Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 14 декабря 2018 г. N 56/1 "Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, на 2019 - 2023 годы"
- Приложение 9. Производственная программа ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы
Приложение 9. Производственная программа ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 14 декабря 2018 г. N 56/1
Производственная программа
ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы
1. Паспорт производственной программы
|
Наименование и местонахождение регулируемой организации |
ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" Ломоносова ул., д. 25, г. Ставрополь |
|
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, г. Ставрополь |
|
Период реализации производственной программы |
2019 - 2023 годы |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
N |
Наименование мероприятия |
График реализации (год) |
Финансовые средства (тыс. рублей) |
||
|
потребители Ставропольского края |
потребители Карачаево-Черкесской Республики |
водоотведение (услуга по очистке сточных вод) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего |
2019 |
1306,19 |
0 |
4,16 |
|
2020 |
1350,60 |
0 |
4,30 |
||
|
2021 |
1404,62 |
0 |
4,47 |
||
|
2022 |
1460,80 |
0 |
4,65 |
||
|
2023 |
1519,23 |
0 |
4,84 |
||
|
|
в том числе сетей и оборудования |
2019 |
1306,19 |
0 |
4,16 |
|
2020 |
1350,60 |
0 |
4,30 |
||
|
2021 |
1404,62 |
0 |
4,47 |
||
|
2022 |
1460,80 |
0 |
4,65 |
||
|
2023 |
1519,23 |
0 |
4,84 |
||
|
2. |
Капитальный ремонт основных фондов, всего |
2019 |
34622,49 |
0 |
77,18 |
|
2020 |
35799,65 |
0 |
79,80 |
||
|
2021 |
37231,64 |
0 |
82,99 |
||
|
2022 |
38720,91 |
0 |
86,31 |
||
|
2023 |
40269,75 |
0 |
89,76 |
||
|
|
в том числе сетей и оборудования |
2019 |
34622,49 |
0 |
77,18 |
|
2020 |
35799,65 |
0 |
79,80 |
||
|
2021 |
37231,64 |
0 |
82,99 |
||
|
2022 |
38720,91 |
0 |
86,31 |
||
|
2023 |
40269,75 |
0 |
89,76 |
||
|
3. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
2019 |
18317,02 |
5,86 |
34,84 |
|
2020 |
2388,03 |
5,80 |
36,26 |
||
|
2021 |
2149,96 |
6,04 |
37,66 |
||
|
2022 |
2388,23 |
6,28 |
39,12 |
||
|
2023 |
1286,85 |
6,53 |
40,64 |
||
|
4. |
Повышение качества обслуживания абонентов |
2019 |
15,25 |
0 |
0 |
|
2020 |
15,77 |
0 |
0 |
||
|
2021 |
16,40 |
0 |
0 |
||
|
2022 |
17,06 |
0 |
0 |
||
|
2023 |
17,74 |
0 |
0 |
||
3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения
|
N |
Год долгосрочного периода регулирования |
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям (тыс. куб. м) |
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. рублей) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Потребители Ставропольского края | |||
|
1. |
2019 |
49919,37 |
1157388,20 |
|
2. |
2020 |
49919,37 |
1191558,80 |
|
3. |
2021 |
49919,37 |
1248036,14 |
|
4. |
2022 |
49919,37 |
1294261,82 |
|
5. |
2023 |
49919,37 |
1327565,20 |
|
6. |
2019 - 2023 |
249596,85 |
6218810,16 |
|
Потребители Карачаево-Черкесской Республики | |||
|
1. |
2019 |
127,91 |
805,47 |
|
2. |
2020 |
121,52 |
836,69 |
|
3. |
2021 |
121,52 |
908,03 |
|
4. |
2022 |
121,52 |
891,47 |
|
5. |
2023 |
121,52 |
800,27 |
|
6. |
2019 - 2023 |
613,99 |
4241,93 |
|
Водоотведение (услуга по очистке сточных вод) | |||
|
1. |
2019 |
283,80 |
5647,24 |
|
2. |
2020 |
283,80 |
5855,71 |
|
3. |
2021 |
283,80 |
6070,90 |
|
4. |
2022 |
283,80 |
6289,86 |
|
5. |
2023 |
283,80 |
6462,36 |
|
6. |
2019 - 2023 |
1419,00 |
30326,07 |
4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей надежности водоотведения и качества очистки сточных вод
|
N |
Год долгосрочного периода регулирования |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения (процентов) |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения (процентов) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Потребители Ставропольского края | ||||
|
1. |
2018 |
8,75 |
0 |
3,5 |
|
2. |
2019 |
8,75 |
0 |
3,5 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
- |
0 |
|
4. |
2020 |
8,75 |
0 |
3,5 |
|
5. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
- |
0 |
|
6. |
2021 |
8,75 |
0 |
3,5 |
|
7. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
- |
0 |
|
8. |
2022 |
8,75 |
