Приложение 39. Производственная программа МУП "Прогресс" в сфере водоснабжения на 2019 - 2023 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ 39
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 14 декабря 2018 г. N 56/1

Производственная программа
МУП "Прогресс" в сфере водоснабжения на 2019 - 2023 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП "Прогресс" Набережная ул., д. 13, с. Дубовка, Шпаковский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, г. Ставрополь
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 годы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения (питьевая вода), мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	225,59
		2020	233,26
		2021	242,59
		2022	252,29
		2023	262,39
	в том числе сетей и оборудования	2019	225,59
		2020	233,26
		2021	242,59
		2022	252,29
		2023	262,39
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
	в том числе сетей и оборудования	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	225,59
		2020	233,26
		2021	242,59
		2022	252,29
		2023	262,39
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	1,00
		2020	1,00
		2021	1,00
		2022	1,00
		2023	1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды (тыс. куб. м)	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. рублей)
1.	2019	58,19	1693,33
2.	2020	58,19	1729,55
3.	2021	58,19	1770,12
4.	2022	58,19	1813,45
5.	2023	58,19	1866,17
6.	2019 - 2023	290,95	8872,62

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности водоснабжения и качества питьевого водоснабжения

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (процентов)	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед./км)
1.	2018	0	0,611
2.	2019	0	0,550
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-9,98
4.	2020	0	0,500
5.	Динамика изменения (процентов)	-	-9,09
6.	2021	0	0,450
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-10
8.	2022	0	0,450
9.	Динамика изменения (процентов)	-	0
10.	2023	0	0,441
11.	Динамика изменения (процентов)	-	-2

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (питьевая вода) и расходов на реализацию производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов)	Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной (поставленной потребителям) воды ()	Расходы на реализацию производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3	4	5
1.	2018	5,48	0	1459,29
2.	2019	4,82	0	1693,33
3.	Динамика изменения (процентов)	-12,04	-	16,04
4.	2020	4,82	0	1729,55
5.	Динамика изменения (процентов)	0	-	2,14
6.	2021	4,82	0	1770,12
7.	Динамика изменения (процентов)	0	-	2,35
8.	2022	4,82	0	1813,45
9.	Динамика изменения (процентов)	0	-	2,45
10.	2023	4,82	0	1866,17
11.	Динамика изменения (процентов)	0	-	2,91

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения (питьевая вода), мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства (тыс. рублей)
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	201,00
	в том числе сетей и оборудования	201,00
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	0
	в том числе сетей и оборудования	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды составил 56,50 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения 1585,00 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год	ед./км	0,50
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процентов	0,09
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной (поставленной потребителям) воды		0