Приложение 55. Производственная программа ООО "Лукойл-Энергосети" в сфере технического водоснабжения на 2015 год

Приложение 55

к постановлению

региональной тарифной комиссии

Ставропольского края

от 21 ноября 2014 г. N 55/1

Производственная программа
ООО "Лукойл-Энергосети" в сфере технического водоснабжения на 2015 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ООО "Лукойл-Энергосети" Бурденко ул., д. 14, Москва г., Российская Федерация
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2015 г.	316,33
	в том числе сетей и оборудования	2015 г.	316,33
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2015 г.	400
	в том числе сетей и оборудования	2015 г.	400
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности	2015 г.	230,9
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2015 г.	1

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) технической воды 5 743,72 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 35 576,27 тыс. рублей.

5. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
			2014 год	2015 год	Динамика изменения, %
1.	Наличие контроля качества воды	%	100	100	0
2.	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100	100	0
3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24	24	0
4.	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	0,1	0,05	- 50
5.	Уровень потерь воды при транспортировке	%	8,33	7,2	- 13,6
6.	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	11195	3421	- 69,4
7.	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/куб. м	0,91	0,594	- 34,7
8.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	109840,26	35576,27	- 67,6

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.

6.1 Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	341,49
	в том числе сетей и оборудования	341,49
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	1739,73
	в том числе сетей и оборудования	1739,73
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности	284,36
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

6.2 Объем подачи (поставки потребителям) технической воды 2 784,58 тыс. куб. метров.

6.3 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 37 477,08 тыс. рублей.

6.4 Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Наличие контроля качества воды	%	100
2.	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100
3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
4.	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	0,18
5.	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	7,2
6.	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	3421
7.	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/куб. м	1,044