Приложение N 2. Расчеты к бюджетной смете

Приложение N 2

к Порядку, утвержденному приказом

министерства здравоохранения

Ставропольского края

от 30 июня 2011 г. N 01-05/476

Расчеты к бюджетной смете

Расчет расходов по подстатье 2110000 "Заработная плата" и 2130000 "Начисления на выплату по оплате труда":

Расчет потребности фонда заработной платы

Наименование	Численность по тарификации	ФЗП по тарифным ставкам (оклад)	Надбавки						Итого надбавки		Всего фонд зарплаты с надбавками (гр. 3 + 7)	Дополнительный ФЗП (замена уходящих в отпуск, ночные, праздничные)		Всего ФЗП (гр. 8 + 9)
			за работу с опасными для здоровья условиями труда		за продолжительность непрерывного стажа		прочие надбавки
		сумма	сумма	%	сумма	%	сумма	%	сумма	%		сумма	%
1	2	3	4		5		6		7		8	9		10

Дополнительный фонд заработной платы

Наименование занимаемых должностей	Праздничные	Ночные	Дежурства	Замена уходящих в отпуск	Премия 3%, к ФЗП по тариф. без выслуги	Итого	%
1	2	3	4	5	6	7	8

Расчет ассигнований на замену уходящих в отпуск работников *

Наименование заменяемых должностей	Количество работников всего (по тарификации)	Количество заменяемых работников	Количество дней отпуска (календ. дни)	Средняя заработная плата в месяц по тарификации	Сумма на одного работника	Сумма на всех работников	Процент от ФЗП с надбавками
1	2	3	4	5	6	7	8

Составляется по группам: врачи, средний м/п, младший м/п, прочий.

Расчет оплаты за работу в дни праздников и воскресных дежурств

Наименование групп	Число праздников в году	Количество лиц, работающих на дежурстве	Число часов работы одного лица в день	Число часов работы всех лиц	Средняя почасовая оплата одного лица (руб.)	Сумма оплаты за все дни праздников (руб.)	Сумма оплаты за все дни праздников в месяц (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8

Составляется по группам: врачи, средний м/п, младший м/п, прочий.

Расчет доплаты за работу в ночное время

Наименование групп	Исчислено на 20___ год
	количество часов	стоимость часа	сумма (руб.)	сумма в месяц (руб.)
1	2	3	4	5

Составляется по группам: врачи, средний м/п, младший м/п, прочий.

Расчет расходов по подстатье 2120000 "Прочие выплаты":

N п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Количество сотрудников, направляемых в командировку, в год	Количество суток пребывания в командировке	Размер оплаты суточных за 1 день (руб.)	Сумма (руб.) гр. 4 х гр. 5 х гр. 6
1	2	3	4	5	6	7
1.	Суточные при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации	2120100
			Количество сотрудников, получающих пособия	Размер ежемесячного пособия (руб.)		Сумма (руб.) гр. 4 х гр. 5
2.	Другие выплаты (ежемесячные пособия на ребенка)	2120200
3.	Итого по подстатье

Расчет расходов по подстатье 2210000 "Услуги связи"

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя плата в месяц	Средняя фактическая сумма (гр. 3 х гр. 4) х 12
1	2	3	4	5
1.	Годовое абонентское обслуживание телефонной точки
2.	Услуги междугородней связи по договору на год

N п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.) гр. 3 х гр. 4
1	2	3	4	5
1.	Почтовые отправления
2.	Приобретение конвертов

N п/п	Наименование показателя	Объем информации (гигабайт в год)	Стоимость 1 гигабайта (руб.)	Стоимость аренды канала	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5) + гр. 6
1	2	3	4	5	6
1.	Информационно-техническое обеспечение сети Интернет
2.	Предоставление налоговой отчетности посредством сети Интернет (договор)
3.	Итого по подстатье

Расчет расходов по подстатье 2220000 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Количество человек, направляемых в командировки, в год	Средняя стоимость проезда в одну сторону (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр.5) х 2
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата проезда при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации *	2220000
2.	Итого по подстатье

* - на курсы повышения квалификации согласно утвержденному плану-графику.

Расчет расходов по подстатье 2230000 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование услуги	КОСГУ	Единица измерения	Количество в год	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Потребление тепла	2230110	Гкал.
2.	Газоснабжение	2230120	куб. м
3.	Потребление электроэнергии	2230200	КВт/час
4.	Водоснабжение	2230300	куб. м
5.	Итого по подстатье

Расчет расходов по подстатье 2240000 "Арендная плата за пользование имуществом"

N п/п	Наименование показателя	Количество помещений, транспортных средств	Площадь арендуемых помещений, земли (кв. м)	Средняя стоимость в месяц 1 м (1 ед. автотранспорта) (руб.)	Количество месяцев предоставления услуг	Сумма (руб.) гр. 4 х гр. 5 х гр. 6
1	2	3	4	5	6	7
1.	Арендная плата за пользование имуществом
2.	Итого по подстатье

Расчет расходов по подстатье 2250000 "Услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование показателя	Количество	Договор	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
1.	Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений
2.	Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту вычислительной техники и оборудования
3.	Итого по подстатье

Расчет расходов по подстатье 2260000 "Прочие услуги"

N п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Количество суток	Стоимость проживания за 1 сутки	Сумма (руб.) гр. 4 х гр. 5
1	2	3	4	5	6
1.	Наем жилых помещений при служебных командировках и командировках на повышение квалификации	2260200
2.	Итого по подстатье

Расчет расходов по подстатье 2900000 "Прочие расходы"

N п/п	Наименование показателя	Средняя годовая стоимость ОС	Ставка налога (%)	Сумма (руб.) гр. 3 х гр. 4 / 100
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество

N п/п	Наименование показателя	Площадь земельного участка (кв. м)	Кадастровая стоимость 1 кв. м	Кадастровая стоимость земельного участка гр. 4 х гр. 5	Ставка налога (%)	Сумма (руб.) гр. 5 х гр. 6 / 100
1	2	3	4	5	6	7
1.	Земельный налог
3.	Итого по подстатье

Расчет расходов по ст. 3100000 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.) гр. 3 х гр. 4
1	2	3	4	5
1.
2.
3.	Итого по подстатье

Расчет расходов по ст. 3400000 "Увеличение стоимости материальных запасов"

N п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	Сумма (руб.) гр. 4 х гр. 5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	3400001
2.	Продукты питания	3400002
3.	Прочие расходы	3400003
4.	Итого по подстатье