,0 |
236093,0 |
257305,0 |
289421,0 |
|
Магаданское областное государственное бюджетное учреждение "Среднеканское" |
65438,0 |
56634,0 |
59467,0 |
65438,0 |
56634,0 |
59467,0 |
|
Оказание услуг по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области |
65438,0 |
56634,0 |
59467,0 |
65438,0 |
56634,0 |
59467,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2016 годы" |
98129,3 |
103468,4 |
108487,7 |
98129,3 |
103468,4 |
108487,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг |
98129,3 |
103468,4 |
108487,7 |
98129,3 |
103468,4 |
108487,7 |
|
Магаданское областное государственное бюджетное учреждение "Автобаза администрации Магаданской области |
98129,3 |
103468,4 |
108487,7 |
98129,3 |
103468,4 |
108487,7 |
|
Оказание автотранспортных услуг |
98129,3 |
103468,4 |
108487,7 |
98129,3 |
103468,4 |
108487,7 |
Приложение N 5
к государственной программе магаданской области
"Развитие транспортной системы в магаданской области"
Прогноз сводных показателей
расходов областного бюджета на иные цели государственных бюджетных
учреждений по государственной программе Магаданской области
"Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014 - 2016 годы"
|
N |
Наименование подпрограммы, государственного бюджетного учреждения, иной цели |
Расходы областного бюджета (тыс. рублей) |
||
|
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы, необходимой для осуществления регулярного межмуниципального и пригородного сообщения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2016 годы" |
13900,0 |
8900,0 |
8900,0 |
|
|
Магаданское областное государственное бюджетное учреждение "Автобаза администрации Магаданской области" |
13900,0 |
8900,0 |
8900,0 |
|
|
Приобретение легковых автомобилей для обеспечения транспортного обслуживания органов государственной власти |
13900,0 |
8900,0 |
8900,0 |
Приложение N 6
к государственной программе магаданской области
"Развитие транспортной системы в магаданской области"
Прогноз расходов областного бюджета
на содержание государственных казенных учреждений по государственной
программе Магаданской области "Развитие транспортной системы
в Магаданской области" на 2014 - 2016 годы"
|
N |
Наименование подпрограммы, государственного бюджетного учреждения, иной цели |
Расходы областного бюджета (тыс. рублей) |
||
|
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
|
Подпрограмма "Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области" на 2014 - 2016 годы" |
43694,5 |
28949,1 |
27606,6 |
|
|
Магаданское областное государственное казенное учреждение "Управление транспорта и автомобильных дорог" |
43694,5 |
28949,1 |
27606,6 |
Подпрограмма
"Содержание и развитие автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения в Магаданской области" на 2014 - 2016 годы"
Паспорт
"Содержание и развитие автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения в Магаданской области" на 2014 - 2016 годы"
I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы и прогноз развития на перспективу
Создание динамично развивающейся, устойчиво функционирующей и сбалансированной транспортной системы Магаданской области является необходимым условием повышения эффективности ее экономики и обеспечения целостности, освоения природных ресурсов, повышения уровня жизни населения Магаданской области.
Ситуация, сложившаяся в настоящее время в дорожной отрасли, сдерживает дальнейшее развитие экономики Магаданской области,
Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства Магаданской области являются:
- критическое техническое состояние автомобильных дорог. Преимущественно дороги с асфальтобетонным и черным покрытием имеют недостаточную прочность дорожной одежды, а 92% дорог полностью изношены и при этом в области наблюдается увеличение количества транспортных средств, участвующих в дорожном движении, возрастание интенсивности движения и скоростного режима, повышение нагрузки на дорожную одежду от автомобилей повышенной грузоподъемности;
- несоответствие автомобильных дорог современным требованиям. Большинство автомобильных дорог и мостов построено в 50-60-х годах прошлого века с использованием некачественных грунтов для отсыпки земляного полотна и не соответствующих по прочностным характеристикам каменных материалов для устройства дорожной одежды и требуют срочного ремонта с целью обеспечения безопасности движения;
- несвоевременное регламентное обследование и испытания искусственных сооружений, в результате чего их состояние по грузоподъемности и надежности определить не представляется возможным;
- несоблюдение сроков восстановления ежегодного нормативного износа автомобильных дорог. В настоящее время общая протяженность участков автомобильных дорог, не обеспеченных ремонтными работами, составляет 859 километров, что приводит к интенсивным деформациям, к ухудшению транспортно-эксплуатационных показателей, увеличению последующих капитальных вложений на восстановление конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, а также увеличению затрат на содержание автомобильных дорог.
Автомобильные дороги являются неотъемлемой и главной частью транспортной системы региона, так как обеспечивают практически 100% внутриобластного грузового оборота из-за отсутствия в области альтернативных видов транспорта, прежде всего железнодорожного, для массового выполнения грузовых перевозок.
Развитие автомобильного сообщения в Магаданской области напрямую влияет на развитие всех других отраслей экономики региона и, прежде всего, горнорудной промышленности - освоение новых месторождений полезных ископаемых невозможно без развития транспортной инфраструктуры региона.
II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели,
ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы
Приоритеты развития транспортной системы Магаданской области изложены в "Стратегии социального и экономического развития Магаданской области на период до 2025 года", утвержденной Законом Магаданской области от 11 марта 2010 г. N 1241-ОЗ.
Исходя из приоритетов развития транспортного сектора и дорожного хозяйства Магаданской области на перспективу до 2025 года определена основная цель подпрограммы - содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области.
Задачи подпрограммы:
- развитие транспортной инфраструктуры Магаданской области, обеспечивающее снижение транспортных издержек экономики региона;
- повышение комплексной безопасности и качества дорог транспортной системы Магаданской области;
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Магаданской области;
Степень достижения цели и решения задач подпрограммы будет оцениваться с помощью целевых показателей, значения которых приведены в таблице.
Таблица
Состав и значение целевых показателей подпрограммы
|
Целевой показатель (наименование) |
Единица измерения |
Значения целевых показателей: |
|||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
прирост протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию |
км |
19,13 (перевод автомобильных дорог с V категории в IV категорию) |
4,8 |
5 |
20 |
|
содержание автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии |
км |
1023,40 |
1023,40 |
1023,40 |
1023,40 |
|
ремонт автомобильных дорог |
км |
14,70 |
10,00 |
10,20 |
10,70 |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
- создание материально-технических условий для поддержания автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии и улучшения их технических характеристик;
- внедрение современных технологий при ремонте и содержании автомобильных дорог;
- применение новых материалов при ремонте и содержании автомобильных дорог. Реализация подпрограммы будет осуществляться в период с 2014 года по 2016 год.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
III. Перечень основных мероприятий подпрограммы
В ходе реализации подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:
- содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области;
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области;
- строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области;
- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в рамках реализации федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года".
