Приложение 1. Производственная программа Горьковского МУП ЖКХ в сфере водоснабжения на 2015 год

Приложение 1

к постановлению

региональной тарифной комиссии

Ставропольского края

от 21 ноября 2014 г. N 55/1

Производственная программа
Горьковского МУП ЖКХ в сфере водоснабжения на 2015 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	Еорьковское МУП ЖКХ Комсомольская ул., д. 46, Горьковский п., Новоалександровский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2015 г.	50
	в том числе сетей и оборудования	2015 г.	50
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2015 г.	97,38
	в том числе сетей и оборудования	2015 г.	97,38
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности	2015 г.	97,38
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2015 г.	1

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 56,52 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 2 441,75 тыс. рублей.

5. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности систем водоснабжения
			2014 год	2015 год	Динамика изменения, %
1.	Наличие контроля качества воды	%	100	100	0
2.	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100	100	0
3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24	24	0
4.	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	0,18	0,18	0
5.	Уровень потерь воды при транспортировке	%	23,07	23,02	- 0,2
6.	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	1225,61	1070,76	- 12,6
7.	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/куб. м	2,82	2,82	0
8.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	2567,35	2441,75	- 4,9

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.

6.1 Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	36,2
	в том числе сетей и оборудования	36,2
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	23,68
	в том числе сетей и оборудования	23,68
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

6.2 Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 38,89 тыс. куб. метров.

6.3 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 2 576,86 тыс. рублей.

6.4 Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Наличие контроля качества воды	%	100
2.	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100
3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
4.	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	0,18
5.	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	30,54
6.	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	1 429,24
7.	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/куб. м	4,44