Приложение 6. Производственная программа МУП "Водоканал", г. Ставрополь, в сфере водоснабжения на 2015 год

Приложение 6

к постановлению региональной

тарифной комиссии

Ставропольского края

от 11 декабря 2014 г. N 63/1

Производственная программа
МУП "Водоканал", г. Ставрополь, в сфере водоснабжения на 2015 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП "Водоканал" города Ставрополя Ленина ул., д. 456, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2015 по 31.12.2015

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества холодной воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2015 г.	4500
	в том числе сетей и оборудования	2015 г.	4500
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2015 г.	146513,41
	в том числе сетей и оборудования	2015 г.	146513,41
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности	2015 г.	8700
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2015 г.	200

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 33600 тыс. куб. м., технической воды 500 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, по питьевому водоснабжению 1157312,5 тыс. руб., по техническому водоснабжению 14923,13 тыс. рублей.

5. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
			2014 год	2015 год	Динамика изменения, %
1.	Наличие контроля качества воды	%	116,85	116	-0,7
2.	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	99,3	99,4	од
3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24	24	0
4.	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	0	0	0
5.	Уровень потерь воды при транспортировке	%	14,42	14,68	1,8
6.	Коэффициент потерь воды	м3/км	6813,12	6883,42	1
7.	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/ м3	4,46	4,23	-5,2
8.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	1139379,23	1172235,63	2,9

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.

6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества холодной воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической

N п/п.	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	3596,4
	в том числе сетей и оборудования	3596,4
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	99487,2
	в том числе сетей и оборудования	99487,2
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности	11219,7
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 33002 тыс. куб. м., технической воды 476 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, по питьевому водоснабжению 1035085 тыс. руб., по техническому водоснабжению 12385 тыс. рублей.

6.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Наличие контроля качества воды	%	116,34
2.	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	99,48
3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
4.	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	0
5.	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	14,68
6.	Коэффициент потерь воды	м3/ км	6952,85
7.	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/м3	4,24