Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 14 декабря 2018 г. N 56/1 "Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, на 2019 - 2023 годы"
- Приложение 4. Производственная программа АО "Невинномысский Азот" в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы
Приложение 4. Производственная программа АО "Невинномысский Азот" в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 14 декабря 2018 г. N 56/1
Производственная программа
АО "Невинномысский Азот" в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы
1. Паспорт производственной программы
|
Наименование и местонахождение регулируемой организации |
АО "Невинномысский Азот" Низяева ул., д. 1, г. Невинномысск, Ставропольский край |
|
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, г. Ставрополь |
|
Период реализации производственной программы |
2019 - 2023 годы |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
N |
Наименование мероприятия |
График реализации (год) |
Финансовые средства (тыс. рублей) |
|
|
для потребителей, присоединенных к системе водоотведения хозбытовых сточных вод |
для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных сточных вод |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего |
2019 |
6362,50 |
0 |
|
2020 |
6578,83 |
0 |
||
|
2021 |
6841,98 |
0 |
||
|
2022 |
7115,66 |
0 |
||
|
2023 |
7400,28 |
0 |
||
|
|
в том числе сетей и оборудования |
2019 |
6362,50 |
0 |
|
2020 |
6578,83 |
0 |
||
|
2021 |
6841,98 |
0 |
||
|
2022 |
7115,66 |
0 |
||
|
2023 |
7400,29 |
0 |
||
|
2. |
Капитальный ремонт основных фондов, всего |
2019 |
0 |
0 |
|
2020 |
0 |
0 |
||
|
2021 |
0 |
0 |
||
|
2022 |
0 |
0 |
||
|
2023 |
0 |
0 |
||
|
|
в том числе сетей и оборудования |
2019 |
0 |
0 |
|
2020 |
0 |
0 |
||
|
2021 |
0 |
0 |
||
|
2022 |
0 |
0 |
||
|
2023 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
2019 |
6362,51 |
0 |
|
2020 |
6578,83 |
0 |
||
|
2021 |
6841,98 |
0 |
||
|
2022 |
7115,66 |
0 |
||
|
2023 |
7400,29 |
0 |
||
|
4. |
Повышение качества обслуживания абонентов |
2019 |
0 |
0 |
|
2020 |
0 |
0 |
||
|
2021 |
0 |
0 |
||
|
2022 |
0 |
0 |
||
|
2023 |
0 |
0 |
||
|
N |
Наименование мероприятия |
График реализации (год) |
Финансовые средства (тыс. рублей) |
|
|
для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промливневых сточных вод |
для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных органических сточных вод |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего |
2019 |
1003,82 |
9928,69 |
|
2020 |
1037,95 |
10266,26 |
||
|
2021 |
1079,47 |
10676,91 |
||
|
2022 |
1122,65 |
11103,99 |
||
|
2023 |
1167,55 |
11548,15 |
||
|
|
в том числе сетей и оборудования |
2019 |
1003,82 |
9928,69 |
|
2020 |
1037,85 |
10266,26 |
||
|
2021 |
1079,47 |
10676,91 |
||
|
2022 |
1122,65 |
11103,99 |
||
|
2023 |
1167,55 |
11548,15 |
||
|
2. |
Капитальный ремонт основных фондов, всего |
2019 |
0 |
0 |
|
2020 |
0 |
0 |
||
|
2021 |
0 |
0 |
||
|
2022 |
0 |
0 |
||
|
2023 |
0 |
0 |
||
|
|
в том числе сетей и оборудования |
2019 |
0 |
0 |
|
2020 |
0 |
0 |
||
|
2021 |
0 |
0 |
||
|
2022 |
0 |
0 |
||
|
2023 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
2019 |
1003,82 |
9928,70 |
|
2020 |
1037,95 |
10266,28 |
||
|
2021 |
1079,47 |
10676,93 |
||
|
2022 |
1122,65 |
11104,00 |
||
|
2023 |
1167,55 |
11548,16 |
||
|
4. |
Повышение качества обслуживания абонентов |
2019 |
0 |
0 |
|
2020 |
0 |
0 |
||
|
2021 |
0 |
0 |
||
|
2022 |
0 |
0 |
||
|
2023 |
0 |
0 |
||
3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения
|
N |
Год долгосрочного периода регулирования |
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, с учетом хозяйственных нужд (тыс. куб. м) |
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. рублей) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения хозбытовых сточных вод | ||||
|
1. |
2019 |
9858,39 |
99022,61 |
|
|
2. |
2020 |
9858,39 |
102734,28 |
|
|
3. |
2021 |
9858,39 |
107600,19 |
|
|
4. |
2022 |
9858,39 |
112927,34 |
|
|
5. |
2023 |
9858,39 |
118565,08 |
|
|
6. |
2019 - 2023 |
49291,95 |
540849,51 |
|
|
|
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных сточных вод |
|||
|
1. |
2019 |
114,46 |
4345,34 |
|
|
2. |
2020 |
114,46 |
4666,33 |
|
|
3. |
2021 |
114,46 |
5035,47 |
|
|
4. |
2022 |
114,46 |
5457,31 |
|
|
5. |
2023 |
114,46 |
5897,25 |
|
|
6. |
2019 - 2023 |