- проектно-изыскательские работы будущих лет и проведение экспертиз проектов;
- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Магаданской области;
проведение паспортизации, диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог;
- инвентаризация, межевание, постановка на кадастровый учет земель, занятых автомобильными дорогами, перевод земель или земельных участков из одной категории в другую;
- обеспечение деятельности казенного учреждения МОГКУ "Управление транспорта и автомобильных дорог";
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 1 настоящей подпрограмме.
IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования,
а также мер управления рисками с целью минимизации
их влияния на достижение целей подпрограммы
Принятие дополнительных мер государственного и правового регулирования на территории Магаданской области для достижения целей подпрограммы не планируется.
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски реализации:
Макроэкономические и финансовые риски реализации подпрограммы, связанные с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетной системы Российской Федерации;
- временные риски, связанные с отставанием от сроков реализации мероприятий и плана реализации мероприятий подпрограммы.
При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышения уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Управление рисками реализации подпрограммы осуществляется на основе:
- проведения мониторинга угроз выполнения мероприятий подпрограммы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере выполнения мероприятий подпрограммы;
- осуществления оценки эффективности реализации подпрограммы в процессе реализации;
- подготовки и представления в администрацию Магаданской области информации о ходе и результатах реализации подпрограммы, в случае необходимости - подготовка предложений о корректировке подпрограммы.
V. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы предусматривается участие двух Магаданских областных государственных бюджетных учреждений и одного казенного учреждения:
- Магаданское областное государственное бюджетное учреждение "Магаданское";
- Магаданское областное государственное бюджетное учреждение "Среднеканское";
- Магаданское областное государственное казенное учреждение "Управление транспорта и автомобильных дорог".
VI. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Источником финансирования мероприятий подпрограммы является областной и федеральный бюджеты.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов составляет 7330011,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2470073,8 тыс. рублей;
2015 год - 2354721,1 тыс. рублей;
2016 год - 2505216,6 тыс. рублей.
Из них средств областного бюджета в сумме 5 845 943,4 в том числе:
2014 год - 1595033,8 тыс. руб.;
2015 год- 1582621,1 тыс. руб.;
2016 год - 1755216,6 тыс. руб.
Средства федерального бюджета 2397140,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 875040,0 тыс. руб.;
2015 год-772100,0 тыс. руб.;
2016 год - 750000,0 тыс. руб.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета приведены в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.
Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке по всем источникам финансирования подпрограммы приведены в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.
VII. Методика оценки эффективности реализации государственной программы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных подпрограммой целевых показателей.
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется в два этапа:
- на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными подпрограммой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:
где:
- индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, %;
Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;
Zp пл - установленные в государственной программе значения n-го целевого показателя на отчетный год.
- на втором этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле:
n
=SUMi:n,
i=1
где:
- средний индекс достижения целевых показателей;
n - число целевых показателей государственной программы;
SUM - знак сложения (сигма), обозначающий, что все значения индивидуальных индексов целевых показателей необходимо просуммировать.
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется по форме:
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
Индивидуальный индекс достижения целевого показателя (%) (in) |
|
|
Установленные на отчетный год (Zp пл) |
Фактически достигнутые за отчетный год (Zp ф) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 .Целевой показатель |
|
|
|
|
|
2. Целевой показатель |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Средний индекс (I) |
|
|
|
|
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств областного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов областного бюджета к их плановому уровняю в процентах.
При значении показателя ниже 70 - эффективность выполнения подпрограммы низкая, в интервале от 70 до 90 - эффективность оценивается как средняя, если более 90 - эффективность высокая.
Приложение N 1
к подпрограмме "Содержание и развитие
автомобильных дорог Магаданской области
на 2014 - 2016 годы"
Перечень мероприятий
подпрограммы "Содержание и развитие автомобильных дорог
Магаданской области" на 2014 - 2016 годы"
|
N |
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель участники подпрограммы |
Срок реализации |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Последствия нереализации мероприятий |
|
|
начало |
окончание |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма "Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области" на 2014 - 2016 годы" | ||||||
|
1. |
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области |
ДДХиТ АМО |
2014 |
2016 |
Создание материально- технических условий для поддержания автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии и улучшения их технических характеристик |
Интенсивная деформация, ухудшение транспортно-эксплуатационных показателей, увеличение последующих капитальных вложений на восстановление конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, а также увеличение затрат на содержание автомобильных дорог |
|
2. |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области |
ДДХиТ АМО |
2014 |
2016 |
Внедрение современных технологий при ремонте, капитальном ремонте и строительстве автомобильных дорог; применение новых материалов при ремонте капитальном ремонте и строительстве автомобильных дорог |
|
|
3. |
Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области |
ДДХиТ АМО |
2014 |
2016 |
||
|
4. |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в рамках реализации федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" |
ДДХиТ АМО |
2014 |
2016 |
||
|
5. |
Проектно-изыскательские работы будущих лет и проведение экспертиз проектов |
ДДХиТ АМО |
2014 |
2016 |
Разработка проектной документации, проведение изыскательских работ на автомобильных дорогах для объявления аукционов на выполнение работ по строительству, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог |
Отсутствие возможности проведения аукционов на строительство, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог. Ухудшение технических и качественных характеристик существующих дорог, их полное разрушение, увеличение аварийности на автодорогах |
|
6. |
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Магаданской области |
ДДХиТ АМО |
2014 |
2016 |
Возможность быстро ликвидировать последствия ЧС В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильных дорогах будет |
Отсутствие возможности вовремя ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации на дорогах, возникновение новых чрезвычайных ситуаций из-за отсутствия связи с областным центром |
|
7. |
Проведение паспортизации, диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог |
ДДХиТ АМО |
2014 |
2016 |
Проведение данных мероприятий позволит узнать фактические данные о состоянии дорог, поставить на учет земли для получения доходов в случае сдачи в аренду. |
Отсутствие возможности оценить состояние дорог, дальнейшее разрушение автомобильных дорог. |
|
8. |
Инвентаризация, межевание, постановка на кадастровый учет земель, занятых автомобильными дорогами, перевод земель или земельных участков из одной категории в другую |
ДДХиТ АМО |
2014 |
2016 |
||
|
9. |
Обеспечение деятельности казенного учреждения МОГКУ "Управление транспорта и автомобильных дорог" |
ДДХиТ АМО МОГКУ "Управление транспорта и автомобильных дорог" |
2014 |
2016 |
Выполнение функций по содержанию, развитию и организации эксплуатации аэропортов и аэродромов и транспортному обслуживанию населения Магаданской области |
Невыполнение своих функций учреждением |
|
10. |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области |
ДДХиТ АМО МОГБУ "Магаданское" МОГБУ "Среднеканское" |
2014 |
2016 |
Государственное задание на оказание государственных услуг по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог |
Невыполнение своих функций учреждением. |
Приложение N 2
к подпрограмме "Содержание и развитие
автомобильных дорог Магаданской области
на 2014 - 2016 годы"
Ресурсное обеспечение
за счет средств областного бюджета подпрограммы
"Содержание и развитие автомобильных дорог Магаданской области"
на 2014 - 2016 годы
|
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель, участники подпрограммы |
Расходы областного бюджета по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) |
|||
|
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
Подпрограмма 1 "Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области" на 2014 - 2016 годы" |
ДДХиТ АМО |
4932871,5 |
1585033,8 |
1582621,1 |
1755216,6 |
|
1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области |
ДДХиТ АМО |
1478201,3 |
510948,3 |
471831,0 |
495422,0 |
|
2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области |
ДДХиТ АМО |
392500,0 |
84500,0 |
90000,0 |
218000,0 |
|
3. Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области |
ДДХиТ АМО |
144800,00 |
0 |
56500,0 |
88300,0 |
|
4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в рамках реализации федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года |
ДДХиТ АМО |
1598090,0 |
583360,0 |
514730,0 |
500000,0 |
|
5. Проектно-изыскательские работы будущих лет и проведение экспертиз проектов |
ДДХиТ АМО |
191000,0 |
51000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
|
6. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Магаданской области |
ДДХиТ АМО |
21000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
|
7. Проведение паспортизации, диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог |
ДДХиТ АМО |
32650,0 |
10000,0 |
22650,0 |
0 |
|
8. Инвентаризация, межевание, постановка на кадастровый учет земель, занятых автомобильными дорогами, перевод земель или земельных участков из одной категории в другую |
ДДХиТ АМО |
10022,0 |
3000,0 |
7022,0 |
0 |
|
9. Обеспечение деятельности казенного учреждения МОГКУ "Управление транспорта и автомобильных дорог" |
ДДХиТ АМО МОГКУ "Управление транспорта и автомобильных дорог" |
100250,2 |
43694,5 |
28949,1 |
27606,6 |
|
10. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области |
ДДХиТ АМО МОГБУ "Магаданское" МОГБУ "Среднеканское" |
964358,0 |
301531,0 |
313939,0 |
348888,0 |
Приложение N 3
к подпрограмме "Содержание и развитие
автомобильных дорог Магаданской области на 2014 - 2016 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы
"Содержание и развитие автомобильных дорог Магаданской области"
на 2014 - 2016 годы"
|
Статус |
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы |
Источник финансирования (наименования источников финансирования) |
Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей) |
||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Подпрограмма 1 |
"Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области" на 2014 - 2016 годы" |
всего, |
2470073,8 |
2354721,1 |
2505216,6 |
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
875040,0 |
772100,0 |
750000,0 |
||
|
областной бюджет |
1595033,8 |
1582621,1 |
1755216,6 |
||
|
Мероприятие 1 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области |
всего, |
510948,3 |
471831,0 |
495422,0 |
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
510948,3 |
471831,0 |
495422,0 |
||
|
|
|
|
|||
|
Мероприятие 2 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области |
всего, |
84500,0 |
90000,0 |
218000,0 |
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
84500,0 |
90000,0 |
218000,0 |
||
|
Мероприятие 3 |
Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области |
всего, |
|
56500,0 |
88300,0 |
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
|
56500,0 |
88300,0 |
||
|
Мероприятие 4 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в рамках реализации федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" |
всего, |
1458400,0 |
1286830,0 |
1250000,0 |
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
875040,0 |
772100,0 |
750000,0 |
||
|
областной бюджет |
583360,0 |
514730,0 |
500000,0 |
||
|
Мероприятие 5 |
Проектно-изыскательские работы будущих лет и проведение экспертиз проектов |
всего, |
51000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
51000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
||
|
| |||||
|
Мероприятие 6 |
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Магаданской области |
всего, |
7291,7 |
7290,7 |
7290,7 |
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
7000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
||
|
Мероприятие 7 |
Проведение паспортизации, диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог |
всего, |
10000,0 |
22650,0 |
0 |
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
10000,0 |
22650,0 |
0 |
||
|
Мероприятие 8 |
Инвентаризация, межевание, постановка на кадастровый учет земель, занятых автомобильными дорогами, перевод земель или земельных участков из одной категории в другую |
всего, |
3000,0 |
7022,0 |
0 |
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
3000.0 |
7022,0 |
0 |
||
|
Мероприятие 9 |
Обеспечение деятельности казенного учреждения МОГКУ "Управление транспорта и автомобильных дорог" |
всего, |
43694,5 |
28949,1 |
27606,6 |
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
43694,5 |
28949,1 |
27606,6 |
||
|
Мероприятие 10 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области |
всего, |
301531,0 |
313939,0 |
348888,0 |
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
301531,0 |
313939,0 |
348888,0 |
||
Подпрограмма
"Повышение безопасности дорожного движения на территории
Магаданской области" на 2014 - 2016 годы"
Паспорт
"Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области" на 2014 - 2016 годы"
I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы и прогноз развития на перспективу
В Магаданской области из года в год увеличивается число автомобилей, особенно легковых - на конец 2012 г. их численность составила 45,7 тыс. единиц, в том числе в собственности граждан - 44,2 тыс. легковых автомобилей. При этом протяженность
дорог в Магаданской области, в том числе и городе Магадане, где сосредоточен основной парк легкового автотранспорта, остается практически неизменной.
Узкие улицы населенных пунктов, двухполосная организация дорожного движения и наличие большого количества автомобилей привели к такому понятию как "автомобильные пробки", т.е. отсутствие или слишком медленное, по сравнению с разрешенным, движение автомобильного потока на отдельных улицах в определенные периоды времени.
"Автомобильные пробки" отражаются на безопасности дорожного движения и становятся фактором повышения аварийности на дорогах.
