Приложение 7. Производственная программа ГУП СК "ЖКХ Кировского района" в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 14 декабря 2018 г. N 56/1

Производственная программа
ГУП СК "ЖКХ Кировского района" в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ГУП СК "ЖКХ Кировского района" Правды ул., д. 8, г. Новопавловск, Кировский городской округ, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, г. Ставрополь
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 годы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	37,60
		2020	38,88
		2021	40,44
		2022	42,06
		2023	43,74
	в том числе сетей и оборудования	2019	37,60
		2020	38,88
		2021	40,44
		2022	42,06
		2023	43,74
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	77,85
		2020	80,50
		2021	83,72
		2022	87,07
		2023	90,55
	в том числе сетей и оборудования	2019	77,85
		2020	80,50
		2021	83,72
		2022	87,07
		2023	90,55
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	24,22
		2020	24,22
		2021	24,22
		2022	24,22
		2023	24,22
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	5,00
		2020	5,00
		2021	5,00
		2022	5,00
		2023	5,00

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям (тыс. куб. м)	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. рублей)
1.	2019	206,54	11596,33
2.	2020	206,54	11986,91
3.	2021	206,54	12488,31
4.	2022	206,54	13089,93
5.	2023	206,54	13626,46
6.	2019 - 2023	1032,70	62787,94

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности водоотведения и качества очистки сточных вод

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения (процентов)	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения (процентов)
1.	2018	0,2	0	0
2.	2019	0,2	0	0
3.	Динамика изменения (процентов)	0	-	-
4.	2020	0,2	0	0
5.	Динамика изменения (процентов)	0	-	-
6.	2021	0,2	0	0
7.	Динамика изменения (процентов)	0	-	-
8.	2022	0,2	0	0
9.	Динамика изменения (процентов)	0	-	-
10.	2023	0,2	0	0
11.	Динамика изменения (процентов)	0	-	-

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения ()	Расходы на реализацию производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3	4
1.	2018	1,96	11205,77
2.	2019	1,95	11596,33
3.	Динамика изменения (процентов)	-0,51	3,49
4.	2020	1,94	11986,91
5.	Динамика изменения (процентов)	-0,51	3,37
6.	2021	1,93	12488,31
7.	Динамика изменения (процентов)	-0,51	4,19
8.	2022	1,92	13089,93
9.	Динамика изменения (процентов)	-0,51	4,82
10.	2023	1,91	13626,46
11.	Динамика изменения (процентов)	-0,52	4,10

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства (тыс. рублей)
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	35,00
	в том числе сетей и оборудования	35,00
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	104,00
	в том числе сетей и оборудования	104,00
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	187,21
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	958,00

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям составил 191,66 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы 18608,05 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,02
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	процентов	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	процентов	0
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения		1,90