572,30 |
25401,70 |
|
|
|
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промливневых сточных вод |
|||
|
1. |
2019 |
17005,93 |
22906,10 |
|
|
2. |
2020 |
17005,93 |
24868,05 |
|
|
3. |
2021 |
17005,93 |
27305,01 |
|
|
4. |
2022 |
17005,93 |
29974,32 |
|
|
5. |
2023 |
17005,93 |
32703,43 |
|
|
6. |
2019 - 2023 |
85029,65 |
137756,91 |
|
|
|
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных органических сточных вод |
|||
|
1. |
2019 |
3543,00 |
98256,11 |
|
|
2. |
2020 |
3543,00 |
103989,72 |
|
|
3. |
2021 |
3543,00 |
109500,72 |
|
|
4. |
2022 |
3543,00 |
115041,29 |
|
|
5. |
2023 |
3543,00 |
120629,63 |
|
|
6. |
2019 - 2023 |
17715,00 |
547417,47 |
|
4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей надежности водоотведения и качества очистки сточных вод
|
N |
Год долгосрочного периода регулирования |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения (процентов) |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения (процентов) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения хозбытовых сточных вод | ||||
|
1. |
2018 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
2019 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
|
4. |
2020 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
|
6. |
2021 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
|
8. |
2022 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
|
10. |
2023 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
|
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных сточных вод | ||||
|
1. |
2018 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
2019 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
|
4. |
2020 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
|
6. |
2021 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
|
8. |
2022 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
|
10. |
2023 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
|
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промливневых сточных вод | ||||
|
1. |
2018 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
2019 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
|
4. |
2020 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
|
6. |
2021 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
|
8. |
2022 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
|
10. |
2023 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
|
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных органических сточных вод | ||||
|
1. |
2018 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
2019 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
|
4. |
2020 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
|
6. |
2021 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
|
8. |
2022 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
|
10. |
2023 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы
|
N |
Год долгосрочного периода регулирования |
Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения ( |
Расходы на реализацию производственной программы (тыс. рублей) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения хозбытовых сточных вод | |||
|
1. |
2018 |
1,070 |
89496,08 |
|
2. |
2019 |
1,010 |
99022,61 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
-5,61 |
10,64 |
|
4. |
2020 |
1,010 |
102734,28 |
|
5. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
3,75 |
|
6. |
2021 |
1,009 |
107600,19 |
|
7. |
Динамика изменения (процентов) |
-0,09 |
4,74 |
|
8. |
2022 |
1,009 |
112927,34 |
|
9. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
4,95 |
|
10. |
2023 |
1,009 |
118565,08 |
|
11. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
4,99 |
|
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных сточных вод | |||
|
1. |
2018 |
1,450 |
4215,61 |
|
2. |
2019 |
1,450 |
4345,34 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
3,08 |
|
4. |
2020 |
1,450 |
4666,33 |
|
5. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
7,39 |
|
6. |
2021 |
1,449 |
5035,47 |
|
7. |
Динамика изменения (процентов) |
-0,07 |
7,91 |
|
8. |
2022 |
1,449 |
5457,31 |
|
9. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
8,38 |
|
10. |
2023 |
1,449 |
5897,25 |
|
11. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
8,06 |
|
