Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 14 декабря 2018 г. N 56/1 "Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, на 2019 - 2023 годы"
- Приложение 9. Производственная программа ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы
Приложение 9. Производственная программа ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы
Информация об изменениях:
Приложение 9 изменено с 17 декабря 2019 г. - Постановление Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 12 декабря 2019 г. N 70/1
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 14 декабря 2018 г. N 56/1
(в редакции постановления
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 12 декабря 2019 г. N 70/1)
Производственная программа
ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы
С изменениями и дополнениями от:
12 декабря 2019 г.
1. Паспорт производственной программы
|
Наименование и местонахождение регулируемой организации |
ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" Ломоносова ул., д. 25, г. Ставрополь |
|
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, г. Ставрополь |
|
Период реализации производственной программы |
2019 - 2023 годы |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
N |
Наименование мероприятия |
График реализации (год) |
Финансовые средства (тыс. рублей) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Потребители Ставропольского края | |||
|
1. |
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего |
2019 |
1 306,19 |
|
2020 |
1 350,60 |
||
|
2021 |
1 404,62 |
||
|
2022 |
1 460,80 |
||
|
2023 |
1 519,23 |
||
|
|
в том числе сетей и оборудования |
2019 |
1 306,19 |
|
2020 |
1 350,60 |
||
|
2021 |
1 404,62 |
||
|
2022 |
1 460,80 |
||
|
2023 |
1 519,23 |
||
|
2. |
Капитальный ремонт основных фондов, всего |
2019 |
34 622,49 |
|
2020 |
35 799,65 |
||
|
2021 |
37 231,64 |
||
|
2022 |
38 720,91 |
||
|
2023 |
40 269,75 |
||
|
|
в том числе сетей и оборудования |
2019 |
34 622,49 |
|
2020 |
35 799,65 |
||
|
2021 |
37 231,64 |
||
|
2022 |
38 720,91 |
||
|
2023 |
40 269,75 |
||
|
3. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
2019 |
18 317,02 |
|
2020 |
2 388,03 |
||
|
2021 |
2 149,96 |
||
|
2022 |
2 388,23 |
||
|
2023 |
1 286,85 |
||
|
4. |
Повышение качества обслуживания абонентов |
2019 |
15,25 |
|
2020 |
15,77 |
||
|
2021 |
16,40 |
||
|
2022 |
17,06 |
||
|
2023 |
17,74 |
||
|
Потребители Карачаево-Черкесской Республики | |||
|
1. |
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего |
2019 |
0 |
|
2020 |
0 |
||
|
2021 |
0 |
||
|
2022 |
0 |
||
|
2023 |
0 |
||
|
|
в том числе сетей и оборудования |
2019 |
0 |
|
2020 |
0 |
||
|
2021 |
0 |
||
|
2022 |
0 |
||
|
2023 |
0 |
||
|
2. |
Капитальный ремонт основных фондов, всего |
2019 |
0 |
|
2020 |
0 |
||
|
2021 |
0 |
||
|
2022 |
0 |
||
|
2023 |
0 |
||
|
|
в том числе сетей и оборудования |
2019 |
0 |
|
2020 |
0 |
||
|
2021 |
0 |
||
|
2022 |
0 |
||
|
2023 |
0 |
||
|
3. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
2019 |
5,86 |
|
2020 |
5,80 |
||
|
2021 |
6,04 |
||
|
2022 |
6,28 |
||
|
2023 |
6,53 |
||
|
4. |
Повышение качества обслуживания абонентов |
2019 |
0 |
|
2020 |
0 |
||
|
2021 |
0 |
||
|
2022 |
0 |
||
|
2023 |
0 |
||
|
|
Водоотведение (услуга по очистке сточных вод) |
|
|
|
1. |
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего |
2019 |
4,16 |
|
2020 |
4,30 |
||
|
2021 |
4,47 |
||
|
2022 |
4,65 |
||
|
2023 |
4,84 |
||
|
|
в том числе сетей и оборудования |
2019 |
4,16 |
|
2020 |
4,30 |
||
|
2021 |
4,47 |
||
|
2022 |
4,65 |
||
|
2023 |
4,84 |
||
|
2. |
Капитальный ремонт основных фондов, всего |
2019 |
77,18 |
|
2020 |
79,80 |
||
|
2021 |
82,99 |
||
|
2022 |
86,31 |
||
|
2023 |
89,76 |
||
|
|
в том числе сетей и оборудования |
2019 |
77,18 |
|
2020 |
79,80 |
||
|
2021 |
82,99 |
||
|
2022 |
86,31 |
||
|
2023 |
89,76 |
||
|
3. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
2019 |
34,84 |
|
2020 |
36,26 |
||
|
2021 |
37,66 |
||
|
2022 |
39,12 |
||
|
2023 |
40,64 |
||
|
4. |
Повышение качества обслуживания абонентов |
2019 |
0 |
|
2020 |
0 |
||
|
2021 |
