Приложение N 2

Приложение N 2

к постановлению Губернатора

Магаданской области

от 8 мая 2015 г. N 71-п

"Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Магаданская область.

Категория работников: работники учреждений культуры.

N п/п	Наименование показателей	2012 г. (фактически)	2013 г. (фактически)	2014 г. (фактически)	2015	2016	2017	2018	2014-2016	2013-2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (человек)	114	113	112	109	111	112	113	X	X
2.	Число получателей услуг (человек)	154 485	152 385	150 312	148 085	147 803	147 153	146 903	X	X
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (человек), в том числе:	1 354,0	1 354,0	1 345,3	1 355,0	1 337,0	1 319,0	1 296,0	X	X
4.	Работники федеральных учреждений, расположенных на территории Магаданской области (человек)	0,0	0,0	19,0	37,0	37,0	37,0	37,0	X	X
5.	Работники государственных (муниципальных) учреждений культуры Магаданской области (человек)	1 354,0	1 354,0	1 326,3	1 318,0	1 300,0	1 282,0	1 259,0	X	X
6.	Численность населения Магаданской области (человек)	154 485	152 385	150 312	148 085	147 803	147 153	146 903	X	X
7.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Магаданской области:								X	X
-	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (процентов)	X	53,5%	59,0%	65,0%	74,0%	85,0%	100,0%	X	X
-	по Плану мероприятий ( "дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (процентов)	X	56,1%	64,0%	64,0%	82,4%	100,0%	100,0%	X	X
-	по Магаданской области (процентов)	X	53,5%	64,0%	64,0%	82,4%	100,0%	100,0%	X	X
8.	Средняя заработная плата работников по Магаданской области (рублей)	49 667	57 101	61 627	65 940	71 391	78 530	84 812	X	X
9.	Темп роста к предыдущему году (процентов)	X	115,0%	107,9%	107,0%	108,3%	110,0%	108,0%	X	X
10.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (рублей)	21 048	29 418	39 420	42 202	58 826	78 530	84 812	X	X
11.	Темп роста к предыдущему году (процентов)	X	139,8%	134,0%	107,1%	139,4%	133,5%	108,0%	X	X
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников областных государственных учреждений культуры (процентов)	X	6,0%	11,3%	8,9%	6,0%	6,0%	6,0%	X	X
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов)	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	X	X
14.	Фонд оплаты труда с начислениями (млн. рублей)	445,3	622,3	828,6	893,4	1 228,8	1 618,4	1 717,3	2 950,84	6 908,83
15.	Фонд оплаты труда работников федеральных государственных учреждений с начислениями (млн. рублей)	0,0	0,0	11,30	24,40	34,01	45,40	49,03	69,71	164,13
16.	Фонд оплаты труда работников областных государственных учреждений с начислениями (млн. рублей)	445,30	622,30	817,27	869,03	1 194,83	1 572,95	1 668,30	2 881,13	6 744,70
17.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. рублей):	X	177,00	206,27	271,13	606,53	996,05	1 095,03	606,53	1 095,03
-	федеральных учреждений, расположенных на территории Магаданской области (человек)	X	X	11,30	24,40	34,01	45,40	49,03	34,01	49,03
-	государственных (муниципальных) учреждений культуры Магаданской области, человек, в том числе:	X	177,00	194,97	246,73	572,53	950,65	1046,00	572,53	1 046,00
18.	Предусмотрено средств (млн. рублей):	X	177,00	184,20	249,06	572,18	939,01	1032,27	572,18	1 032,27
-	предусмотрено в федеральном бюджете Российской Федерации, (млн. рублей)	X	X	11,30	24,40	34,01	45,40	49,03	34,01	49,03
-	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. рублей)	X	177,00	172,90	224,66	538,18	893,61	983,24	538,18	983,24
19.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:	X	X	11,60	6,80	18,04	23,79	32,48	36,45	92,71
-	от реструктуризации сети (млн. рублей)	X		0,00	0,20	0,20	0,10	0,20	0,40	0,70
-	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн. рублей)	X	X	10,80	5,47	16,52	22,09	30,48	32,80	85,36
-	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. рублей)	X	X	0,80	1,13	1,32	1,60	1,80	3,25	6,65
-	за счет средств от приносящей доход деятельности (млн. рублей)	X	X	22,07	22,07	34,35	57,04	62,76	34,35	62,76
-	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Магаданской области на соответствующий год (млн. рублей)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. рублей) (стр. 18 + 23 + 24)	X	X	194,97	246,73	572,53	950,65	1 046,00	572,53	1 046,00
21.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (процентов) (стр. 19/стр. 25*100%)	X	X	5,9%	2,8%	3,2%	2,5%	3,1%	X	X