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промливневых сточных вод | |||
|
1. |
2018 |
0,180 |
21727,36 |
|
2. |
2019 |
0,180 |
22906,10 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
5,43 |
|
4. |
2020 |
0,180 |
24868,05 |
|
5. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
8,57 |
|
6. |
2021 |
0,179 |
27305,01 |
|
7. |
Динамика изменения (процентов) |
-0,56 |
9,80 |
|
8. |
2022 |
0,179 |
29974,32 |
|
9. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
9,78 |
|
10. |
2023 |
0,179 |
32703,43 |
|
11. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
9,10 |
|
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных органических сточных вод | |||
|
1. |
2018 |
1,970 |
93389,71 |
|
2. |
2019 |
1,970 |
98256,11 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
5,21 |
|
4. |
2020 |
1,970 |
103989,72 |
|
5. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
5,84 |
|
6. |
2021 |
1,969 |
109500,72 |
|
7. |
Динамика изменения (процентов) |
-0,05 |
5,30 |
|
8. |
2022 |
1,969 |
115041,29 |
|
9. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
5,06 |
|
10. |
2023 |
1,969 |
120629,63 |
|
11. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
4,86 |
5. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
N |
Наименование мероприятия |
Финансовые средства (тыс. рублей) |
|
|
для потребителей, присоединенных к системе водоотведения хозбытовых сточных вод |
для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных сточных вод |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего |
31489,22 |
1254,17 |
|
|
в том числе сетей и оборудования |
31489,22 |
1254,17 |
|
2. |
Капитальный ремонт основных фондов, всего |
0 |
0 |
|
|
в том числе сетей и оборудования |
0 |
0 |
|
3. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
0 |
0 |
|
4. |
Повышение качества обслуживания абонентов |
0 |
0 |
|
N |
Наименование мероприятия |
Финансовые средства (тыс. рублей) |
|
|
для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промливневых сточных вод |
для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных органических сточных вод |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего |
7917,65 |
19258,98 |
|
|
в том числе сетей и оборудования |
7917,65 |
19258,98 |
|
2. |
Капитальный ремонт основных фондов, всего |
0 |
0 |
|
|
в том числе сетей и оборудования |
0 |
0 |
|
3. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
0 |
0 |
|
4. |
Повышение качества обслуживания абонентов |
0 |
0 |
5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения (с учетом собственных нужд для основного вида деятельности) для потребителей, присоединенных к системе водоотведения: хозбытовых сточных вод составил 9559,44 тыс. куб. метров, промышленных сточных вод - 85,90 тыс. куб. метров, промливневых сточных вод - 15983,66 тыс. куб. метров, промышленных органических сточных вод - 3456,50 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения для потребителей присоединенных к системе водоотведения: хозбытовых сточных вод - 160394,68 тыс. рублей, промышленных сточных вод - 6311,56 тыс. рублей, промливневых сточных вод - 25998,86 тыс. рублей, промышленных органических сточных вод - 102488,10 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
|
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя |
|
|
для потребителей, присоединенных к системе водоотведения хозбытовых сточных вод |
для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных сточных вод |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
1,198 |
0,727 |
|
2. |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения |
процентов |
0 |
0 |
|
3. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
процентов |
0 |
0,2 |
|
4. |
Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения) |
|
1,488 |
1,75 |
|
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя |
|
|
для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промливневых сточных вод |
для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных органических сточных вод |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
0,667 |
0,512 |
|
2. |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения |
процентов |
0 |
0 |
|
3. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
процентов |
0,2 |
0,2 |
|
4. |
Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения) |
|
0,174 |
0,914 |