Причинами "автомобильных пробок", повышения аварийности могут быть и, становятся все чаще:
- нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, которые влекут за собой создание препятствий для движения других транспортных средств;
- нахождение на проезжей части транспортных средств, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
Следует также отметить, что на экологии города, соблюдении норм очистки территорий дворов и улиц, деятельности коммунальных служб, пожарной безопасности отражаются брошенные, разукомплектованные и аварийные транспортные средства и их части, а также транспортные средства, в отношении которых имеются основания предполагать, что они брошены владельцами или не имеют владельца.
Для устранения вышеуказанных факторов, которые влияют на организацию автомобильного движения и жизнедеятельность населенных пунктов, в соответствии с действующим законодательством, применяется такая мера административного воздействия как эвакуация транспортных средств.
Сущность эвакуации транспортных средств заключается в применении такой меры как задержание транспортного средства. Именно эта мера предполагает ограничение возможности использования и распоряжения транспортным средством его владельцем.
Для исполнения данной меры необходимо располагать техническими средствами эвакуации транспортных средств - специальными автомобилями.
Реализация мероприятия будет осуществляться в рамках программно-целевого подхода к деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения.
II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели,
ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы
Приоритеты подпрограммы установлены в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", который
определяет правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на территории Российской Федерации.
В соответствии со ст. 3 указанного Федерального закона к числу основных принципов обеспечения безопасности дорожного движения отнесены:
- приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности;
- приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении;
- соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении безопасности дорожного движения;
Правовую основу подпрограммы создают вступившие с 01 июля 2012 г. в законную силу поправки в Правила дорожного движения и Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, которые имеют целенаправленную задачу борьбы с любителями бросать автомобиль в неположенном месте, создавая помехи другому транспорту.
Основной целью подпрограммы является повышение безопасности дорожного движения в Магаданской области.
Основной задачей является совершенствование материального обеспечения безопасности дорожного движения.
Степень достижения цели и решения задач подпрограммы будет оцениваться с помощью целевых показателей, значения которых приведены в таблице.
Таблица
Состав и значение целевых показателей подпрограммы
|
Целевой показатель (наименование) |
Единица измерения |
Значения целевых показателей: |
||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
количество приобретенной техники |
единиц |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы - сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом.
Реализация подпрограммы будет осуществляться в период с 2014 года по 2016 год.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
III. Перечень основных мероприятий подпрограммы
В ходе реализации подпрограммы предусматриваются мероприятие - приобретение автомобилей - эвакуаторов.
IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования,
а также мер управления рисками с целью минимизации
их влияния на достижение целей подпрограммы
Принятие дополнительных мер государственного и правового регулирования на территории Магаданской области для достижения целей подпрограммы не планируется.
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски реализации:
Макроэкономические и финансовые риски реализации подпрограммы, связанные с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетной системы Российской Федерации;
- временные риски, связанные с отставанием от сроков реализации мероприятий и плана реализации мероприятий подпрограммы.
При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышения уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Управление рисками реализации подпрограммы осуществляется на основе:
- проведения мониторинга угроз выполнения мероприятий подпрограммы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере выполнения мероприятий подпрограммы;
- осуществления оценки эффективности реализации подпрограммы в процессе реализации;
- подготовки и представления в администрацию Магаданской области информации о ходе и результатах реализации подпрограммы, в случае необходимости - подготовка предложений о корректировке подпрограммы.
V. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Источником финансирования мероприятий подпрограммы является областной бюджет.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 14535,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 4845,0 тыс. рублей;
2015 год - 4845,0 тыс. рублей;
2016 год - 4845,0 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета приведены в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.
Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке по всем источникам финансирования подпрограммы приведены в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.
VI. Методика оценки эффективности реализации государственной программы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных подпрограммой целевых показателей.
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется в два этапа:
- на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными подпрограммой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:
где:
- индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, %;
Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;
Zp пл - установленные в государственной программе значения n-го целевого показателя на отчетный год.
- на втором этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле: n
n
=SUMi:n,
i=1
где:
- средний индекс достижения целевых показателей;
n - число целевых показателей государственной программы;
SUM - знак сложения (сигма), обозначающий, что все значения индивидуальных индексов целевых показателей необходимо просуммировать.
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется по форме:
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
Индивидуальный индекс достижения целевого показателя (%) (in) |
|
|
Установленные на отчетный год (Zp пл) |
Фактически достигнутые за отчетный год (Zp Ф) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Целевой показатель |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Средний индекс (I) |
|
|
|
|
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств областного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов областного бюджета к их плановому уровняю в процентах.
При значении показателя ниже 70 - эффективность выполнения подпрограммы низкая, в интервале от 70 до 90 - эффективность оценивается как средняя, если более 90 - эффективность высокая.
Приложение N 1
к подпрограмме "Повышение безопасности
дорожного движения на территории
Магаданской области на 2014 - 2016 годы"
Перечень мероприятий
подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории
Магаданской области" на 2014 - 2016 годы"
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель |
Срок реализации |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Последствия нереализации мероприятий |
|
|
начало |
окончание |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области" на 2014 - 2016 годы" |
|||||
|
|
Приобретение автомобилей - эвакуаторов |
ДДХиТ АМО |
2014 |
2016 |
Совершенствование форм и методов контрольно-надзорной деятельности за соблюдением участниками дорожного движения установленных нормативов и правил и развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
Увеличение вероятности возникновения ДТП из-за наличия препятствий (нахождение поврежденных ТС, а также с нарушением правил парковки) |
Приложение N 2
к подпрограмме "Повышение безопасности
дорожного движения на территории
Магаданской области на 2014 - 2016 годы"
Ресурсное обеспечение
за счет средств областного бюджета подпрограммы "Повышение безопасности
дорожного движения на территории Магаданской области" на 2014 - 2016 годы"
|
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель |
Расходы областного бюджета по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) |
|||
|
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
Подпрограмма Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области" на 2014 - 2016 годы" |
ДДХиТ АМО |
14535,0 |
4845,0 |
4845,0 |
4845,0 |
|
Приобретение автомобилей - эвакуаторов ПДЦ | |||||
Приложение N 3
к подпрограмме "Повышение безопасности
дорожного движения на территории
Магаданской области на 2014 - 2016 годы"
Ресурсное обеспечение прогнозная (справочная) оценка
по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы
Повышение безопасности дорожного движения на территории
Магаданской области на 2014 - 2016 годы"
|
Статус |
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы |
Источник финансирования (наименования источников финансирования) |
Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) |
||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Подпрограмма 2 |
"Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области" на 2014 - 2016 годы" |
всего, |
4845,0 |
4845,0 |
4845,0 |
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
4845,0 |
4845,0 |
4845,0 |
||
|
Мероприятие |
Приобретение автомобилей - эвакуаторов ПДД |
всего, |
4845,0 |
4845,0 |
4845,0 |
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
4845,0 |
4845,0 |
4845,0 |
||
Подпрограмма
"Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения
транспортного обслуживания населения и органов государственной власти
Магаданской области" на 2014-2016 годы"
Паспорт Подпрограммы
"Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения
транспортного обслуживания населения и органов государственной власти
Магаданской области" на 2014 - 2016 годы"
I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы и прогноз развития на перспективу
Уровень комфортности проживания в том или ином муниципальном образовании Магаданской области оценивается и по степени обеспечения транспортными услугами, которые влияют на свободу передвижения по региону.
Главную роль в пассажирских перевозках Магаданской области играет автомобильный транспорт, на долю которого приходится 99,8% всех перевозок пассажиров.
Особенность Магаданской области заключается в том, что практически все пассажирские перевозки междугороднего, пригородного и городского сообщения осуществляются автобусным транспортом общего пользования.
Однако следует отметить, что обеспеченность пассажирскими транспортными средствами снижается, если на конец 2009 г. она составляла 0,4 на 1 000 человек населения, то к началу 2012 г. это показатель уменьшился до 0,3 на 1000 человек населения.
Важным показателем эффективности работы автобусного парка является показатель выполнения расписания движения автобусов. В 2011 г. удельный вес автобусных рейсов, выполненных без опоздания, в общем числе запланированных рейсов на междугородных маршрутах составил 99,4%, на пригородных - 99,1%.
Одной из причин несвоевременного выполнения расписания движения автобусов является физический и моральный износ автобусов, занятых на междугородных и пригородных маршрутах.
Эффективность работы органов государственной власти Магаданской области, в силу природно-климатических и пространственных особенностей региона, зависит и от обеспеченности транспортными средствами, качество и количество которых влияет на возможность посещения представителями органов государственной власти всех поселений региона, организаций и учреждений, обеспечивающих социально - экономическое развитие территории; на оперативность решения возникающих проблем и устранение ситуаций, способных оказать отрицательное влияние на жизнедеятельность в области.
Предполагается осуществить модернизацию материально - технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области в рамках отдельной подпрограммы.
II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели,
ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы
В "Стратегии социального и экономического развития Магаданской области на период до 2025 года", утвержденной Законом Магаданской области от 11 марта 2010 г. N 1241-ОЗ, в общем числе приоритетных задач имеются следующие:
- обеспечение высокого уровня управляемости регионом при решающей роли эффективной исполнительной власти;
- повышение качества жизни населения.
Цель подпрограммы - обеспечение безопасности дорожного движения в Магаданской области.
Задача подпрограммы - совершенствование материального обеспечения безопасности дорожного движения.
Степень достижения цели и решения задач подпрограммы будет оцениваться с помощью целевых показателей, значения которых приведены в таблице.
Таблица
Состав и значение целевых показателей подпрограммы
|
Целевой показатель (наименование) |
Единица измерения |
Значения целевых показателей: |
|||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
количество приобретенной техники |
единиц |
12 |
13 |
11 |
11 |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
- сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом
- сохранение бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области.
Реализация подпрограммы будет осуществляться в период с 2014 года по 2016 год.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
III. Перечень основных мероприятий подпрограммы
В ходе реализации подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:
- приобретение автобусов и вертолета для организации регулярных межмуниципальных перевозок;
- приобретение легковых автомобилей для обеспечения транспортного обслуживания органов исполнительной власти.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 1 настоящей подпрограмме.
IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования,
а также мер управления рисками с целью минимизации
их влияния на достижение целей Подпрограммы
Принятие дополнительных мер государственного и правового регулирования на территории Магаданской области для достижения целей подпрограммы не планируется.
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски реализации:
Макроэкономические и финансовые риски реализации подпрограммы, связанные с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетной системы Российской Федерации;
- временные риски, связанные с отставанием от сроков реализации мероприятий и плана реализации мероприятий подпрограммы.
При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышения уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Управление рисками реализации подпрограммы осуществляется на основе:
- проведения мониторинга угроз выполнения мероприятий подпрограммы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере выполнения мероприятий подпрограммы;
- осуществления оценки эффективности реализации подпрограммы в процессе реализации;
- подготовки и представления в администрацию Магаданской области информации о ходе и результатах реализации подпрограммы, в случае необходимости - подготовка предложений о корректировке подпрограммы.
V. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы предусматривается участие Магаданского областного государственного бюджетного учреждения - "Автобаза администрации Магаданской области".
VI. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Источником финансирования мероприятий подпрограммы является областной бюджет.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 76 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 28 900,0 тыс. рублей;
2015 год - 23 900,0 тыс. рублей;
2016 год - 23 900,0 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета приведены в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.
Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке по всем источникам финансирования подпрограммы приведены в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.
VII. Методика оценки эффективности реализации государственной программы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных подпрограммой целевых показателей.
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется в два этапа:
- на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными подпрограммой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:
где:
- индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, %;
Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;
Zp пл - установленные в государственной программе значения n-го целевого показателя на отчетный год.
- на втором этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле: n
n
=SUMi:n,
i=1
где:
- средний индекс достижения целевых показателей;
n - число целевых показателей государственной программы;
SUM - знак сложения (сигма), обозначающий, что все значения индивидуальных индексов целевых показателей необходимо просуммировать.
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется по форме:
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
Индивидуальный индекс достижения целевого показателя (%) (in) |
|
|
Установленные на отчетный год (Zp пл) |
Фактически достигнутые за отчетный год (Zp Ф) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Целевой показатель |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Средний индекс (I) |
|
|
|
|
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств областного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов областного бюджета к их плановому уровняю в процентах.
При значении показателя ниже 70 - эффективность выполнения подпрограммы низкая, в интервале от 70 до 90 - эффективность оценивается как средняя, если более 90 - эффективность высокая.
Приложение N 1
к подпрограмме "Развитие материально-технической
базы, необходимой для обеспечения транспортного
обслуживания населения и органов государственной
власти Магаданской области" на 2014 - 2016 годы"
Перечень мероприятий
подпрограммы "Развитие материально-технической базы, необходимой
для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов
государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2016 годы"
|
N |
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель, участники подпрограммы |
Срок реализации |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Последствия нереализации мероприятий |
|
|
начало |
окончание |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Подпрограмма "Развитие материально- технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2016 годы" |
|
|
|
|
|
|
1. |
Приобретение автобусов для организации регулярных межмуниципальных перевозок |
ДДХиТ АМО |
2014 |
2016 |
Сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом |
Износ парка автобусов отражается отрицательно производственно-экономических показателях перевозчиков, качестве транспортных услуг для населения и безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом |
|
2. |
Приобретение легковых автомобилей для обеспечения транспортного обслуживания органов исполнительной власти |
ДДХиТ АМО МОГБУ "Автобаза администрации Магаданской области" |
2014 |
2016 |
Организации бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области |
Физический износ парка автомобилей МОГБУ "Автобаза администрации Магаданской области" значительно ухудшит деятельность органов государственной власти, связанных с перевозкой служащих |
Приложение N 2
к подпрограмме "Развитие материально-технической
базы, необходимой для обеспечения транспортного
обслуживания населения и органов государственной
власти Магаданской области" на 2014 - 2016 годы"
Ресурсное обеспечение
за счет средств областного бюджета подпрограммы
"Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения
транспортного обслуживания населения и органов государственной власти
Магаданской области" на 2014 - 2016 годы"
|
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель, участники подпрограммы |
Расходы областного бюджета по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) |
|||
|
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
Подпрограмма 3 "Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2016 годы" |
ДДХиТ АМО |
76700,0 |
28900,0 |
23900,0 |
23900,0 |
|
1. Приобретение автобусов для организации регулярных межмуниципальных и пригородных перевозок автомобильным транспортом |
ДДХиТ АМО |
45000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
|
2. Приобретение легковых автомобилей для обеспечения транспортного обслуживания органов государственной власти |
ДДХиТ АМО МОГБУ "Автобаза администрации Магаданской области" |
31700,0 |
13900,0 |
8900,0 |
8900,0 |
Приложение N 3
к подпрограмме "Развитие материально-технической
базы, необходимой для обеспечения транспортного
обслуживания населения и органов государственной
власти Магаданской области" на 2014 - 2016 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы
"Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения
транспортного обслуживания населения и органов государственной власти
Магаданской области" на 2014 - 2016 годы"
|
Статус |
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы |
Источник финансирования (наименования источников финансирования) |
Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей) |
||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Подпрограмма 3 |
Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2016 годы |
всего, |
28900,0 |
23900,0 |
23900,0 |
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
28900,0 |
23900,0 |
23900,0 |
||
|
Мероприятие 1 |
Приобретение автобусов для организации регулярных межмуниципальных и пригородных перевозок автомобильным транспортом |
всего, |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
||
|
Мероприятия 2 |
Приобретение легковых автомобилей для обеспечения транспортного обслуживания органов государственной власти |
всего, |
13900,0 |
8900,0 |
8900,0 |
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
13900,0 |
8900,0 |
8900,0 |
||
Подпрограмма
"Обеспечение транспортной доступности населения воздушным
и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания
деятельности органов государственной власти Магаданской области"
на 2014 - 2016 годы"
Паспорт Подпрограммы
"Обеспечение транспортной доступности населения воздушным
и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания
деятельности органов государственной власти Магаданской области"
на 2014 - 2016 годы"
I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы и прогноз развития на перспективу
Особенность Магаданской области заключается в том, что часть населенных пунктов региона расположены в труднодоступных, отдаленных местах, что порождает такое понятие как "ограниченная транспортная доступность".
Ограниченная транспортная доступность вызвана рядом факторов.
К объективным факторам относится сложившаяся транспортная схема, например, Северо-Эвенский район, некоторые населенные пункты Ольского района (Тахтоямск, Ямск) имеют только один вид транспортного сообщения с областным и районными центрами - воздушное сообщение, которое обеспечивается самолетами малой пассажироемкости ("малая авиация") и вертолетами. Причина наличия подобной транспортной схемы - отсутствие автомобильных дорог областного и межмуниципального вида.
Другие населенные пункты имеют только автомобильное сообщение, и на организацию работы пассажирского автотранспорта влияют такие факторы как отдаленность населенного пункта от областного и районного центров, состояние автомобильных дорог, численность проживающих, которые отражаются на транспортных издержках, рентабельности пассажирских перевозок, регулярности автомобильного сообщения.
Транспортную доступность населения, проживающего в труднодоступных, отдаленных населенных пунктах необходимо обеспечить:
- для социально - экономического развития муниципальных образований области, имеющих перспективы развития в связи с освоением минерально-сырьевой базы региона;
- для поддержания жизнедеятельности мест традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера;
- для доступа граждан к социальным, медицинским и иным видам услуг, оказываемых учреждениями, расположенными в областном и районных центрах.
II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы
Приоритеты подпрограммы разработаны с учетом "Стратегии социального и экономического развития Магаданской области на период до 2025 года", утвержденной Законом Магаданской области от 11 марта 2010 г. N 1241-ОЗ.
Исходя из такого приоритета социально - экономического развития Магаданской области как обеспечение комфортности проживания на территории региона определена цель подпрограммы - обеспечение транспортной доступности населения Магаданской области.
Задачи подпрограммы:
- удовлетворение спроса населения области в межмуниципальных пассажирских перевозках воздушным и автомобильным транспортом;
- удовлетворение потребности органов государственной власти Магаданской области в транспортных услугах.
Степень достижения цели и решения задач подпрограммы будет оцениваться с помощью целевых показателей, значения которых приведены в таблице.
Таблица
Состав и значение целевых показателей подпрограммы
|
Целевой показатель (наименование) |
Единица измерения |
Значения целевых показателей: |
|||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
количество субсидированных рейсов по внутриобластным воздушным маршрутам |
рейс |
410 |
583 |
583 |
583 |
|
количество субсидированных рейсов по межмуниципальным автобусным маршрутам |
рейс |
3655 |
3826 |
3826 |
3826 |
|
количество получателей автотранспортных услуг |
единиц |
61,8 |
62 |
62 |
62 |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
- сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом;
- сохранение бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области.
Реализация подпрограммы будет осуществляться в период с 2014 года по 2016 год.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются,
III. Перечень основным мероприятий подпрограммы
В ходе реализации подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:
- обеспечение транспортной доступности населения воздушным транспортом в Магаданской области;
- обеспечение транспортной доступности населения автомобильным транспортом в Магаданской области;
- субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 1 настоящей подпрограмме.
IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования,
а также мер управления рисками
Принятие дополнительных мер государственного и правового регулирования на территории Магаданской области для достижения целей подпрограммы не планируется.
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски реализации:
Макроэкономические и финансовые риски реализации подпрограммы, связанные с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетной системы Российской Федерации;
- временные риски, связанные с отставанием от сроков реализации мероприятий и плана реализации мероприятий подпрограммы.
При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышения уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Управление рисками реализации подпрограммы осуществляется на основе:
- проведения мониторинга угроз выполнения мероприятий подпрограммы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере выполнения мероприятий подпрограммы;
- осуществления оценки эффективности реализации подпрограммы в процессе реализации;
- подготовки и представления в администрацию Магаданской области информации о ходе и результатах реализации подпрограммы, в случае необходимости - подготовка предложений о корректировке подпрограммы.
V. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации подпрограммы-
В рамках реализации подпрограммы предусматривается участие Магаданского областного государственного бюджетного учреждения - "Автобаза администрации Магаданской области".
VI. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Источником финансирования мероприятий подпрограммы является областной бюджет.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 821836,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 260 461,3 тыс. рублей;
2015 год - 273 917,0 тыс. рублей;
2016 год - 287 458,6 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета приведены в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.
Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке по всем источникам финансирования подпрограммы приведены в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.
VII. Методика оценки эффективности реализации государственной программы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных подпрограммой целевых показателей.
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется в два этапа:
- на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными подпрограммой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:
где:
- индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, %;
Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;
Zp пл - установленные в государственной программе значения n-го целевого показателя на отчетный год.
- на втором этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле: n
n
=SUMi:n,
i=1
где:
- средний индекс достижения целевых показателей;
n - число целевых показателей государственной программы;
SUM - знак сложения (сигма), обозначающий, что все значения индивидуальных индексов целевых показателей необходимо просуммировать.
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется по форме:
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
Индивидуальный индекс достижения целевого показателя (%) (in) |
|
|
Установленные на отчетный год (Zp пл) |
Фактически достигнутые за отчетный год (Zp ф) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Целевой показатель |
|
|
|
|
|
2. Целевой показатель |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Средний индекс (I) |
|
|
|
|
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств областного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов областного бюджета к их плановому уровняю в процентах.
При значении показателя ниже 70 - эффективность выполнения подпрограммы низкая, в интервале от 70 до 90 - эффективность оценивается как средняя, если более 90 - эффективность высокая.
Приложение N 1
к подпрограмме "Обеспечение транспортной доступности
населения воздушным и автомобильным транспортом,
обеспечение транспортного обслуживания
деятельности органов государственной
власти Магаданской области" на
2014 - 2016 годы"
Перечень мероприятий
подпрограммы "Обеспечение транспортной доступности населения
воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного
обслуживания деятельности органов государственной власти
Магаданской области" на 2014 - 2016 годы"
|
N |
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель участники подпрограммы |
Срок реализации |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Последствия нереализации мероприятий |
|
|
начало |
окончание |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма "Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2016 годы" | ||||||
|
1. |
Обеспечение транспортной доступности населения воздушным транспортом в Магаданской области на 2014 - 2016 годы |
ДДХиТ АМО |
2014 |
2016 |
Сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным транспортом |
Рост тарифов на перевозки пассажиров, сокращение пассажирских перевозок вплоть до полного прекращения в связи с низкой рентабельностью |
|
2. |
Обеспечение транспортной доступности населения автомобильным транспортом в Магаданской области на 2014 - 2016 годы |
ДДХиТ АМО |
2014 |
2016 |
Сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом |
Рост тарифов на перевозки пассажиров, сокращение пассажирских перевозок вплоть до полного прекращения в связи с низкой рентабельностью |
|
3. |
Субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг |
ДДХиТ АМО МОГБУ "Автобаза администрации Магаданской области" |
2014 |
2016 |
Организации бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области |
Некачественное оказание транспортных услуг органам государственной власти Магаданской области, наличие жалоб со стороны органов исполнительной власти |
Приложение N 2
к подпрограмме "Обеспечение транспортной доступности
населения воздушным и автомобильным транспортом,
обеспечение транспортного обслуживания
деятельности органов государственной
власти Магаданской области" на
2014 - 2016 годы"
Ресурсное обеспечение
за счет средств областного бюджета подпрограммы
"Обеспечение транспортной доступности населения воздушным
и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания
деятельности органов государственной власти Магаданской области"
на 2014 - 2016 годы"
|
Наименование мероприятий |
Ответственный исполнитель участники подпрограммы |
Расходы областного бюджета по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) |
|||
|
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2016 годы" |
ДДХиТ АМО |
821836,9 |
260461,3 |
273917,0 |
287458,6 |
|
1. Обеспечение транспортной доступности населения воздушным транспортом в Магаданской области на 2014 - 2016 годы |
ДДХиТ АМО |
428856,0 |
136037,0 |
142839,0 |
149980,0 |
|
2. Обеспечение транспортной доступности населения автомобильным транспортом в Магаданской области на 2014 - 2016 годы |
ДДХиТ АМО |
82895,5 |
26295,0 |
27609,6 |
28990,9 |
|
3. Субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг |
ДДХиТ АМО МОГБУ "Автобаза администрации Магаданской области" |
310085,4 |
98129,3 |
103468,4 |
108487,7 |
Приложение N 3
к подпрограмме "Обеспечение транспортной доступности
населения воздушным и автомобильным транспортом,
обеспечение транспортного обслуживания
деятельности органов государственной
власти Магаданской области" на
2014 - 2016 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы
"Обеспечение транспортной доступности населения воздушным
и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания
деятельности органов государственной власти Магаданской области"
на 2014 - 2016 годы"
|
Статус |
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы |
Источник финансирования (наименования источников финансирования) |
Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей) |
||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Подпрограмма 4 |
"Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014 - 2016 годы" |
всего, |
260461,3 |
273917,0 |
287458,7 |
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
260461,3 |
273917,0 |
287458,6 |
||
|
Мероприятия 1 |
Обеспечение транспортной доступности населения воздушным транспортом в Магаданской области на 2014 - 2016 годы |
всего, |
136037,0 |
142839,0 |
149980,0 |
|
в том числе по |
|
|
|
||
|
отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
136037,0 |
142839,0 |
149980,0 |
||
|
Мероприятия 2 |
Обеспечение транспортной доступности населения автомобильным транспортом в Магаданской области на 2014 - 2016 годы |
всего, |
26295,0 |
27609,6 |
28990,9 |
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
26295,0 |
27609,6 |
28990,9 |
||
|
Мероприятия 3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг |
всего, |
98129,3 |
103468,4 |
108487,7 |
|
в том числе по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
98129,3 |
103468,4 |
108487,7 |
||
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Целью госпрограммы является обеспечение развития инфраструктуры дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области.
