Приложение 7. Производственная программа МУП "Водоканал", г. Ставрополь в сфере водоотведения на 2015 год

Приложение 7

к постановлению региональной

тарифной комиссии

Ставропольского края

от 11 декабря 2014 г. N 63/1

Производственная программа
МУП "Водоканал", г. Ставрополь в сфере водоотведения на 2015 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП "Водоканал" города Ставрополя Ленина ул., д. 456, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердив его производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2015 г.	1300
	в том числе сетей и оборудования	2015 г.	1300
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2015 г.	28813,54
	в том числе сетей и оборудования	2015 г.	28813,54
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности	2015 г.	2800
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2015 г.	200

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 26000 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 323393,81 тыс. рублей.

5. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
			2014 год	2015 год	Динамика изменения, %
1.	Наличие контроля качества водоотведения	%	100	100	0
2.	Соответствие качества водоотведения установленным требованиям	%	100	100	0
3.	Продолжительность (бесперебойность) водоотведения	часов в день	24	24	0
4.	Аварийность систем водоотведения	ед. на	0	0	0
		км кВт*ч/	0,65	0,65	0
5.	Удельный расход электроэнергии	м3			3,5
6	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб	312587,01	323393,81	3,5

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.

6.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	930,8
	в том числе сетей и оборудования	930,8
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	45884,8
	в том числе сетей и оборудования	45538,6
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности	5135,3
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

6.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 25479 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 275462,66 тыс. рублей.

6.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Наличие контроля качества водоотведения	%	100
2.	Соответствие качества водоотведения установленным требованиям	%	100
3.	Продолжительность (бесперебойность) водоотведения	часов в день	24
4.	Аварийность систем водоотведения	ед. на км	0
5.	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/м3	0,65