Приложение 6. Производственная программа ГУП СК "ЖКХ Кировского района" в сфере водоснабжения на 2019 - 2023 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 14 декабря 2018 г. N 56/1

Производственная программа
ГУП СК "ЖКХ Кировского района" в сфере водоснабжения на 2019 - 2023 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ГУП СК "ЖКХ Кировского района" Правды ул., д. 8, г. Новопавловск, Кировский городской округ, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, г. Ставрополь
Период реализации производственной программы	2019 - 2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения (питьевая вода), мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	869,17
		2020	898,72
		2021	934,67
		2022	972,05
		2023	1010,94
	в том числе сетей и оборудования	2019	869,17
		2020	898,72
		2021	934,67
		2022	972,05
		2023	1010,94
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	537,05
		2020	555,31
		2021	577,52
		2022	600,62
		2023	624,65
	в том числе сетей и оборудования	2019	537,05
		2020	555,31
		2021	577,52
		2022	600,62
		2023	624,65
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	1398,22
		2020	1454,03
		2021	1512,19
		2022	1572,67
		2023	1635,59
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	649,00
		2020	649,00
		2021	649,00
		2022	649,00
		2023	649,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды (тыс. куб. м)	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. рублей)
1.	2019	1361,38	58483,30
2.	2020	1361,38	61363,39
3.	2021	1361,38	64750,31
4.	2022	1361,38	68266,65
5.	2023	1361,38	71987,96
6.	2019 - 2023	6806,90	324851,61

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности водоснабжения и качества питьевого водоснабжения

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (процентов)	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед./км)
1.	2018	0	0,867
2.	2019	0	0,860
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-0,800
4.	2020	0	0,857
5.	Динамика изменения (процентов)	-	-0,340
6.	2021	0	0,853
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-0,460
8.	2022	0	0,850
9.	Динамика изменения (процентов)	-	-0,350
10.	2023	0	0,846
11.	Динамика изменения (процентов)	-	-0,470

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (питьевая вода) и расходов на реализацию производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов)	Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной (поставленной потребителям) воды ()	Расходы на реализацию производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3	4	5
1.	2018	20,33	1,34	57067,09
2.	2019	20,21	1,34	58483,30
3.	Динамика изменения (процентов)	-0,59	0	2,49
4.	2020	19,99	1,34	61363,39
5.	Динамика изменения (процентов)	-1,08	0	4,93
6.	2021	19,76	1,34	64750,31
7.	Динамика изменения (процентов)	-1,15	0	5,52
8.	2022	19,53	1,34	68266,65
9.	Динамика изменения (процентов)	-1,16	0	5,43
10.	2023	19,30	1,34	71987,96
11.	Динамика изменения (процентов)	-1,17	0	5,46

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения (питьевая вода), мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства (тыс. рублей)
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	320,00
	в том числе сетей и оборудования	320,00
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	1229,96
	в том числе сетей и оборудования	1229,96
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1893,58
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	667,63

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 1367,58 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения 56071,03 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год	ед./км	0,828
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процентов	20,61
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной (поставленной потребителям) воды		1,378