Срок реализации программы 2014 - 2016 годы.
Объем финансирования составляет 8 243 083,4 тыс. рублей.
Программа включает 4 подпрограммы.
Реализация программы позволит создать материально-технические условия для поддержания автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии и улучшения их технических характеристик, внедрить современные технологии при ремонте и содержании автомобильных дорог; обеспечит сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом.
Постановление Администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1145-па "Об утверждении государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области"
Текст постановления опубликован в газете "Магаданская правда" от 26 ноября 2013 г. N 94
Постановлением Правительства Магаданской области от 29 декабря 2021 г. N 1075-ПП настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2022 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Магаданской области от 1 декабря 2021 г. N 916-пп
Изменения вступают в силу с 3 декабря 2021 г.
Постановление Правительства Магаданской области от 25 ноября 2021 г. N 892-пп
Изменения вступают в силу с 30 ноября 2021 г. и распространяются на регулируемые правоотношения, возникшие с 17 ноября 2021 г.
Постановление Правительства Магаданской области от 15 ноября 2021 г. N 858-пп
Изменения вступают в силу с 19 ноября 2021 г.
Постановление Правительства Магаданской области от 10 ноября 2021 г. N 850-пп
Изменения вступают в силу с 13 ноября 2021 г.
Постановление Правительства Магаданской области от 6 сентября 2021 г. N 662-пп
Изменения вступают в силу с 9 сентября 2021 г. и распространяются на регулируемые правоотношения, возникшие с 31 августа 2021 г.
Постановление Правительства Магаданской области от 28 июля 2021 г. N 577-пп
Изменения вступают в силу с 29 июля 2021 г.
Постановление Правительства Магаданской области от 9 июля 2021 г. N 521-пп
Изменения вступают в силу с 13 июля 2021 г.
Постановление Правительства Магаданской области от 2 июля 2021 г. N 502-пп
Изменения вступают в силу с 7 июля 2021 г.
Постановление Правительства Магаданской области от 2 июня 2021 г. N 428-пп
Изменения вступают в силу с 5 июня 2021 г.
Постановление Правительства Магаданской области от 11 мая 2021 г. N 369-пп
Изменения вступают в силу с 15 мая 2021 г.
Постановление Правительства Магаданской области от 20 февраля 2021 г. N 100-пп
Изменения вступают в силу с 27 февраля 2021 г.
Постановление Правительства Магаданской области от 17 февраля 2021 г. N 86-пп
Изменения вступают в силу с 19 февраля 2021 г.
Постановление Правительства Магаданской области от 9 февраля 2021 г. N 62-пп
Изменения вступают в силу с 12 февраля 2021 г.
Постановление Правительства Магаданской области от 1 февраля 2021 г. N 40-пп
Изменения вступают в силу с 3 февраля 2021 г.
Постановление Правительства Магаданской области от 13 ноября 2020 г. N 740-пп
Изменения вступают в силу с 17 ноября 2020 г.
Постановление Правительства Магаданской области от 30 июля 2020 г. N 542-пп
Изменения вступают в силу с 31 июля 2020 г.
Постановление Правительства Магаданской области от 2 апреля 2020 г. N 227-пп
Изменения вступают в силу с 4 апреля 2020 г.
Постановление Правительства Магаданской области от 28 ноября 2019 г. N 785-пп
Изменения вступают в силу с 30 ноября 2019 г.
Постановление Правительства Магаданской области от 15 ноября 2019 г. N 749-пп
Изменения вступают в силу с 23 ноября 2019 г.
Постановление Правительства Магаданской области от 2 октября 2019 г. N 657-пп
Изменения вступают в силу с 9 октября 2019 г.
Постановление Правительства Магаданской области от 21 июня 2019 г. N 448-пп
Изменения вступают в силу с 25 июня 2019 г.
Постановление Правительства Магаданской области от 5 апреля 2019 г. N 228-пп
Постановление Правительства Магаданской области от 31 января 2019 г. N 66-пп
Постановление Правительства Магаданской области от 29 января 2019 г. N 20-пп
Постановление Правительства Магаданской области от 19 декабря 2018 г. N 859-пп
Постановление Правительства Магаданской области от 25 октября 2018 г. N 700-пп
Постановление Правительства Магаданской области от 1 августа 2018 г. N 519-пп
Постановление Правительства Магаданской области от 11 мая 2018 г. N 370-пп
Постановление Правительства Магаданской области от 13 марта 2018 г. N 174-пп
Постановление Правительства Магаданской области от 13 марта 2018 г. N 173-пп
Постановление Правительства Магаданской области от 28 ноября 2017 г. N 986-пп
Постановление Правительства Магаданской области от 12 сентября 2017 г. N 800-пп
Постановление Правительства Магаданской области от 29 июня 2017 г. N 617-пп
Постановление Правительства Магаданской области от 27 апреля 2017 г. N 376-пп
Постановление Правительства Магаданской области от 23 декабря 2016 г. N 1009-пп
Постановление Правительства Магаданской области от 23 декабря 2016 г. N 985-пп
Постановление Правительства Магаданской области от 17 ноября 2016 г. N 890-пп
Постановление Правительства Магаданской области от 8 сентября 2016 г. N 715-пп
Постановление Правительства Магаданской области от 18 августа 2016 г. N 666-пп
Постановление Правительства Магаданской области от 1 июля 2016 г. N 562-пп
Постановление Правительства Магаданской области от 26 мая 2016 г. N 438-пп
Постановление Правительства Магаданской области от 5 мая 2016 г. N 349-пп
Постановление Правительства Магаданской области от 18 февраля 2016 г. N 98-пп
Постановление Правительства Магаданской области от 27 ноября 2015 г. N 815-пп
Постановление Правительства Магаданской области от 22 октября 2015 г. N 743-пп
Постановление Правительства Магаданской области от 6 августа 2015 г. N 527-пп
Постановление Правительства Магаданской области от 14 мая 2015 г. N 319-пп
Постановление Правительства Магаданской области от 18 декабря 2014 г. N 1082-пп
Постановление Правительства Магаданской области от 23 октября 2014 г. N 873-пп
Постановление Правительства Магаданской области от 14 августа 2014 г. N 657-пп
Постановление Правительства Магаданской области от 30 июня 2014 г. N 546-пп
Постановление Правительства Магаданской области от 10 апреля 2014 г. N 298-пп