Приложение 29. Производственная программа МУП "Зеленокумский водоканал" в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ 29
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 14 декабря 2018 г. N 56/1

Производственная программа
МУП "Зеленокумский водоканал" в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП "Зеленокумский водоканал" 60 лет Октября ул., д. 50, г. Зеленокумск, Советский городской округ, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, г. Ставрополь
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 годы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
			водоотведение	водоотведение (услуга по очистке сточных вод)
1	2	3	4	5
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	607,37	128,25
		2020	628,02	132,61
		2021	653,14	137,91
		2022	679,27	143,43
		2023	706,44	149,17
	в том числе сетей и оборудования	2019	607,37	128,25
		2020	628,02	132,61
		2021	653,14	137,91
		2022	679,27	143,43
		2023	706,44	149,17
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	600,00	28,92
		2020	620,40	29,90
		2021	645,22	31,10
		2022	671,02	32,34
		2023	697,87	33,64
	в том числе сетей и оборудования	2019	600,00	28,92
		2020	620,40	29,90
		2021	645,22	31,10
		2022	671,02	32,34
		2023	697,87	33,64
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	500,73	28,92
		2020	517,75	29,90
		2021	538,47	31,10
		2022	560,00	32,34
		2023	582,41	33,64
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	20,00	0
		2020	20,00	0
		2021	20,00	0
		2022	20,00	0
		2023	20,00	0

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям (тыс. куб. м)	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3	4
Водоотведение
1.	2019	609	22622,13
2.	2020	609	24020,26
3.	2021	609	25422,53
4.	2022	609	26922,52
5.	2023	609	28255,34
6.	2019 - 2023	3045	127242,78
	Водоотведение (услуги по очистке сточных вод)
1.	2019	69,26	1035,14
2.	2020	69,26	1156,10
3.	2021	69,26	1293,91
4.	2022	69,26	1444,12
5.	2023	69,26	1620,56
6.	2019 - 2023	346,30	6549,83

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности водоотведения и качества очистки сточных вод

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения (процентов)	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения (процентов)
1	2	3	4	5
Водоотведение
1.	2018	0,049	0	0
2.	2019	0,067	0	0
3.	Динамика изменения (процентов)	36,73	-	-
4.	2020	0,045	0	0
5.	Динамика изменения (процентов)	-32,84	-	-
6.	2021	0,045	0	0
7.	Динамика изменения (процентов)	0	-	-
8.	2022	0,045	0	0
9.	Динамика изменения (процентов)	0	-	-
10.	2023	0,045	0	0
11.	Динамика изменения (процентов)	0	-	-
Водоотведение (услуги по очистке сточных вод)
1.	2018	0	0	0
2.	2019	0	0	0
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
4.	2020	0	0	0
5.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
6.	2021	0	0	0
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
8.	2022	0	0	0
9.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
10.	2023	0	0	0
11.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения ()	Расходы на реализацию производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3	4
Водоотведение
1.	2018	1,080	22299,15
2.	2019	1,080	22622,13
3.	Динамика изменения (процентов)	0	1,45
4.	2020	1,080	24020,26
5.	Динамика изменения (процентов)	0	6,18
6.	2021	1,079	25422,53
7.	Динамика изменения (процентов)	-0,09	5,84
8.	2022	1,079	26922,52
9.	Динамика изменения (процентов)	0	5,90
10.	2023	1,079	28255,34
11.	Динамика изменения (процентов)	0	4,95
Водоотведение (услуги по очистке сточных вод)
1.	2018	0,44	966,33
2.	2019	0,44	1035,14
3.	Динамика изменения (процентов)	0	7,12
4.	2020	0,44	1156,10
5.	Динамика изменения (процентов)	0	11,69
6.	2021	0,44	1293,91
7.	Динамика изменения (процентов)	0	11,92
8.	2022	0,44	1444,12
9.	Динамика изменения (процентов)	0	11,61
10.	2023	0,44	1620,56
11.	Динамика изменения (процентов)	0	12,22

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства (тыс. рублей)
		водоотведение	водоотведение (услуга по очистке сточных вод)
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	683,11	65,85
	в том числе сетей и оборудования	683,11	65,85
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	512,33	0
	в том числе сетей и оборудования	512,33	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	512,33	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0	0

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям составил 578,19 тыс. куб. метров, водоотведение (услуги по очистке сточных вод) - 55,17 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения составил 19437,98 тыс. рублей, водоотведение (услуги по очистке сточных вод) - 749,51 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			водоотведение	водоотведение (услуга по очистке сточных вод)
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	процентов	0	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	процентов	29,19	29,19
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения)		1,21	0,40