Приложение 4. Производственная программа АО "Невинномысский Азот" в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 14 декабря 2018 г. N 56/1

Производственная программа
АО "Невинномысский Азот" в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	АО "Невинномысский Азот" Низяева ул., д. 1, г. Невинномысск, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, г. Ставрополь
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 годы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
			для потребителей, присоединенных к системе водоотведения хозбытовых сточных вод	для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных сточных вод
1	2	3	4	5
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	6362,50	0
		2020	6578,83	0
		2021	6841,98	0
		2022	7115,66	0
		2023	7400,28	0
	в том числе сетей и оборудования	2019	6362,50	0
		2020	6578,83	0
		2021	6841,98	0
		2022	7115,66	0
		2023	7400,29	0
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	0	0
		2020	0	0
		2021	0	0
		2022	0	0
		2023	0	0
	в том числе сетей и оборудования	2019	0	0
		2020	0	0
		2021	0	0
		2022	0	0
		2023	0	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	6362,51	0
		2020	6578,83	0
		2021	6841,98	0
		2022	7115,66	0
		2023	7400,29	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	0	0
		2020	0	0
		2021	0	0
		2022	0	0
		2023	0	0

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
			для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промливневых сточных вод	для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных органических сточных вод
1	2	3	4	5
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	1003,82	9928,69
		2020	1037,95	10266,26
		2021	1079,47	10676,91
		2022	1122,65	11103,99
		2023	1167,55	11548,15
	в том числе сетей и оборудования	2019	1003,82	9928,69
		2020	1037,85	10266,26
		2021	1079,47	10676,91
		2022	1122,65	11103,99
		2023	1167,55	11548,15
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	0	0
		2020	0	0
		2021	0	0
		2022	0	0
		2023	0	0
	в том числе сетей и оборудования	2019	0	0
		2020	0	0
		2021	0	0
		2022	0	0
		2023	0	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	1003,82	9928,70
		2020	1037,95	10266,28
		2021	1079,47	10676,93
		2022	1122,65	11104,00
		2023	1167,55	11548,16
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	0	0
		2020	0	0
		2021	0	0
		2022	0	0
		2023	0	0

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, с учетом хозяйственных нужд (тыс. куб. м)	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3	4
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения хозбытовых сточных вод
1.	2019	9858,39	99022,61
2.	2020	9858,39	102734,28
3.	2021	9858,39	107600,19
4.	2022	9858,39	112927,34
5.	2023	9858,39	118565,08
6.	2019 - 2023	49291,95	540849,51
	Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных сточных вод
1.	2019	114,46	4345,34
2.	2020	114,46	4666,33
3.	2021	114,46	5035,47
4.	2022	114,46	5457,31
5.	2023	114,46	5897,25
6.	2019 - 2023	572,30	25401,70
	Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промливневых сточных вод
1.	2019	17005,93	22906,10
2.	2020	17005,93	24868,05
3.	2021	17005,93	27305,01
4.	2022	17005,93	29974,32
5.	2023	17005,93	32703,43
6.	2019 - 2023	85029,65	137756,91
	Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных органических сточных вод
1.	2019	3543,00	98256,11
2.	2020	3543,00	103989,72
3.	2021	3543,00	109500,72
4.	2022	3543,00	115041,29
5.	2023	3543,00	120629,63
6.	2019 - 2023	17715,00	547417,47

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности водоотведения и качества очистки сточных вод

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения (процентов)	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения (процентов)
1	2	3	4	5
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения хозбытовых сточных вод
1.	2018	0	0	0
2.	2019	0	0	0
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
4.	2020	0	0	0
5.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
6.	2021	0	0	0
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
8.	2022	0	0	0
9.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
10.	2023	0	0	0
11.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных сточных вод
1.	2018	0	0	0
2.	2019	0	0	0
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
4.	2020	0	0	0
5.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
6.	2021	0	0	0
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
8.	2022	0	0	0
9.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
10.	2023	0	0	0
11.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промливневых сточных вод
1.	2018	0	0	0
2.	2019	0	0	0
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
4.	2020	0	0	0
5.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
6.	2021	0	0	0
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
8.	2022	0	0	0
9.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
10.	2023	0	0	0
11.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных органических сточных вод
1.	2018	0	0	0
2.	2019	0	0	0
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
4.	2020	0	0	0
5.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
6.	2021	0	0	0
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
8.	2022	0	0	0
9.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
10.	2023	0	0	0
11.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения ()	Расходы на реализацию производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3	4
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения хозбытовых сточных вод
1.	2018	1,070	89496,08
2.	2019	1,010	99022,61
3.	Динамика изменения (процентов)	-5,61	10,64
4.	2020	1,010	102734,28
5.	Динамика изменения (процентов)	0	3,75
6.	2021	1,009	107600,19
7.	Динамика изменения (процентов)	-0,09	4,74
8.	2022	1,009	112927,34
9.	Динамика изменения (процентов)	0	4,95
10.	2023	1,009	118565,08
11.	Динамика изменения (процентов)	0	4,99
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных сточных вод
1.	2018	1,450	4215,61
2.	2019	1,450	4345,34
3.	Динамика изменения (процентов)	0	3,08
4.	2020	1,450	4666,33
5.	Динамика изменения (процентов)	0	7,39
6.	2021	1,449	5035,47
7.	Динамика изменения (процентов)	-0,07	7,91
8.	2022	1,449	5457,31
9.	Динамика изменения (процентов)	0	8,38
10.	2023	1,449	5897,25
11.	Динамика изменения (процентов)	0	8,06
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промливневых сточных вод
1.	2018	0,180	21727,36
2.	2019	0,180	22906,10
3.	Динамика изменения (процентов)	0	5,43
4.	2020	0,180	24868,05
5.	Динамика изменения (процентов)	0	8,57
6.	2021	0,179	27305,01
7.	Динамика изменения (процентов)	-0,56	9,80
8.	2022	0,179	29974,32
9.	Динамика изменения (процентов)	0	9,78
10.	2023	0,179	32703,43
11.	Динамика изменения (процентов)	0	9,10
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных органических сточных вод
1.	2018	1,970	93389,71
2.	2019	1,970	98256,11
3.	Динамика изменения (процентов)	0	5,21
4.	2020	1,970	103989,72
5.	Динамика изменения (процентов)	0	5,84
6.	2021	1,969	109500,72
7.	Динамика изменения (процентов)	-0,05	5,30
8.	2022	1,969	115041,29
9.	Динамика изменения (процентов)	0	5,06
10.	2023	1,969	120629,63
11.	Динамика изменения (процентов)	0	4,86

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства (тыс. рублей)
		для потребителей, присоединенных к системе водоотведения хозбытовых сточных вод	для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных сточных вод
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	31489,22	1254,17
	в том числе сетей и оборудования	31489,22	1254,17
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	0	0
	в том числе сетей и оборудования	0	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0	0

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства (тыс. рублей)
		для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промливневых сточных вод	для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных органических сточных вод
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	7917,65	19258,98
	в том числе сетей и оборудования	7917,65	19258,98
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	0	0
	в том числе сетей и оборудования	0	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0	0

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения (с учетом собственных нужд для основного вида деятельности) для потребителей, присоединенных к системе водоотведения: хозбытовых сточных вод составил 9559,44 тыс. куб. метров, промышленных сточных вод - 85,90 тыс. куб. метров, промливневых сточных вод - 15983,66 тыс. куб. метров, промышленных органических сточных вод - 3456,50 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения для потребителей присоединенных к системе водоотведения: хозбытовых сточных вод - 160394,68 тыс. рублей, промышленных сточных вод - 6311,56 тыс. рублей, промливневых сточных вод - 25998,86 тыс. рублей, промышленных органических сточных вод - 102488,10 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			для потребителей, присоединенных к системе водоотведения хозбытовых сточных вод	для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных сточных вод
1	2	3	4	5
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	1,198	0,727
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	процентов	0	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	процентов	0	0,2
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения)		1,488	1,75

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промливневых сточных вод	для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных органических сточных вод
1	2	3	4	5
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,667	0,512
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	процентов	0	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	процентов	0,2	0,2
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения)		0,174	0,914