0 |
3,5 |
|
9. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
- |
0 |
|
10. |
2023 |
8,75 |
0 |
3,5 |
|
11. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
- |
0 |
|
Потребители Карачаево-Черкесской Республики | ||||
|
1. |
2018 |
- |
0 |
0 |
|
2. |
2019 |
- |
0 |
0 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
|
4. |
2020 |
- |
0 |
0 |
|
5. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
|
6. |
2021 |
- |
0 |
0 |
|
7. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
|
8. |
2022 |
- |
0 |
0 |
|
9. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
|
10. |
2023 |
- |
0 |
0 |
|
11. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
|
Водоотведение (услуга по очистке сточных вод) | ||||
|
1. |
2018 |
- |
0 |
3,5 |
|
2. |
2019 |
- |
0 |
3,5 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
0 |
|
4. |
2020 |
- |
0 |
3,5 |
|
5. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
0 |
|
6. |
2021 |
- |
0 |
3,5 |
|
7. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
0 |
|
8. |
2022 |
- |
0 |
3,5 |
|
9. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
0 |
|
10. |
2023 |
- |
0 |
3,5 |
|
11. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
0 |
4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы
|
N |
Год долгосрочного периода регулирования |
Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения ( |
Расходы на реализацию производственной программы (тыс. рублей) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Потребители Ставропольского края | |||
|
1. |
2018 |
0,896 |
1118690,50 |
|
2. |
2019 |
0,890 |
1157388,20 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
-0,67 |
3,46 |
|
4. |
2020 |
0,889 |
1191558,80 |
|
5. |
Динамика изменения (процентов) |
-0,11 |
2,95 |
|
6. |
2021 |
0,888 |
1248036,14 |
|
7. |
Динамика изменения (процентов) |
-0,11 |
4,74 |
|
8. |
2022 |
0,887 |
1294261,82 |
|
9. |
Динамика изменения (процентов) |
-0,11 |
3,70 |
|
10. |
2023 |
0,886 |
1327565,20 |
|
11. |
Динамика изменения (процентов) |
-0,11 |
2,57 |
|
Потребители Карачаево-Черкесской Республики | |||
|
1. |
2018 |
0,210 |
2071,08 |
|
2. |
2019 |
0,303 |
805,47 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
44,29 |
-61,11 |
|
4. |
2020 |
0,303 |
836,69 |
|
5. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
3,88 |
|
6. |
2021 |
0,303 |
908,03 |
|
7. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
8,53 |
|
8. |
2022 |
0,303 |
891,47 |
|
9. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
-1,82 |
|
10. |
2023 |
0,303 |
800,27 |
|
11. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
-10,23 |
|
Водоотведение (услуга по очистке сточных вод) | |||
|
1. |
2018 |
0,844 |
5443,12 |
|
2. |
2019 |
0,844 |
5647,24 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
3,75 |
|
4. |
2020 |
0,843 |
5855,71 |
|
5. |
Динамика изменения (процентов) |
-0,12 |
3,69 |
|
6. |
2021 |
0,842 |
6070,90 |
|
7. |
Динамика изменения (процентов) |
-0,12 |
3,67 |
|
8. |
2022 |
0,841 |
6289,86 |
|
9. |
Динамика изменения (процентов) |
-0,12 |
3,61 |
|
10. |
2023 |
0,840 |
6462,36 |
|
11. |
Динамика изменения (процентов) |
-0,12 |
2,74 |
5. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
N |
Наименование мероприятия |
Финансовые средства (тыс. рублей) |
|
1. |
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего |
612,40 |
|
|
в том числе сетей и оборудования |
612,40 |
|
2. |
Капитальный ремонт основных фондов, всего |
16134,20 |
|
|
в том числе сетей и оборудования |
16134,20 |
|
3. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
0 |
|
4. |
Повышение качества обслуживания абонентов |
14,2 |
5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям составил 45471,57 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы 1003339,44 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
|
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя |
|
1. |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
9,5 |
|
2. |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения |
процентов |
0 |
|
3. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
процентов |
3,7 |
|
4. |
Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения |
|
0,899 |