Приложение 8. Производственная программа ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" в сфере водоснабжения на 2019 - 2023 годы. Постановление Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 14.12.2018 N 56/1 "Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, на 2019 - 2023 годы"

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации

ГУП СК "Ставрополькрайводоканал"

Ломоносова ул., д. 25,

г. Ставрополь

Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

РТК Ставропольского края

Мира ул., д. 337, г. Ставрополь

Период реализации производственной программы

2019 - 2023 годы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
1	2	3	4
Питьевая вода
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	32065,26
		2020	33155,48
		2021	34481,70
		2022	35860,97
		2023	37295,41
	в том числе сетей и оборудования	2019	32065,26
		2020	33155,48
		2021	34481,70
		2022	35860,97
		2023	37295,41
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	145981,57
		2020	150944,94
		2021	156982,74
		2022	163262,05
		2023	169792,53
	в том числе сетей и оборудования	2019	145981,57
		2020	150944,94
		2021	156982,74
		2022	163262,05
		2023	169792,53
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	12866,28
		2020	12337,83
		2021	11926,89
		2022	18348,30
		2023	6344,54
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	49,15
		2020	50,82
		2021	52,85
		2022	54,96
		2023	57,16
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения города Буденновска
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	72,01
		2020	74,46
		2021	77,44
		2022	80,54
		2023	83,76
	в том числе сетей и оборудования	2019	72,01
		2020	74,46
		2021	77,44
		2022	80,54
		2023	83,76
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	81,08
		2020	83,84
		2021	87,19
		2022	90,68
		2023	94,31
	в том числе сетей и оборудования	2019	81,08
		2020	83,84
		2021	87,19
		2022	90,68
		2023	94,31
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	23,39
		2020	23,14
		2021	22,85
		2022	22,57
		2023	23,46
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
Потребители, присоединенные к централизованным системам технического водоснабжения Изобильненского городского округа и Новоалександровского городского округа
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	114,68
		2020	118,58
		2021	123,32
		2022	128,25
		2023	133,38
	в том числе сетей и оборудования	2019	114,68
		2020	118,58
		2021	123,32
		2022	128,25
		2023	133,38
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	21,81
		2020	22,55
		2021	23,45
		2022	24,39
		2023	25,37
	в том числе сетей и оборудования	2019	21,81
		2020	22,55
		2021	23,45
		2022	24,39
		2023	25,37
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	32,11
		2020	33,40
		2021	34,67
		2022	35,99
		2023	37,36
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения города Нефтекумска
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	10,43
		2020	10,78
		2021	11,21
		2022	11,66
		2023	12,13
	в том числе сетей и оборудования	2019	10,43
		2020	10,78
		2021	11,21
		2022	11,66
		2023	12,13
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
	в том числе сетей и оборудования	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	1,31
		2020	1,37
		2021	1,42
		2022	1,48
		2023	1,54
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения хутора Привольного Полтавского сельсовета Курского района
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	0,52
		2020	0,54
		2021	0,56
		2022	0,58
		2023	0,60
	в том числе сетей и оборудования	2019	0,52
		2020	0,54
		2021	0,56
		2022	0,58
		2023	0,60
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
	в том числе сетей и оборудования	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	4,39
		2020	4,80
		2021	5,24
		2022	6,27
		2023	7,04
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) воды (тыс. куб. м)	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3	4
Питьевая вода
1.	2019	94384,91	4350923,85
2.	2020	94384,91	4602123,22
3.	2021	94384,91	4934784,89
4.	2022	94384,91	5220432,96
5.	2023	94384,91	5420617,85
6.	2019 - 2023	471924,55	24528882,77
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения города Буденновска
1.	2019	73,71	2530,12
2.	2020	70,02	2656,35
3.	2021	66,52	2911,42
4.	2022	63,20	3156,27
5.	2023	63,20	3355,73
6.	2019 - 2023	336,65	14609,89
Потребители, присоединенные к централизованным системам технического водоснабжения Изобильненского городского округа и Новоалександровского городского округа
1.	2019	299,30	10409,77
2.	2020	299,30	11366,11
3.	2021	299,30	12577,49
4.	2022	299,30	13515,66
5.	2023	299,30	14004,81
6.	2019 - 2023	1496,50	61873,84
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения города Нефтекумска
1.	2019	2231,07	3224,17
2.	2020	2231,07	3668,73
3.	2021	2231,07	4152,61
4.	2022	2231,07	4514,81
5.	2023	2231,07	4672,77
6.	2019 - 2023	11155,35	20233,09
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения хутора Привольного Полтавского сельсовета Курского района
1.	2019	9,97	454,20
2.	2020	10,46	490,79
3.	2021	10,99	544,69
4.	2022	12,64	660,62
5.	2023	13,65	728,08
6.	2019 - 2023	57,71	2878,38

