Приложение 64. Производственная программа ОАО "Российские железные дороги" в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы

Приложение 64

к постановлению региональной

тарифной комиссии

Ставропольского края

от 26 ноября 2015 г. N 58/2

Производственная программа
ОАО "Российские железные дороги"
в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы

С изменениями и дополнениями от:

15 декабря 2016 г.

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению СП ЦДТВ - филиал ОАО "РЖД" Октябрьская ул., д. 3, Минеральные Воды город, Минераловодский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2016 год	16,46
		2017 год	17,50
		2018 год	18,53
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	16,46
		2017 год	17,50
		2018 год	18,53
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	367,00
		2017 год	390,12
		2018 год	413,14
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	367,00
		2017 год	390,12
		2018 год	413,14
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	117,00
		2017 год	117,00
		2018 год	117,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	3,29
		2017 год	3,29
		2018 год	3,29

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 15 декабря 2016 г. N 47/2 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

3.1. В сфере водоотведения

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	21,12	532,22
2.	2017	21,12	545,51
3.	2018	21,12	546,35
4.	2016 - 2018 г.г.	63,36	1624,08

3.2. В сфере транспортировки сточных вод

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем транспортировки сточных вод, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	53,33	972,48
2.	2017	50,66	977,50
3.	2018	48,13	988,80
4.	2016 - 2018 г.г.	152,12	2938,78

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

N п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %
	94,80	94,80	0	94,80	0	94,80	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

N п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м
	0,03	0,10	233,3	0,10	0	0,10	0

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 15 декабря 2016 г. N 47/2 подраздел 4.3 раздела 4 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст подраздела в предыдущей редакции

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1429,32	1504,70	5,30	1523,01	1,2	1535,15	0,8

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	380,73
	в том числе сетей и оборудования	380,73
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	133,87
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 21,12 тыс. куб. м., объем транспортировки сточных вод 54,08 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по водоотведению, 1447,13 тыс. руб., по транспортировке сточных вод 1936,28 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %	94,80
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %	0
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м	0,12