0 |
||
|
2022 |
0 |
||
|
2023 |
0 |
||
|
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоотведения Кировского городского округа | |||
|
1. |
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего |
2020 |
3,39 |
|
|
в том числе сетей и оборудования |
2020 |
3,39 |
|
2. |
Капитальный ремонт основных фондов, всего |
2020 |
147,28 |
|
|
в том числе сетей и оборудования |
2020 |
147,28 |
|
3. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
2020 |
0 |
|
4. |
Повышение качества обслуживания абонентов |
2020 |
0 |
|
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоотведения города Лермонтова | |||
|
1. |
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего |
2020 |
103,81 |
|
|
в том числе сетей и оборудования |
2020 |
103,81 |
|
2. |
Капитальный ремонт основных фондов, всего |
2020 |
525,31 |
|
|
в том числе сетей и оборудования |
2020 |
525,31 |
|
3. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
2020 |
0 |
|
4. |
Повышение качества обслуживания абонентов |
2020 |
0 |
3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения
|
N |
Год периода регулирования |
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям (тыс. куб. м) |
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. рублей) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Потребители Ставропольского края | |||
|
1. |
2019 |
49 919,37 |
1 157 388,20 |
|
2. |
2020 |
49 919,37 |
1 189 736,97 |
|
3. |
2021 |
49 919,37 |
1 244 873,36 |
|
4. |
2022 |
49 919,37 |
1 300 941,40 |
|
5. |
2023 |
49 919,37 |
1 336 381,37 |
|
6. |
2019-2023 |
249 596,85 |
6 229 321,30 |
|
Потребители Карачаево-Черкесской Республики | |||
|
1. |
2019 |
127,91 |
805,47 |
|
2. |
2020 |
142,02 |
970,33 |
|
3. |
2021 |
142,02 |
1 062,47 |
|
4. |
2022 |
142,02 |
1 196,46 |
|
5. |
2023 |
142,02 |
1 378,70 |
|
6. |
2019-2023 |
695,99 |
5 413,43 |
|
Водоотведение (услуга по очистке сточных вод) | |||
|
1. |
2019 |
283,80 |
5 647,24 |
|
2. |
2020 |
283,80 |
5 838,68 |
|
3. |
2021 |
283,80 |
5 986,78 |
|
4. |
2022 |
283,80 |
6 145,00 |
|
5. |
2023 |
283,80 |
6 339,17 |
|
6. |
2019-2023 |
1 419,00 |
29 956,87 |
|
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоотведения Кировского городского округа | |||
|
2020 |
206,54 |
12 030,95 |
|
|
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоотведения города Лермонтова | |||
|
2020 |
1 140,29 |
41 164,32 |
|
4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей надежности водоотведения и качества очистки сточных вод
|
N |
Год периода регулирования |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения (процентов) |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения (процентов) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Потребители Ставропольского края | ||||
|
1. |
2018 |
8,75 |
0 |
3,5 |
|
2. |
2019 |
8,75 |
0 |
3,5 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
- |
0 |
|
4. |
2020 |
8,75 |
0 |
3,5 |
|
5. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
- |
0 |
|
6. |
2021 |
8,75 |
0 |
3,5 |
|
7. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
- |
0 |
|
8. |
2022 |
8,75 |
0 |
3,5 |
|
9. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
- |
0 |
|
10. |
2023 |
8,75 |
0 |
3,5 |
|
11. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
- |
0 |
|
Потребители Карачаево-Черкесской Республики | ||||
|
1. |
2018 |
- |
0 |
0 |
|
2. |
2019 |
- |
0 |
0 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
|
4. |
2020 |
- |
0 |
0 |
|
5. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
|
6. |
2021 |
- |
0 |
0 |
|
7. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
|
8. |
2022 |
- |
0 |
0 |
|
9. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
|
10. |
2023 |
- |
0 |
0 |
|
11. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
|
Водоотведение (услуга по очистке сточных вод) | ||||
|
1. |
2018 |
- |
0 |
3,5 |
|
2. |
2019 |
- |
0 |
3,5 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
0 |
|
4. |
2020 |
- |
0 |
3,5 |
|
5. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
0 |
|
6. |
2021 |
- |
0 |
3,5 |
|
7. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
0 |
|
8. |
2022 |
- |
0 |
3,5 |
|
9. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
0 |
|
10. |
2023 |
- |
0 |
3,5 |
|
11. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
0 |
|
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоотведения Кировского городского округа | ||||
|
1. |
2019 год |
- |
- |
- |
|
2. |
2020 год |
8,33 |
0 |
4,49 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
|
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоотведения города Лермонтова | ||||
|
1. |
2019 год |
- |
- |
- |
|
2. |
2020 год |
1,07 |
0 |
5,43 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
- |
4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы
|
N |
Год периода регулирования |
Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения ( |
Расходы на реализацию производственной программы (тыс. рублей) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Потребители Ставропольского края | |||
|
1. |
2018 |
0,896 |
1 118 690,50 |
|
2. |
2019 |
0,890 |
1 157 388,20 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
-0,67 |
3,46 |
|
4. |
2020 |
0,889 |
1 189 736,97 |
|
5. |
Динамика изменения (процентов) |
-0,11 |
2,79 |
|
6. |
2021 |
0,888 |
1 244 873,36 |
|
7. |
Динамика изменения (процентов) |
-0,11 |
4,63 |
|
8. |
2022 |
0,887 |
1 300 941,40 |
|
9. |
Динамика изменения (процентов) |
-0,11 |
4,5 |
|
10. |
2023 |
0,886 |
1 336 381,37 |
|
11. |
Динамика изменения (процентов) |
-0,11 |
2,72 |
|
Потребители Карачаево-Черкесской Республики | |||
|
1. |
2018 |
0,210 |
2 071,08 |
|
2. |
2019 |
0,303 |
805,47 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
44,29 |
-61,11 |
|
4. |
2020 |
0,303 |
970,33 |
|
5. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
20,47 |
|
6. |
2021 |
0,303 |
1 062,47 |
|
7. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
9,5 |
|
8. |
2022 |
0,303 |
1 196,46 |
|
9. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
12,61 |
|
10. |
2023 |
0,303 |
1 378,70 |
|
11. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
15,23 |
|
Водоотведение (услуга по очистке сточных вод) | |||
|
1. |
2018 |
0,844 |
5 443,12 |
|
2. |
2019 |
0,844 |
5 647,24 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
3,75 |
|
4. |
2020 |
0,843 |
5 838,68 |
|
5. |
Динамика изменения (процентов) |
-0,12 |
3,39 |
|
6. |
2021 |
0,842 |
5 986,78 |
|
7. |
Динамика изменения (процентов) |
-0,12 |
2,54 |
|
8. |
2022 |
0,841 |
6 145,00 |
|
9. |
Динамика изменения (процентов) |
-0,12 |
2,64 |
|
10. |
2023 |
0,840 |
6 339,17 |
|
11. |
Динамика изменения (процентов) |
-0,12 |
3,16 |
|
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоотведения Кировского городского округа | |||
|
1. |
2019 год |
- |
- |
|
2. |
2020 год |
1,86 |
12 030,95 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
|
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоотведения города Лермонтова | |||
|
1. |
2019 год |
- |
- |
|
2. |
2020 год |
0,68 |
41 164,32 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
5. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
N |
Наименование мероприятия |
Финансовые средства (тыс. рублей) |
|
1. |
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего |
612,40 |
|
|
в том числе сетей и оборудования |
612,40 |
|
2. |
Капитальный ремонт основных фондов, всего |
16 134,20 |
|
|
в том числе сетей и оборудования |
16 134,20 |
|
3. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
0 |
|
4. |
Повышение качества обслуживания абонентов |
14,2 |
5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям составил 45 471,57 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы 1 003 339,44 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
|
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя |
|
1. |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
9,5 |
|
2. |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения |
процентов |
0 |
|
3. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
процентов |
3,7 |
|
4. |
Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения |
|
0,899 |