Приложение 9. Производственная программа ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы

Информация об изменениях:

Приложение 9 изменено с 17 декабря 2019 г. - Постановление Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 12 декабря 2019 г. N 70/1

См. предыдущую редакцию

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 14 декабря 2018 г. N 56/1

(в редакции постановления

региональной тарифной комиссии

Ставропольского края

от 12 декабря 2019 г. N 70/1)

Производственная программа
ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы

С изменениями и дополнениями от:

12 декабря 2019 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" Ломоносова ул., д. 25, г. Ставрополь
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, г. Ставрополь
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 годы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
1	2	3	4
Потребители Ставропольского края
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	1 306,19
		2020	1 350,60
		2021	1 404,62
		2022	1 460,80
		2023	1 519,23
	в том числе сетей и оборудования	2019	1 306,19
		2020	1 350,60
		2021	1 404,62
		2022	1 460,80
		2023	1 519,23
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	34 622,49
		2020	35 799,65
		2021	37 231,64
		2022	38 720,91
		2023	40 269,75
	в том числе сетей и оборудования	2019	34 622,49
		2020	35 799,65
		2021	37 231,64
		2022	38 720,91
		2023	40 269,75
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	18 317,02
		2020	2 388,03
		2021	2 149,96
		2022	2 388,23
		2023	1 286,85
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	15,25
		2020	15,77
		2021	16,40
		2022	17,06
		2023	17,74
Потребители Карачаево-Черкесской Республики
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
	в том числе сетей и оборудования	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
	в том числе сетей и оборудования	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	5,86
		2020	5,80
		2021	6,04
		2022	6,28
		2023	6,53
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
	Водоотведение (услуга по очистке сточных вод)
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	4,16
		2020	4,30
		2021	4,47
		2022	4,65
		2023	4,84
	в том числе сетей и оборудования	2019	4,16
		2020	4,30
		2021	4,47
		2022	4,65
		2023	4,84
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	77,18
		2020	79,80
		2021	82,99
		2022	86,31
		2023	89,76
	в том числе сетей и оборудования	2019	77,18
		2020	79,80
		2021	82,99
		2022	86,31
		2023	89,76
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	34,84
		2020	36,26
		2021	37,66
		2022	39,12
		2023	40,64
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоотведения Кировского городского округа
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2020	3,39
	в том числе сетей и оборудования	2020	3,39
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2020	147,28
	в том числе сетей и оборудования	2020	147,28
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2020	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2020	0
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоотведения города Лермонтова
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2020	103,81
	в том числе сетей и оборудования	2020	103,81
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2020	525,31
	в том числе сетей и оборудования	2020	525,31
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2020	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2020	0

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Год периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям (тыс. куб. м)	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3	4
Потребители Ставропольского края
1.	2019	49 919,37	1 157 388,20
2.	2020	49 919,37	1 189 736,97
3.	2021	49 919,37	1 244 873,36
4.	2022	49 919,37	1 300 941,40
5.	2023	49 919,37	1 336 381,37
6.	2019-2023	249 596,85	6 229 321,30
Потребители Карачаево-Черкесской Республики
1.	2019	127,91	805,47
2.	2020	142,02	970,33
3.	2021	142,02	1 062,47
4.	2022	142,02	1 196,46
5.	2023	142,02	1 378,70
6.	2019-2023	695,99	5 413,43
Водоотведение (услуга по очистке сточных вод)
1.	2019	283,80	5 647,24
2.	2020	283,80	5 838,68
3.	2021	283,80	5 986,78
4.	2022	283,80	6 145,00
5.	2023	283,80	6 339,17
6.	2019-2023	1 419,00	29 956,87
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоотведения Кировского городского округа
2020		206,54	12 030,95
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоотведения города Лермонтова
2020		1 140,29	41 164,32

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности водоотведения и качества очистки сточных вод

N п/п	Год периода регулирования	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения (процентов)	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения (процентов)
1	2	3	4	5
Потребители Ставропольского края
1.	2018	8,75	0	3,5
2.	2019	8,75	0	3,5
3.	Динамика изменения (процентов)	0	-	0
4.	2020	8,75	0	3,5
5.	Динамика изменения (процентов)	0	-	0
6.	2021	8,75	0	3,5
7.	Динамика изменения (процентов)	0	-	0
8.	2022	8,75	0	3,5
9.	Динамика изменения (процентов)	0	-	0
10.	2023	8,75	0	3,5
11.	Динамика изменения (процентов)	0	-	0
Потребители Карачаево-Черкесской Республики
1.	2018	-	0	0
2.	2019	-	0	0
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
4.	2020	-	0	0
5.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
6.	2021	-	0	0
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
8.	2022	-	0	0
9.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
10.	2023	-	0	0
11.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
Водоотведение (услуга по очистке сточных вод)
1.	2018	-	0	3,5
2.	2019	-	0	3,5
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-	0
4.	2020	-	0	3,5
5.	Динамика изменения (процентов)	-	-	0
6.	2021	-	0	3,5
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-	0
8.	2022	-	0	3,5
9.	Динамика изменения (процентов)	-	-	0
10.	2023	-	0	3,5
11.	Динамика изменения (процентов)	-	-	0
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоотведения Кировского городского округа
1.	2019 год	-	-	-
2.	2020 год	8,33	0	4,49
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоотведения города Лермонтова
1.	2019 год	-	-	-
2.	2020 год	1,07	0	5,43
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы