Приложение. Оценочная таблица докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ставропольского края

Приложение

к Положению о проведении экспертизы докладов

о результатах и основных направлениях деятельности

субъектов бюджетного планирования

Ставропольского края

Оценочная таблица
докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования Ставропольского края

N п/п	Вес раздела	Вес критерия	Уровень (в баллах)	Критерии и уровни оценки
4	1	2	3	5
1.	0,25			Стратегические цели и тактические задачи
1.1.		0,1		Количество сформулированных стратегических целей и обоснование их взаимосвязанности/взаимодополняемости
			0	Раздел не представлен или стратегические цели не сформулированы
			1	Раздел представлен, сформулировано более пяти стратегических целей
			2	Раздел представлен, сформулирована одна стратегическая цель
			3	Раздел представлен, сформулировано от двух до пяти стратегических целей, но не обоснована их взаимосвязанность/взаимодополняемость
			4	Раздел представлен, сформулировано от двух до пяти стратегических целей, но не для всех целей обоснована их взаимосвязанность/взаимодополняемость
			5	Раздел представлен, сформулировано от двух до пяти стратегических целей и обоснована их взаимосвязанность/взаимодополняемость
1.2.		0,1		Качество обоснованности сформулированных стратегических целей
			0	Обоснование стратегических целей не базируется на нормативных правовых актах и иных официальных документах, определяющих основные задачи и принципы государственной политики в сфере деятельности
			1	Указанные ссылки приведены менее чем для 20 процентов сформулированных стратегических целей
			2	Указанные ссылки приведены не менее чем для 20 процентов сформулированных стратегических целей
			3	Указанные ссылки приведены не менее чем для 40 процентов сформулированных стратегических целей
			4	Указанные ссылки приведены не менее чем для 60 процентов сформулированных стратегических целей
			5	Указанные ссылки приведены не менее чем для 80 процентов сформулированных стратегических целей
1.3.		0,1		Степень соответствия стратегических целей приоритетам государственной политики и функциям государства, выполняемым на постоянной или долгосрочной основе
			0	Ни одна из сформулированных стратегических целей не соответствует долгосрочным (на период 5 и более лет) приоритетам государственной политики и/или функциям государства, выполняемым на постоянной или долгосрочной основе
			1	Менее 20 процентов сформулированных стратегических целей соответствуют долгосрочным (на период 5 и более лет) приоритетам государственной политики и/или функциям государства, выполняемым на постоянной или долгосрочной основе
			2	Не менее 20 процентов сформулированных стратегических целей соответствует долгосрочным (на период 5 и более лет) приоритетам государственной политики и/или функциям государства, выполняемым на постоянной или долгосрочной основе
			3	Не менее 40 процентов сформулированных стратегических целей соответствует долгосрочным (на период 5 и более лет) приоритетам государственной политики и/или функциям государства, выполняемым на постоянной или долгосрочной основе
			4	Не менее 60 процентов сформулированных стратегических целей соответствует долгосрочным (на период 5 и более лет) приоритетам государственной политики и/или функциям государства, выполняемым на постоянной или долгосрочной основе
			5	Не менее 80 процентов сформулированных стратегических целей соответствует долгосрочным (на период 5 и более лет) приоритетам государственной политики и/или функциям государства, выполняемым на постоянной или долгосрочной основе
1.4.		0,1		Описание конечного общественно значимого результата в формулировке стратегической цели
			0	Ни одна из сформулированных стратегических целей не отражает ожидаемых конечных социально значимых результатов
			1	Общественно значимые результаты описаны менее чем для 50 процентов стратегических целей; в формулировке некоторых стратегических целей описание ожидаемых конечных результатов сопровождается ссылками на иные цели и задачи
			2	Общественно значимые результаты описаны не менее чем для 50 процентов целей; в формулировке некоторых целей описание ожидаемых конечных результатов сопровождается ссылками на иные цели и задачи.
			3	Для более чем 50 процентов стратегических целей общественно значимые результаты описаны нечетко, их формулировка может быть истолкована неоднозначно
			4	Не менее чем для 50 процентов стратегических целей общественно значимые результаты описаны четко и однозначно
			5	Все стратегические цели описывают ожидаемые конечные общественно значимые результаты их достижения четко и однозначно
1.5.		0,1		Количество сформулированных тактических задач деятельности по достижению поставленных стратегических целей
			0	Тактические задачи не сформулированы
			1	Тактические задачи сформулированы не для всех стратегических целей, причем для каждой стратегической цели, для которой сформулированы тактические задачи, их число либо менее 3, либо превышает 7
			2	Тактические задачи сформулированы не для всех стратегических целей, причем хотя бы для одной стратегической цели сформулировано от 3 до 7 тактических задач
			3	Тактические задачи сформулированы для всех стратегических целей, причем для каждой стратегической цели число тактических задач либо менее 3, либо превышает 7
			4	Тактические задачи сформулированы для всех стратегических целей, причем хотя бы для одной стратегической цели сформулировано от 3 до 7 тактических задач
			5	От 3 до 7 тактических задач сформулировано для каждой стратегической цели
1.6.		0,1		Степень соответствия тактических задач целям
			0	Обоснование соответствия тактических задач целям не приведено ни для одной задачи
			1	Обоснование соответствия приведено менее чем для 20 процентов тактических задач
			2	Обоснование соответствия приведено не менее чем для 20 процентов тактических задач
			3	Обоснование соответствия приведено не менее чем для 40 процентов тактических задач
			4	Обоснование соответствия приведено не менее чем для 60 процентов тактических задач
			5	Обоснование соответствия приведено не менее чем для 80 процентов тактических задач
1.7.		0,1		Степень соответствия тактических задач установленным сферам деятельности и функциям
			0	Обоснование не приведено ни для одной тактической задачи
			1	Обоснование соответствия приведено менее чем для 20 процентов тактических задач
			2	Обоснование соответствия приведено не менее чем для 20 процентов тактических задач
			3	Обоснование соответствия приведено не менее чем для 40 процентов тактических задач
			4	Обоснование соответствия приведено не менее чем для 60 процентов тактических задач
			5	Обоснование соответствия приведено не менее чем для 80 процентов тактических задач
1.8.		0,075		Степень охвата задач показателями, характеризующими результаты деятельности СБП (далее -показатели)
			0	Ни для одной задачи не приведены значения показателей, характеризующих результаты деятельности СБП
			1	Менее чем для 20 процентов задач приведены значения показателей, характеризующих результаты деятельности СБП
			2	Не менее чем для 20 процентов задач приведены значения показателей, характеризующих результаты деятельности СБП
			3	Не менее чем для 40 процентов задач приведены значения показателей, характеризующих результаты деятельности СБП
			4	Не менее чем для 60 процентов задач приведены значения показателей, характеризующих результаты деятельности СБП
			5	Не менее чем для 80 процентов задач приведены значения показателей, характеризующих результаты деятельности СБП
1.9.		0,075		Соответствие выбранных показателей требованию экономичности
			0	Ни один из выбранных индикаторов не соответствует требованию экономичности
			1	Менее 20 процентов выбранных индикаторов соответствуют требованию экономичности
			2	Не менее 20 процентов выбранных индикаторов соответствуют требованию экономичности
			3	Не менее 40 процентов выбранных индикаторов соответствуют требованию экономичности
			4	Не менее 60 процентов выбранных индикаторов соответствуют требованию экономичности
			5	Не менее 80 процентов выбранных индикаторов соответствуют требованию экономичности
1.10.		0,075		Соответствие выбранных показателей требованию сопоставимости
			0	Ни один из выбранных индикаторов не соответствует требованию сопоставимости
			1	Менее 20 процентов выбранных индикаторов соответствуют требованию сопоставимости
			2	Не менее 20 процентов выбранных индикаторов соответствуют требованию сопоставимости
			3	Не менее 40 процентов выбранных индикаторов соответствуют требованию сопоставимости
			4	Не менее 60 процентов выбранных индикаторов соответствуют требованию сопоставимости
			5	Не менее 80 процентов выбранных индикаторов соответствуют требованию сопоставимости
1.11.		0,075		Соответствие выбранных показателей требованию объективности
			0	Ни один из выбранных индикаторов не соответствует требованию объективности
			1	Менее 20 процентов выбранных индикаторов соответствуют требованию объективности
			2	Не менее 20 процентов выбранных индикаторов соответствуют требованию объективности
			3	Не менее 40 процентов выбранных индикаторов соответствуют требованию объективности
			4	Не менее 60 процентов выбранных индикаторов соответствуют требованию объективности
			5	Не менее 80 процентов выбранных индикаторов соответствуют требованию объективности
2.	0,2			Администрируемые платежи в бюджет
2.1.		0,4		Общие требования к разделу
			0	Раздел и форма (Приложение 3 "Оценка администрируемых субъектом бюджетного планирования платежей в бюджет Ставропольского края" к Положению о докладах (далее - Приложение 3) не представлены
			1	Форма (Приложение N 3) не представлена или не содержит данных об администрируемых платежах в бюджет.
			2	Форма (Приложение N 3) содержит данные только за один год
			3	Форма (Приложение N 3) содержит данные только за два года
			4	Форма (Приложение N 3) содержит данные за три года, но часть данных представлена недостаточно полно или содержит явные ошибки
			5	Раздел и форма (Приложение N 3) представлены, форма содержит полные данные за все годы
2.2.		0,3		Наличие данных о фактических объемах доходов за любой год отчетного периода для СБП , в ведении которых находятся органы, осуществляющие функции по администрированию платежей в краевой бюджет, а также государственные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг и (или) краевые государственные унитарные предприятия
			0	Данные не представлены
			1	Данные представлены для статей платежей, составляющих менее 20 процентов от общего объема доходов
			2	Данные представлены для статей платежей, составляющих не менее 20 процентов от общего объема доходов
			3	Данные представлены для статей платежей, составляющих не менее 40 процентов от общего объема доходов
			4	Данные представлены для статей платежей, составляющих не менее 60 процентов от общего объема доходов
			5	Данные представлены для статей платежей, составляющих не менее 80 процентов от общего объема доходов
2.3.		0,3		Наличие данных о прогнозных объемах доходов, планируемых к получению в перспективном периоде для СБП, в ведении которых находятся органы, осуществляющие функции по администрированию платежей в краевой бюджет, а также государственные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг и (или) краевые государственные унитарные предприятия
			0	Данные не представлены
			1	Данные представлены для статей платежей, составляющих менее 20 процентов от общего объема доходов
			2	Данные представлены для статей платежей, составляющих не менее 20 процентов от общего объема доходов
			3	Данные представлены для статей платежей, составляющих не менее 40 процентов от общего объема доходов
			4	Данные представлены для статей платежей, составляющих не менее 60 процентов от общего объема доходов
			5	Данные представлены для статей платежей, составляющих не менее 80 процентов от общего объема доходов
3.	0,2			Распределение расходов по целям, задачам и программам
3.1.		0,1		Общие требования к разделу
			0	Раздел и форма (Приложение 4 "Распределение средств субъекта бюджетного планирования Ставропольского края по целям, задачам краевым и ведомственным целевым программам, функциям и мероприятиям к Положению о докладах (далее - Приложение 4) не представлены
			1	Форма (Приложение N 4) представлена, данные на текущий год представлены не менее чем для 50 процентов целей, задач, программ
			2	Форма (Приложение N 4) представлена, данные на плановый год представлены не менее чем для 50 процентов целей, задач, программ
			3	Форма (Приложение N 4) представлена, данные за отчетный период представлены не менее чем для 50 процентов целей, задач, программ
			4	Форма (Приложение N 4) представлена, форма содержит данные за отчетный и плановый период, но часть данных представлена недостаточно полно или содержит явные ошибки
			5	Форма (Приложение N 4) содержит полные данные за все годы
3.2.		0,1		Доля бюджетных расходов, осуществленных в отчетном периоде, распределенных по целям, в общем объеме расходов
			0	Распределение расходов не представлено
			1	Распределено менее 20 процентов расходов
			2	Распределено не менее 20 процентов расходов
			3	Распределено не менее 40 процентов расходов
			4	Распределено не менее 60 процентов расходов
			5	Распределено не менее 80 процентов расходов
3.3.		0,1		Доля бюджетных расходов, осуществленных в отчетном периоде, распределенных по тактическим задачам, в общем объеме расходов
			0	Распределение расходов не представлено
			1	Распределено менее 20 процентов расходов
			2	Распределено не менее 20 процентов расходов
			3	Распределено не менее 40 процентов расходов
			4	Распределено не менее 60 процентов расходов
			5	Распределено не менее 80 процентов расходов
3.4.		0,1		Доля бюджетных расходов, осуществленных в отчетном периоде, распределенных по краевым (ведомственным) целевым программам, в общем объеме расходов
			0	Распределение расходов не представлено
			1	Распределено менее 20 процентов расходов
			2	Распределено не менее 20 процентов расходов
			3	Распределено не менее 40 процентов расходов
			4	Распределено не менее 60 процентов расходов
			5	Распределено не менее 80 процентов расходов
3.5.		0,1		Доля расходов на очередной финансовый год, распределенных по стратегическим целям, в общем объеме расходов
			0	Распределение расходов не представлено
			1	Распределено менее 20 процентов расходов
			2	Распределено не менее 20 процентов расходов
			3	Распределено не менее 40 процентов расходов
			4	Распределено не менее 60 процентов расходов
			5	Распределено не менее 80 процентов расходов
3.6.		0,1		Доля расходов на очередной финансовый год, распределенных по тактическим задачам, в общем объеме расходов
			0	Распределение расходов не представлено
			1	Распределено менее 20 процентов расходов
			2	Распределено не менее 20 процентов расходов
			3	Распределено не менее 40 процентов расходов
			4	Распределено не менее 60 процентов расходов
			5	Распределено не менее 80 процентов расходов
3.7.		0,1		Доля расходов на очередной финансовый год, распределенных по краевым (ведомственным) целевым программам, в общем объеме расходов
			0	Распределение расходов не представлено
			1	Распределено менее 20 процентов расходов
			2	Распределено не менее 20 процентов расходов
			3	Распределено не менее 40 процентов расходов
			4	Распределено не менее 60 процентов расходов
			5	Распределено не менее 80 процентов расходов
3.8.		0,1		Среднесрочный (на 3 года) прогноз структуры бюджетных расходов по стратегическим целям (в процентах к общему объему расходов)
			0	Прогноз не представлен
			1	Представлен прогноз распределения расходов по стратегическим целям (без обоснования сложившейся и/или планируемой структуры расходов)
			2	Представлен прогноз распределения расходов по стратегическим целям (с обоснованием сложившейся и/или планируемой структуры расходов, но без характеристики тенденций ее изменения в отчетном и плановом периодах)
			3	Представлен прогноз распределения расходов по стратегическим целям (с обоснованием сложившейся и/или планируемой структуры расходов, с характеристикой тенденций ее изменения в отчетном и плановом периодах, но без приведения факторов, влияющих на эти тенденции)
			4	Представлен прогноз распределения расходов по стратегическим целям (с обоснованием сложившейся и/или планируемой структуры расходов, с характеристикой тенденций ее изменения в отчетном и плановом периодах, с приведением факторов, влияющих на эти тенденции), но без приведения соотношения расходов, финансируемых из краевого бюджета, и расходов, осуществляемых за счет внебюджетных средств
			5	Представлен прогноз распределения расходов по стратегическим целям (с обоснованием сложившейся и/или планируемой структуры расходов, с характеристикой тенденций ее изменения в отчетном и плановом периодах, с приведением факторов, влияющих на эти тенденции) с приведением соотношения расходов, финансируемых из краевого бюджета, и расходов, осуществляемых за счет внебюджетных средств
3.9.		0,1		Среднесрочный (на 3 года) прогноз структуры бюджетных расходов по тактическим задачам (в процентах к общему объему расходов)
			0	Прогноз не представлен
			1	Представлен прогноз распределения расходов по тактическим задачам (без обоснования сложившейся и/или планируемой структуры расходов)
			2	Представлен прогноз распределения расходов по тактическим задачам (с обоснованием сложившейся и/или планируемой структуры расходов, но без характеристики тенденций ее изменения в отчетном и плановом периодах)
			3	Представлен прогноз распределения расходов по тактическим задачам (с обоснованием сложившейся и/или планируемой структуры расходов, с характеристикой тенденций ее изменения в отчетном и плановом периодах, но без приведения факторов, влияющих на эти тенденции)
			4	Представлен прогноз распределения расходов по тактическим задачам (с обоснованием сложившейся и/или планируемой структуры расходов, с характеристикой тенденций ее изменения в отчетном и плановом периодах, с приведением факторов, влияющих на эти тенденции), но без приведения соотношения расходов, финансируемых из краевого бюджета, и расходов, осуществляемых за счет внебюджетных средств
			5	Представлен прогноз распределения расходов по тактическим задачам (с обоснованием сложившейся и/или планируемой структуры расходов, с характеристикой тенденций ее изменения в отчетном и плановом периодах, с приведением факторов, влияющих на эти тенденции) с приведением соотношения расходов, финансируемых из краевого бюджета, и расходов, осуществляемых за счет внебюджетных средств
3.10.		0,1		Среднесрочный (на 3 года) прогноз структуры бюджетных расходов по краевым (ведомственным) целевым программам (в процентах к общему объему расходов)
			0	Прогноз не представлен
			1	Представлен прогноз распределения расходов по краевым (ведомственным) целевым программам (без обоснования сложившейся и/или планируемой структуры расходов)
			2	Представлен прогноз распределения расходов по бюджетным целевым программам (с обоснованием сложившейся и/или планируемой структуры расходов, но без характеристики тенденций ее изменения в отчетном и плановом периодах)
			3	Представлен прогноз распределения расходов по краевым (ведомственным) целевым программам (с обоснованием сложившейся и/или планируемой структуры расходов, дается характеристика тенденций ее изменения в отчетном и плановом периоде, но не рассматриваются факторы, влияющие на эти тенденции)
			4	Представлен прогноз распределения расходов по краевым (ведомственным) целевым программам (с обоснованием сложившейся и/или планируемой структуры расходов, с характеристикой тенденций ее изменения в отчетном и плановом периодах, с приведением факторов, влияющих на эти тенденции), но без приведения соотношения расходов, финансируемых из краевого бюджета, и расходов, осуществляемых за счет внебюджетных средств
			5	Представлен прогноз распределения расходов по краевым (ведомственным) целевым программам (с обоснованием сложившейся и/или планируемой структуры расходов, с характеристикой тенденций ее изменения в отчетном и плановом периодах, с приведением факторов, влияющих на эти тенденции) с приведением соотношения расходов, финансируемых из краевого бюджета, и расходов, осуществляемых за счет внебюджетных средств
4.	0,35			Результативность бюджетных расходов
4.1.		0,2		Общие требования к разделу
			0	Раздел и форма (Приложение 5 "Оценка результативности бюджетных расходов субъекта бюджетного планирования Ставропольского края" к Положению о докладах (далее - Приложение 5) не представлены
			1	Форма (Приложение N 5 ) представлена, данные за текущий год представлены не менее чем для 50 процентов задач
			2	Форма (Приложение N 5) представлена, данные на плановый год представлены не менее чем для 50 процентов задач
			3	Форма (Приложение N 5) представлена, данные за отчетный период представлены не менее чем для 50 процентов задач
			4	Форма (Приложение N 5) представлена и содержит данные за отчетный и на плановый период, но часть данных представлена недостаточно полно или содержит явные ошибки
			5	Форма (Приложение N 5) содержит полные данные за все годы
4.2.		0,2		Наличие значений показателей, позволяющих дать количественную оценку результативности деятельности в отчетном периоде
			0	Ни для одной тактической задачи не приведены значения показателей, позволяющих дать количественную оценку результативности деятельности в отчетном периоде
			1	Значения показателей представлены менее чем для 40 процентов тактических задач
			2	Значения показателей представлены не менее чем для 40 процентов тактических задач
			3	Значения показателей представлены не менее чем для 80 процентов тактических задач
			4	Значения показателей представлены не менее чем для 80 процентов тактических задач, охватывающих не менее 40 процентов плановых расходов
			5	Значения показателей представлены не менее чем для 80 процентов тактических задач, охватывающих не менее 80 процентов плановых расходов
4.3.		0,2		Наличие значений показателей, позволяющих дать количественную оценку ожидаемой результативности деятельности в плановом периоде (на 3 года)
			0	Ни для одной тактической задачи не приведены значения показателей, позволяющих дать количественную оценку результативности деятельности в плановом периоде
			1	Значения показателей представлены менее чем для 40 процентов тактических задач
			2	Значения показателей представлены не менее чем для 40 процентов тактических задач
			3	Значения показателей представлены не менее чем для 80 процентов тактических задач
			4	Значения показателей представлены не менее чем для 80 процентов тактических задач, охватывающих не менее 40 процентов плановых расходов
			5	Значения показателей представлены не менее чем для 80 процентов тактических задач, охватывающих не менее 80 процентов плановых расходов
4.4.		0,4		Полнота анализа и качество обоснования взаимосвязи между объемом (структурой) расходов и результатами деятельности
			0	Взаимосвязь между объемом (структурой) расходов и результатами деятельности не обоснована
			1	Взаимосвязь между объемом (структурой) расходов и результатами деятельности обоснована менее чем для 40 процентов тактических задач
			2	Взаимосвязь между объемом (структурой) расходов и результатами деятельности обоснована не менее чем для 40 процентов тактических задач
			3	Взаимосвязь между объемом (структурой) расходов и результатами деятельности обоснована не менее чем для 80 процентов тактических задач
			4	Взаимосвязь между объемом (структурой) расходов и результатами деятельности обоснована не менее чем для 80 процентов тактических задач, в том числе не менее чем для 40 процентов тактических задач - с количественными оценками
			5	Взаимосвязь между объемом (структурой) расходов и результатами деятельности обоснована не менее чем для 80 процентов тактических задач, в том числе не менее чем для 80 процентов тактических задач - с количественными оценками