Приложение 26. Производственная программа МУП "Горводоканал" города Лермонтова в сфере водоснабжения на 2019 - 2023 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ 26
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 14 декабря 2018 г. N 56/1

Производственная программа
МУП "Горводоканал" города Лермонтова в сфере водоснабжения на 2019 - 2023 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП "Горводоканал" города Лермонтова Промышленная ул., д. 7, г. Лермонтов
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, г. Ставрополь
Период реализации производственной программы	2019 - 2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения (питьевая вода), мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	224,83
		2020	232,47
		2021	241,77
		2022	251,44
		2023	261,50
	в том числе сетей и оборудования	2019	224,83
		2020	232,47
		2021	241,77
		2022	251,44
		2023	251,44
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	509,72
		2020	527,05
		2021	548,13
		2022	570,06
		2023	592,86
	в том числе сетей и оборудования	2019	509,72
		2020	527,05
		2021	548,13
		2022	570,06
		2023	592,86
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	509,72
		2020	527,05
		2021	548,13
		2022	570,06
		2023	592,86
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	29,86
		2020	30,88
		2021	32,12
		2022	33,40
		2023	34,74

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды (тыс. куб. м)	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. рублей)
1.	2019	1104,22	58159,87
2.	2020	1104,22	59885,97
3.	2021	1104,22	62046,42
4.	2022	1104,22	64678,08
5.	2023	1104,22	67952,58
6.	2019 - 2023	5521,10	312722,92

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности водоснабжения и качества питьевого водоснабжения

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (процентов)	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед./км)
1.	2018	0	1,12
2.	2019	0	1,11
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-0,89
4.	2020	0	1,07
5.	Динамика изменения (процентов)	-	-3,6
6.	2021	0	1,02
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-4,67
8.	2022	0	1,01
9.	Динамика изменения (процентов)	-	-0,98
10.	2023	0	1,01
11.	Динамика изменения (процентов)	-	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (питьевая вода) и расходов на реализацию производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов)	Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной (поставленной потребителям) воды ()	Расходы на реализацию производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3	4	5
1.	2018	23,53	0,71	61132,06
2.	2019	23,50	0,71	58159,87
3.	Динамика изменения (процентов)	-0,12	0	-4,86
4.	2020	23,45	0,71	59885,97
5.	Динамика изменения (процентов)	-0,21	0	2,97
6.	2021	23,40	0,7	62046,42
7.	Динамика изменения (процентов)	-0,21	-1,4	3,61
8.	2022	23,35	0,7	64678,08
9.	Динамика изменения (процентов)	-0,21	0	4,25
10.	2023	23,30	0,69	67952,58
11.	Динамика изменения (процентов)	-0,21	-1,42	5,07

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения (питьевая вода), мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства (тыс. рублей)
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	281,79
	в том числе сетей и оборудования	256,95
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	0
	в том числе сетей и оборудования	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	28,24
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	46,25

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды составил 991,15 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения 60453,72 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год	ед./км	1,13
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процентов	39,63
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной (поставленной потребителям) воды		1,03