Приложение 24. Производственная программа МУП "Водоканал", г. Ставрополь, в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ 24
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 14 декабря 2018 г. N 56/1

Производственная программа
МУП "Водоканал", г. Ставрополь, в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы

С изменениями и дополнениями от:

12 декабря 2019 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП "ВОДОКАНАЛ", г. Ставрополь Ленина ул., д. 456, г. Ставрополь
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, г. Ставрополь
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 годы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	1390,00
		2020	1437,26
		2021	1494,75
		2022	1554,54
		2023	1616,72
	в том числе сетей и оборудования	2019	1390,00
		2020	1437,26
		2021	1494,75
		2022	1554,54
		2023	1616,72
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	31408,09
		2020	32475,97
		2021	33775,01
		2022	35126,01
		2023	36531,05
	в том числе сетей и оборудования	2019	31408,09
		2020	32475,97
		2021	33775,01
		2022	35126,01
		2023	36531,05
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	5200,00
		2020	5400,00
		2021	5600,00
		2022	5800,00
		2023	6000,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	110,00
		2020	114,00
		2021	118,00
		2022	123,00
		2023	128,00

Информация об изменениях:

Пункт 3 изменен с 17 декабря 2019 г. - Постановление Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 12 декабря 2019 г. N 70/1

См. предыдущую редакцию

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям (тыс. куб. м)	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. рублей)
1.	2019	24 300,00	368 361,36
2.	2020	25 711,72	400 700,77
3.	2021	25 840,28	416 608,50
4.	2022	26 098,68	435 990,64
5.	2023	26 359,67	454 023,39
6.	2019-2023	128 310,35	2 075 684,66

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности водоотведения и качества очистки сточных вод

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения (процентов)	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения (процентов)
1.	2018	12,81	0	0
2.	2019	14,38	0	0
3.	Динамика изменения (процентов)	12,26	-	-
4.	2020	14,30	0	0
5.	Динамика изменения (процентов)	-0,56	-	-
6.	2021	14,23	0	0
7.	Динамика изменения (процентов)	-0,49	-	-
8.	2022	14,15	0	0
9.	Динамика изменения (процентов)	-0,56	-	-
10.	2023	14,07	0	0
11.	Динамика изменения (процентов)	-0,57	-	-

Информация об изменениях:

Подпункт 4.2 изменен с 17 декабря 2019 г. - Постановление Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 12 декабря 2019 г. N 70/1

См. предыдущую редакцию

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения ()	Расходы на реализацию производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3	4
1.	2018	0,630	340 689,76
2.	2019	0,630	368 361,36
3.	Динамика изменения (процентов)	0	8,12
4.	2020	0,629	400 700,77
5.	Динамика изменения (процентов)	-0,16	8,78
6.	2021	0,628	416 608,50
7.	Динамика изменения (процентов)	-0,16	3,97
8.	2022	0,627	435 990,64
9.	Динамика изменения (процентов)	-0,16	4,65
10.	2023	0,626	454 023,39
11.	Динамика изменения (процентов)	-0,16	4,14

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства (тыс. рублей)
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	1274,40
	в том числе сетей и оборудования	1274,40
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	54966,31
	в том числе сетей и оборудования	54966,31
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	8527,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	110

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям составил 24242,0 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы 338475,48 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	13,689
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	процентов	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	процентов	0
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения		0,63