Приложение 59. Производственная программа ООО "Нептун", Кировский район, в сфере водоснабжения на 2015 год

Приложение 59

к постановлению

региональной тарифной комиссии

Ставропольского края

от 21 ноября 2014 г. N 55/1

Производственная программа
ООО "Нептун", Кировский район, в сфере водоснабжения на 2015 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ООО "Нептун" Орджоникидзе ул., д. 7, Зольская ст., Кировский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2015 г.	745,80
	в том числе сетей и оборудования	2015 г.	745,80
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2015 г.	1389,63
	в том числе сетей и оборудования	2015 г.	1389,63
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности	2015 г.	152,5
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2015 г.	1

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 522,97 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 18 344,84 тыс. рублей.

5. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
			2014 год	2015 год	Динамика изменения, %
1.	Наличие контроля качества воды	%	100	100	0
2.	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100	100	0
3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	23,81	24	1,8
4.	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	0,17	0,54	- 1,8
5.	Уровень потерь воды при транспортировке	%	5,37	5,2	- 38,7
6.	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	261,78	257,16	- 26
7.	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/куб. м	1,16	1,34	15,5
8.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	17302,06	18344,84	6

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.

6.1 Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	288,38
	в том числе сетей и оборудования	288,38
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	1082,61
	в том числе сетей и оборудования	1082,61
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности	262,13
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

6.2 Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 539,55 тыс. куб. метров.

6.3 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 17 229,19 тыс. рублей.

6.4 Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Наличие контроля качества воды	%	100
2.	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	93,03
3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	23,52
4.	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	0,46
5.	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	4,06
6.	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	204,8
7.	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/куб. м	1,36