Приложение 2. Производственная программа ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" в сфере водоснабжения для потребителей Ставропольского края на 2015 год

Приложение 2

к постановлению региональной

тарифной комиссии

Ставропольского края

от 11 декабря 2014 г. N 63/1

Производственная программа
ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" в сфере водоснабжения для потребителей Ставропольского края на 2015 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" Ломоносова ул., 25, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2015 по 31.12.2015

Питьевая вода (без учета поставки воды потребителям Карачаево-Черкесской Республики)

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2015 г.	30312,06
	в том числе сетей и оборудования	2015 г.	30312,06
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2015 г.	131091,6
	в том числе сетей и оборудования	2015 г.	131091,6
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности	2015 г.	10805,9
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2015 г.	9254,3

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 91903,59 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 3515540,99 тыс. рублей.

5. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
			2014 год	2015 год	Динамика изменения, %
1.	Наличие контроля качества воды	%	100	100	0
2.	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	99,7	99,7	0
3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	23,8	23,8	0
4.	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	0,99	0,99	0
5.	Уровень потерь воды при транспортировке	%	29,2	32,99	13
6.	Коэффициент потерь воды	м3/км	3179,32	3604,4	13,4
7.	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/м3	1,713	1,643	-4,1
8.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	3286063,52	3515540,99	7

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.

6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	19076,2
	в том числе сетей и оборудования	6075,5
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	152801,6
	в том числе сетей и оборудования	146281,6
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности	10543,18
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	6980

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 87690,4 тыс. куб. м, в том числе потребителям Карачаево-Черкесской Республики 2315,1 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 3640237,5 тыс. рублей.

6.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N	Наименование целевого показателя	Единица	Величина
п/п	производственной деятельности	измерения	показателя
1.	Наличие контроля качества воды	%	115,48
2.	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	99,58
3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	23,8
4.	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	1,11
5.	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	36,7
6.	Коэффициент потерь воды	м3/км	4118,23
7.	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/м3	1,765

Техническая вода

7. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества технической воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2015 г.	75,11
	в том числе сетей и оборудования	2015 г.	75,11
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2015 г.	1227,57
	в том числе сетей и оборудования	2015 г.	1227,57
3.	Повышение качества обслуживания абонентов	2015 г.	83,2

8. Плановый объем подачи (поставки потребителям) технической воды 3037,2 тыс. куб. метров.

9. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по техническому водоснабжению, 16322,38 тыс. рублей.

10. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
			2014 год	2015 год	Динамика изменения, %
1.	Наличие контроля качества воды	%	0	0
2.	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	0	0
3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	23,88	23,88 0	0,24 0
4.	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	0,24	0,24	0
5.	Уровень потерь воды при транспортировке	%	6,02	2,9	-51,8
6.	Коэффициент потерь воды	м3/км	1271,3	522,23	-58,9
7.	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/м3	0,211	0,165	-21,8
8.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	15610,17	16322,38	4,6

11. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 г.

11.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества технической воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	107,5
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2166,9
	в том числе сетей и оборудования	2166,9
3.	Повышение качества обслуживания абонентов	34,4

11.2. Объем подачи (поставки потребителям) технической воды 3528,9 тыс. куб. м, в том числе подача воды потребителям Карачаево-Черкесской Республики 522,5 тыс. куб. метров.

11.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по техническому водоснабжению, 18176,5 тыс. рублей.

11.4. Фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Наличие контроля качества воды	%	0
2.	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	0
3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	23,85
4.	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км.	3,24
5.	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	2,91
6.	Коэффициент потерь воды	м3/км	605,47
7.	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/м3	0,167