Приложение

Приложение

к постановлению Губернатора

Магаданской области

от 18 сентября 2015 г. N 173-п

"Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Магаданская область.

Категория работников: работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 год (фактически)	2013 год (фактически)	2014 год (фактически)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	20132018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (человек)	114	113	112	109	111	112	113	х	х
2.	Число получателей услуг (человек)	154 485	152 385	150 312	148 085	147 803	147 153	146 903	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (человек), в том числе:	1 354,0	1 354,0	1 345,3	1 355,0	1 337,0	1 319,0	1 296,0	х	х
	работники федеральных учреждений, расположенных на территории Магаданской области (человек)	0,0	0,0	19,0	37,0	37,0	37,0	37,0	х	х
	работники государственных (муниципальных) учреждений культуры Магаданской области (человек)	1 354,0	1 354,0	1 326,3	1 318,0	1 300,0	1 282,0	1 259,0	х	х
4.	Численность населения Магаданской области (человек)	154 485	152 385	150 312	148 085	147 803	147 153	146 903	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Магаданской области:								х	х
	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (процентов)	х	53,5%	59,0%	65,0%	74,0%	85,0%	100,0%	х	х
	по Плану мероприятий ( "дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (процентов)	х	56,1%	64,0%	64,0%	82,4%	100,0%	100,0%	х	х
	по Магаданской области (процентов)	х	53,5%	64,0%	64,0%	82,4%	100,0%	100,0%	х	х
6.	Средняя заработная плата работников по Магаданской области (рублей)	49 667	57 101	61 627	64 092	68 578	73 379	79 249	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году (процентов)	х	115,0%	107,9%	104,0%	107,0%	107,0%	108,0%	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (рублей)	21 048	29 418	39 420	41 019	56 509	73 379	79 249	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году (процентов)	х	139,8%	134,0%	104,1%	137,8%	129,9%	108,0%	х	х
10.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры (процентов)	х	6,0%	10,7%	9,0%	6,2%	6,4%	6,4%	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов)	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	х	х
12.	Фонд оплаты труда с начислениями (млн. рублей)	445,3	622,3	828,6	868,2	1180,4	1512,2	1604,7	2 877,4	6 616,6
	Фонд оплаты труда работников федеральных государственных учреждений с начислениями (млн. рублей)	0,0	0,0	11,30	23,71	32,67	42,42	45,81	67,68	155,91
	Фонд оплаты труда работников областных государственных учреждений с начислениями (млн. рублей)	445,30	622,30	817,27	844,68	1 147,76	1 469,78	1 558,88	2 809,71	6 460,67
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. рублей):	х	177,00	206,27	246,09	558,12	889,89	982,39	558,12	982,39
	федеральных учреждений, расположенных на территории Магаданской области (млн. рублей)	х	х	11,30	23,71	32,67	42,42	45,81	32,67	45,81
	государственных (муниципальных) учреждений культуры Магаданской области (млн. рублей),	х	177,00	194,97	222,37	525,45	847,47	936,58	525,45	936,58
	в том числе:
14.	Предусмотрено средств (млн. рублей)	х	177,00	184,20	224,02	523,77	832,85	919,63	523,77	919,63
	Предусмотрено в федеральном бюджете Российской Федерации (млн. рублей)	х	х	11,30	23,71	32,67	42,42	45,81	32,67	45,81
	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. рублей)	х	177,00	172,90	200,3	491,1	790,43	873,82	491,1	873,82
15.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:	х	х	11,60	6,65	17,39	22,34	30,48	35,64	88,46
	от реструктуризации сети (млн. рублей)	х		0,00	0,20	0,20	0,10	0,20	0,40	0,70
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн. рублей)	х	х	10,80	5,32	15,87	20,64	28,48	31,99	81,11
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. рублей)	х	х	0,80	1,13	1,32	1,60	1,80	3,25	6,65
16.	За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. рублей)	х	х	22,07	22,07	34,35	57,04	62,76	34,35	62,76
17.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Магаданской области на соответствующий год (млн. рублей)	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. рублей)	х	х	206,27	246,09	558,12	889,89	982,39	558,12	982,39
19.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (процентов)	х	х	5,6%	2,7%	3,1%	2,5%	3,1%	х	х