Приложение 17. Производственная программа МУП "Зеленокумский водоканал" в сфере водоснабжения на 2015 год

Приложение 17

к постановлению

региональной тарифной комиссии

Ставропольского края

от 21 ноября 2014 г. N 55/1

Производственная программа
МУП "Зеленокумский водоканал" в сфере водоснабжения на 2015 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП "Зеленокумский водоканал" 60 лет Октября ул., д. 50, Зеленокумск г., Советский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2015 г.	1046,8
	в том числе сетей и оборудования	2015 г.	1046,8
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2015 г.	3500
	в том числе сетей и оборудования	2015 г.	3500
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности	2015 г.	3500
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2015 г.	1

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 1 304 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 46 367,22 тыс. рублей.

5. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
			2014 год	2015 год	Динамика изменения, %
1.	Наличие контроля качества воды	%	100	100	0
2.	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100	100	0
3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24	24	0
4.	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	0,34	0,339	- 0,3
5.	Уровень потерь воды при транспортировке	%	14,5	14,5	0
6.	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	1903,94	1876,3	- 1,4
7.	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/куб. м	1,49	1,38	- 7,4
8.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	44555,75	46367,22	4

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.

6.1 Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	1507,44
	в том числе сетей и оборудования	1507,44
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	4852,70
	в том числе сетей и оборудования	4852,70
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

6.2 Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 1 177,54 тыс. куб. метров.

6.3 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 37 961,37 тыс. рублей.

6.4 Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Наличие контроля качества воды	%	100
2.	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100
3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
4.	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	0,56
5.	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	23,42
6.	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	3116,6
7.	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/куб. м	1,60