Приложение 48. Производственная программа ООО "Газпром энерго" (Северо-Кавказский филиал) в сфере водоснабжения на 2015 год

Приложение 48

к постановлению

региональной тарифной комиссии

Ставропольского края

от 21 ноября 2014 г. N 55/1

Производственная программа
ООО "Газпром энерго" (Северо-Кавказский филиал) в сфере водоснабжения на 2015 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ООО "Газпром энерго" (СевероКавказский филиал) Комсомольская ул., д. 41, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	2015 г.	27,39
2.	Капитальный ремонт основных фондов		0
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности	2015 г.	4,25
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2015 г.	1

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 44,68 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 1 458,54 тыс. рублей.

5. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности систем водоснабжения
			2014 год	2015 год	Динамика изменения, %
1.	Наличие контроля качества воды	%	100	100	0
2.	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100	100	0
3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24	24	0
4.	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	0,2	0,15	- 25
5.	Уровень потерь воды при транспортировке	%	0,03	12,85	42733
6.	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	6,36	1434,3	22451,9
7.	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/куб. м	0,99	1,05	6,1
8.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	2964,11	1458,54	- 50,8

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.

6.1 Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	81,58
2.	Капитальный ремонт основных фондов	945,66
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности	1,71
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

6.2 Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 29,73 тыс. куб. метров.

6.3 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 3 333,17 тыс. рублей.

6.4 Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Наличие контроля качества воды	%	100
2.	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100
3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
4.	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	0
5.	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	49,25
6.	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	6115,43
7.	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/куб. м	1,05