Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 14 декабря 2018 г. N 56/1 "Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, на 2019 - 2023 годы"
- Приложение 5. Производственная программа ГБУ СК "Управление СЭСПН" в сфере водоснабжения на 2019 - 2023 годы
Приложение 5. Производственная программа ГБУ СК "Управление СЭСПН" в сфере водоснабжения на 2019 - 2023 годы
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 18 декабря 2018 г. N 56/1
Производственная программа
ГБУ СК "Управление СЭСПН" в сфере водоснабжения на 2019 - 2023 годы
1. Паспорт производственной программы
|
Наименование и местонахождение регулируемой организации |
ГБУ СК "Управление СЭСПН" Мира ул., д. 319, г. Ставрополь |
|
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, г. Ставрополь |
|
Период реализации производственной программы |
2019 - 2023 годы |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
|
N |
Наименование мероприятия |
График реализации (год) |
Финансовые средства (тыс. рублей) |
||
|
потребители, осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения |
потребители поселка Мирный Предгорного района |
||||
|
питьевая вода |
техническая вода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего |
2019 |
7101,62 |
362,26 |
415,00 |
|
2020 |
7343,08 |
374,58 |
429,11 |
||
|
2021 |
7636,80 |
389,56 |
446,27 |
||
|
2022 |
7942,27 |
405,14 |
464,12 |
||
|
2023 |
8259,96 |
421,35 |
482,68 |
||
|
|
в том числе сетей и оборудования |
2019 |
7101,62 |
362,26 |
415,00 |
|
2020 |
7343,08 |
374,58 |
429,11 |
||
|
2021 |
7636,80 |
389,56 |
446,27 |
||
|
2022 |
7942,27 |
405,14 |
464,12 |
||
|
2023 |
8259,96 |
421,35 |
482,68 |
||
|
2. |
Капитальный ремонт основных фондов, всего |
2019 |
1402,11 |
2963,74 |
331,00 |
|
2020 |
1449,78 |
3064,51 |
342,25 |
||
|
2021 |
1507,77 |
3187,09 |
355,94 |
||
|
2022 |
1568,08 |
3314,57 |
370,18 |
||
|
2023 |
1630,80 |
3447,15 |
384,99 |
||
|
|
в том числе сетей и оборудования |
2019 |
1402,11 |
2963,74 |
331,00 |
|
2020 |
1449,78 |
3064,51 |
342,25 |
||
|
2021 |
1507,77 |
3187,09 |
355,94 |
||
|
2022 |
1568,08 |
3314,57 |
370,18 |
||
|
2023 |
1630,80 |
3447,15 |
384,99 |
||
|
3. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
2019 |
8503,73 |
3326,00 |
746,00 |
|
2020 |
8792,86 |
3439,09 |
771,36 |
||
|
2021 |
9144,57 |
3576,65 |
802,21 |
||
|
2022 |
9510,35 |
3719,71 |
834,30 |
||
|
2023 |
9890,76 |
3868,50 |
867,67 |
||
|
4. |
Повышение качества обслуживания абонентов |
2019 |
- |
- |
6,34 |
|
2020 |
- |
- |
6,56 |
||
|
2021 |
- |
- |
6,82 |
||
|
2022 |
- |
- |
7,09 |
||
|
2023 |
- |
- |
7,36 |
||
3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
N |
Год долгосрочного периода регулирования |
Плановый объем подачи (поставки потребителям) воды (тыс. куб. м) |
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. рублей) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Потребители, осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) | |||
|
1. |
2019 |
16136,11 |
108919,31 |
|
2. |
2020 |
16136,11 |
105675,33 |
|
3. |
2021 |
16136,11 |
105671,86 |
|
4. |
2022 |
16136,11 |
105795,18 |
|
5. |
2023 |
16136,11 |
96779,30 |
|
6. |
2019 - 2023 |
80680,55 |
522840,98 |
|
Потребители, осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода) | |||
|
1. |
2019 |
1583,09 |
9434,24 |
|
2. |
2020 |
1583,09 |
9760,80 |
|
3. |
2021 |
1583,09 |
10179,36 |
|
4. |
2022 |
1583,09 |
10491,56 |
|
5. |
2023 |
1583,09 |
10885,67 |
|
6. |
2019 - 2023 |
7915,45 |
50751,63 |
|
Потребители поселка Мирный Предгорного района | |||
|
1. |
2019 |
59,97 |
2665,84 |
|
2. |
2020 |
59,97 |
2719,99 |
|
3. |
2021 |
59,97 |
2806,27 |
|
4. |
2022 |
59,97 |
2900,62 |
|
5. |
2023 |
59,97 |
2964,37 |
|
6. |
2019 - 2023 |
299,85 |
14057,09 |
4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей надежности водоснабжения и качества питьевого водоснабжения
|
N |
Год долгосрочного периода регулирования |
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (процентов) |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед./км) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Потребители, осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) | |||
|
1. |
2018 год |
0 |
0,011 |
|
2. |
2019 год |
0 |
0,019 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
72,73 |
|
4. |
2020 год |
0 |
0,019 |
|
5. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
0 |
|
6. |
2021 год |
0 |
0,019 |
|
7. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
0 |
|
8. |
2022 год |
0 |
0,019 |
|
9. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
0 |
|
10. |
2023 год |
0 |
0,019 |
|
11. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
0 |
|
Потребители, осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода) | |||
|
1. |
2018 год |
- |
0 |
|
2. |
2019 год |
- |
0 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
|
4. |
2020 год |
- |
0 |
|
5. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
|
6. |
2021 год |
- |
0 |
|
7. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
|
8. |
2022 год |
- |
0 |
|
9. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
|
10. |
2023 год |
- |
0 |
|
11. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
|
Потребители поселка Мирный Предгорного района | |||
|
1. |
2018 год |
0 |
0 |
|
2. |
2019 год |
0 |
0 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
|
4. |
2020 год |
0 |
0 |
|
5. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
|
6. |
2021 год |
0 |
0 |
|
7. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
|
8. |
2022 год |
0 |
0 |
|
9. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
|
10. |
2023 год |
0 |
0 |
|
11. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы
|
|
Год долгосрочного периода регулирования |
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов) |
Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям) ( |
Расходы на реализацию производственной программы (тыс. рублей) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Потребители, осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) | ||||
|
1. |
2018 год |
1,800 |
0,02 |
112021,78 |
|
2. |
2019 год |
1,740 |
0,05 |
108919,31 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
-3,33 |
150 |
-2,770 |
|
4. |
2020 год |
1,740 |
0,05 |
105675,33 |
|
5. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
0 |
-2,978 |
|
6. |
2021 год |
1,739 |
0,05 |
105671,86 |
|
7. |
Динамика изменения (процентов) |
-0,06 |
0 |
-0,003 |
|
8. |
2022 год |
1,739 |
0,05 |
105795,18 |
|
9. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
0 |
0,017 |
|
10. |
2023 год |
1,739 |
0,05 |
96779,30 |
|
11. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
0 |
-8,522 |
|
Потребители, осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода) | ||||
|
1. |
2018 год |
- |
- |
- |
|
2. |
2019 год |
0 |
0 |
9434,24 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
|
4. |
2020 год |
0 |
0 |
9760,80 |
|
5. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
3,46 |
|
6. |
2021 год |
0 |
0 |
10179,36 |
|
7. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
4,29 |
|
8. |
2022 год |
0 |
0 |
10491,56 |
|
9. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
3,07 |
|
10. |
2023 год |
0 |
0 |
10885,67 |
|
11. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
3,76 |
|
Потребители поселка Мирный Предгорного района | ||||
|
1. |
2018 год |
8,65 |
0 |
2591,23 |
|
2. |
2019 год |
1,592 |
0,05 |
2665,84 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
-81,60 |
- |
2,88 |
|
4. |
2020 год |
1,592 |
0,05 |
2719,99 |
|
5. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
0 |
2,03 |
|
6. |
2021 год |
1,592 |
0,05 |
2806,27 |
|
7. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
0 |
3,17 |
|
8. |
2022 год |
1,576 |
0,05 |
2900,62 |
|
9. |
Динамика изменения (процентов) |
-1,01 |
0 |
3,36 |
|
10. |
2023 год |
1,576 |
0,05 |
2964,37 |
|
11. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
0 |
2,20 |
5. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
|
N |
Наименование мероприятия |
Финансовые средства (тыс. рублей) |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего |
3326,87 |
|
|
в том числе сетей и оборудования |
3326,87 |
|
2. |
Капитальный ремонт основных фондов, всего |
892,80 |
|
|
в том числе сетей и оборудования |
0 |
|
3. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
3541,23 |
|
4. |
Повышение качества обслуживания абонентов |
5,9 |
5.2. Объем подачи (поставки потребителям) воды составил 17523,062 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения 83529,31 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей надежности, качества, и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения
|
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя |
|
1. |
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды |
процентов |
0 |
|
2. |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год |
ед./км |
0,01 |
|
3. |
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
процентов |
1,11 |
|
4. |
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям) |
|
0,04 |