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности водоснабжения и качества питьевого водоснабжения

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (процентов)	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед./км)
1	2	3	4
Питьевая вода
1.	2018 год	0,1	1,02
2.	2019 год	0,3	1,02
3.	Динамика изменения (процентов)	200	0
4.	2020 год	0,3	1,02
5.	Динамика изменения (процентов)	0	0
6.	2021 год	0,3	1,02
7.	Динамика изменения (процентов)	0	0
8.	2022 год	0,3	1,02
9.	Динамика изменения (процентов)	0	0
10.	2023 год	0,3	1,02
11.	Динамика изменения (процентов)	0	0
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения города Буденновска
1.	2018 год	-	5,6
2.	2019 год	-	5,6
3.	Динамика изменения (процентов)	-	0
4.	2020 год	-	5,5
5.	Динамика изменения (процентов)	-	-1,79
6.	2021 год	-	5,4
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-1,82
8.	2022 год	-	5,3
9.	Динамика изменения (процентов)	-	-1,85
10.	2023 год	-	5,2
11.	Динамика изменения (процентов)	-	-1,89
Потребители, присоединенные к централизованным системам технического водоснабжения Изобильненского городского округа и Новоалександровского городского округа
1.	2018 год	-	1,1
2.	2019 год	-	1,1
3.	Динамика изменения (процентов)	-	0
4.	2020 год	-	1,1
5.	Динамика изменения (процентов)	-	0
6.	2021 год	-	1,0
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-9,1
8.	2022 год	-	1,0
9.	Динамика изменения (процентов)	-	0
10.	2023 год	-	1,0
11.	Динамика изменения (процентов)	-	0
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения города Нефтекумска
1.	2018 год	-	0,6
2.	2019 год	-	0,6
3.	Динамика изменения (процентов)	-	0
4.	2020 год	-	0,6
5.	Динамика изменения (процентов)	-	0
6.	2021 год	-	0,6
7.	Динамика изменения (процентов)	-	0
8.	2022 год	-	0,6
9.	Динамика изменения (процентов)	-	0
10.	2023 год	-	0,6
11.	Динамика изменения (процентов)	-	0
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения хутора Привольного Полтавского сельсовета Курского района
1.	2018 год	-	0,25
2.	2019 год	-	0,25
3.	Динамика изменения (процентов)	-	0
4.	2020 год	-	0,25
5.	Динамика изменения (процентов)	-	0
6.	2021 год	-	0,25
7.	Динамика изменения (процентов)	-	0
8.	2022 год	-	0,25
9.	Динамика изменения (процентов)	-	0
10.	2023 год	-	0,25
11.	Динамика изменения (процентов)	-	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы

	Год долгосрочного периода регулирования	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов)	Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям) ()	Расходы на реализацию производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3	4	5
Питьевая вода
1.	2018 год	37,27	1,760	4496039,97
2.	2019 год	37,05	1,721	4350923,85
3.	Динамика изменения (процентов)	-0,59	-2,22	-3,23
4.	2020 год	37,04	1,719	4602123,22
5.	Динамика изменения (процентов)	-0,03	-0,12	5,77
6.	2021 год	37,03	1,717	4934784,89
7.	Динамика изменения (процентов)	-0,03	-0,12	7,23
8.	2022 год	37,02	1,715	5220432,96
9.	Динамика изменения (процентов)	-0,03	-0,12	5,79
10.	2023 год	37,01	1,713	5420617,85
11.	Динамика изменения (процентов)	-0,03	-0,12	3,83
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения города Буденновска
1.	2018 год	38,32	2,960	2448,90
2.	2019 год	42,40	1,921	2530,12
3.	Динамика изменения (процентов)	10,65	-35,10	3,32
4.	2020 год	42,38	1,920	2656,35
5.	Динамика изменения (процентов)	-0,05	-0,05	4,99
6.	2021 год	42,37	1,919	2911,42
7.	Динамика изменения (процентов)	-0,02	-0,05	9,60
8.	2022 год	42,36	1,918	3156,27
9.	Динамика изменения (процентов)	-0,02	-0,05	8,41
10.	2023 год	42,35	1,917	3355,73
11.	Динамика изменения (процентов)	-0,02	-0,05	6,32
Потребители, присоединенные к централизованным системам технического водоснабжения Изобильненского городского округа и Новоалександровского городского округа
1.	2018 год	9,48	0,840	13130,51
2.	2019 год	5,75	0,547	10409,77
3.	Динамика изменения (процентов)	-39,35	-34,88	-20,72
4.	2020 год	5,74	0,546	11366,11
5.	Динамика изменения (процентов)	-0,17	-0,18	9,19
6.	2021 год	5,74	0,545	12577,49
7.	Динамика изменения (процентов)	0	-0,18	10,66
8.	2022 год	5,74	0,544	13515,66
9.	Динамика изменения (процентов)	0	-0,18	7,46
10.	2023 год	5,74	0,543	14004,81
11.	Динамика изменения (процентов)	0	-0,18	3,62
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения города Нефтекумска
1.	2018 год	0,16	0	3240,02
2.	2019 год	2,62	0,004	3224,17
3.	Динамика изменения (процентов)	1537,5	-	-0,49
4.	2020 год	2,62	0,004	3668,73
5.	Динамика изменения (процентов)	0	0	13,79
6.	2021 год	2,62	0,004	4152,61
7.	Динамика изменения (процентов)	0	0	13,19
8.	2022 год	2,62	0,004	4514,81
9.	Динамика изменения (процентов)	0	0	8,72
10.	2023 год	2,62	0,004	4672,77
11.	Динамика изменения (процентов)	0	0	3,50
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения хутора Привольного Полтавского сельсовета Курского района
1.	2018 год	8,08	1,209	857,02
2.	2019 год	10,37	2,638	454,20
3.	Динамика изменения (процентов)	28,34	118,20	-47,00
4.	2020 год	10,36	2,637	490,79
5.	Динамика изменения (процентов)	-0,10	-0,04	8,06
6.	2021 год	10,35	2,636	544,69
7.	Динамика изменения (процентов)	-0,10	-0,04	10,98
8.	2022 год	10,34	2,635	660,62
9.	Динамика изменения (процентов)	-0,10	-0,04	21,28
10.	2023 год	10,33	2,634	728,08
11.	Динамика изменения (процентов)	-0,10	-0,04	10,21

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства (тыс. рублей)
N п/п	Наименование мероприятия	питьевая вода	техническая вода
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	27299,40	193,80
	в том числе сетей и оборудования	27299,40	193,80
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	59754,40	2227,60
	в том числе сетей и оборудования	59754,40	2227,60
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	45,75	0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) составил: питьевой воды - 82799,11 тыс. куб. метров, технической воды - 2759,784 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 3833453,06 тыс. рублей, по техническому водоснабжению 20148,26 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, качества, и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	питьевая вода	техническая вода
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	процентов	0,1	-
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год	ед./км	0,97	1,85
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процентов	48,09	5,09
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям)		1,768	0,12

<< Приложение 7. Производственная программа ГУП СК "ЖКХ Кировского района" в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы		Приложение 9. >> Производственная программа ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы
	Содержание Постановление Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 14 декабря 2018 г. N 56/1 "Об утверждении производственных...

Приложение 8. Производственная программа ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" в сфере водоснабжения на 2019 - 2023 годы

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас