Приложение 7. Производственная программа ООО "Эко-Сити" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021 - 2025 годы

Приложение 7

к постановлению региональной

тарифной комиссии

Ставропольского края

от 27 ноября 2020 г. N 72/4

Производственная программа ООО "Эко-Сити"
в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) на 2021 - 2025 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование, местонахождение и контакты ответственного лица регулируемой организации	ООО "Эко-Сити", Кулакова пр., д. 13, Ставрополь город, Фурсин А.Ю., (8652) 50-10-13
Наименование, местонахождение и контакты ответственного лица уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края, Мира ул., д. 337, Ставрополь город, Шишманиди К.А., (8652) 24-34-39
Период реализации производственной программы	2021 - 2025 годы

2. Перечень плановых мероприятий производственной программы и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
1.	Текущая эксплуатация объектов	2021	540 451,56
		2022	550 795,79
		2023	568 273,19
		2024	586 822,62
		2025	607 303,24
2.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	2021	23 234,28
		2022	24 140,42
		2023	25 106,03
		2024	26 110,28
		2025	27 154,69
3.	Капитальный ремонт основных фондов	2021	11 509,02
		2022	11 957,87
		2023	12 436,19
		2024	12 933,63
		2025	13 450,98

3. Плановый объем захоронения ТКО с учетом обработки

3.1. Плановый объем захоронения ТКО с учетом обработки на объекте, расположенном на территории муниципального образования Верхнерусский сельсовет Шпаковского района, составляет 2 019,30 тыс. тонн, в том числе:

на 2021 год - 403,86 тыс. тонн;

на 2022 год - 403,86 тыс. тонн;

на 2023 год - 403,86 тыс. тонн;

на 2024 год - 403,86 тыс. тонн;

на 2025 год - 403,86 тыс. тонн.

3.2. Плановый объем захоронения ТКО с учетом обработки на объекте, расположенном на территории муниципального образования г. Светлоград Петровского городского округа, составляет 374,05 тыс. тонн, в том числе:

на 2021 год - 74,81 тыс. тонн;

на 2022 год - 74,81 тыс. тонн;

на 2023 год - 74,81 тыс. тонн;

на 2024 год - 74,81 тыс. тонн;

на 2025 год - 74,81 тыс. тонн.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

4.1. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере захоронения ТКО на объекте, расположенном на территории муниципального образования Верхнерусский сельсовет Шпаковского района, составляет 2 706 453,93 тыс. рублей, в том числе:

на 2021 год - 517 221,57 тыс. руб.;

на 2022 год - 533 133,27 тыс. руб.;

на 2023 год - 543 763,41 тыс. руб.;

на 2024 год - 552 565,62 тыс. руб.;

на 2025 год - 559 770,06 тыс. рублей.

4.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере захоронения ТКО на объекте, расположенном на территории муниципального образования г. Светлоград Петровского городского округа, составляет 353 981,39 тыс. рублей, в том числе:

на 2021 год - 67 032,81 тыс. руб.;

на 2022 год - 69 139,93 тыс. руб.;

на 2023 год - 71 051,20 тыс. руб.;

на 2024 год - 72 682,15 тыс. руб.;

на 2025 год - 74 075,30 тыс. рублей.

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов в области обращения с ТКО

5.1. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для обработки ТКО

5.1.1. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для обработки ТКО на объекте, расположенном на территории муниципального образования Верхнерусский сельсовет Шпаковского района

Период/Показатели	Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку (процентов)
Фактически за 2017 год	6,52
Фактически за 2018 год	3,90
Динамика изменения, %	-40,18
Фактически за 2019 год	4,46
Динамика изменения, %	14,36
План на 2020 год	7,00
Динамика изменения, %	56,95
План на 2021 год	7,00
Динамика изменения, %	0
План на 2022 год	7,00
Динамика изменения, %	0
План на 2023 год	8,00
Динамика изменения, %	14,29
План на 2024 год	9,00
Динамика изменения, %	12,50
План на 2025 год	10,00
Динамика изменения, %	11,11

5.1.2. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для обработки ТКО на объекте, расположенном на территории муниципального образования г. Светлоград Петровского городского округа

Период/Показатели	Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку (процентов)
Фактически за 2017 год	-
Фактически за 2018 год	-
Динамика изменения, %	-
Фактически за 2019 год	-
Динамика изменения, %	-
План на 2020 год	-
Динамика изменения, %	-
План на 2021 год	5,00
Динамика изменения, %	-
План на 2022 год	5,00
Динамика изменения, %	0
План на 2023 год	5,00
Динамика изменения, %	0
План на 2024 год	5,00
Динамика изменения, %	0
План на 2025 год	5,00
Динамика изменения, %	0

5.2. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для захоронения ТКО

5.2.1. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для захоронения ТКО на объекте, расположенном на территории муниципального образования Верхнерусский сельсовет Шпаковского района

Период/Показатели	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб (процентов)	Количество возгораний ТКО в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО (ед./га)
Фактически за 2017 год	0	0
Фактически за 2018 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-
Фактически за 2019 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-
План на 2020 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-
План на 2021 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-
План на 2022 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-
План на 2023 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-
План на 2024 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-
План на 2025 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-

5.2.2. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для захоронения ТКО на объекте, расположенном на территории муниципального образования г. Светлоград Петровского городского округа

Период/Показатели	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб (процентов)	Количество возгораний ТКО в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО (ед./га)
Фактически за 2017 год	0	0
Фактически за 2018 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-
Фактически за 2019 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-
План на 2020 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-
План на 2021 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-
План на 2022 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-
План на 2023 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-
План на 2024 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-
План на 2025 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год

6.1. Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
1.	Текущая эксплуатация объектов	2019	181 730,66
2.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов	2019	9 544,01
3.	Капитальный ремонт объектов	2019	0

6.2. Фактический объем ТКО

6.2.1. Фактический объем захоронения ТКО с учетом обработки на объекте, расположенном на территории муниципального образования Верхнерусский сельсовет Шпаковского района, составляет 200,39 тыс. тонн.

6.2.2. Фактический объем захоронения ТКО на объекте, расположенном на территории муниципального образования г. Светлоград Петровского городского округа, составляет 37,12 тыс. тонн.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

6.3.1. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере захоронения ТКО на объекте, расположенном на территории муниципального образования Верхнерусский сельсовет Шпаковского района, составляет 167 543,53 тыс. рублей.

6.3.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере захоронения ТКО на объекте, расположенном на территории муниципального образования г. Светлоград Петровского городского округа, составляет 19 700,84 тыс. рублей.

6.4. Фактические значения показателей эффективности объектов в области обращения с ТКО

6.4.1. Фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для обработки ТКО на объекте, расположенном на территории муниципального образования Верхнерусский сельсовет Шпаковского района

Период/Показатели	Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку (процентов)
Фактически за 2019 год	4,46

6.4.2. Фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для захоронения ТКО

6.4.2.1. Фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для захоронения ТКО на объекте, расположенном на территории муниципального образования Верхнерусский сельсовет Шпаковского района

Период/Показатели	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб (процентов)	Количество возгораний ТКО в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО (ед./га)
Фактически за 2019 год	0	0

6.4.2.2. Фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для захоронения ТКО на объекте, расположенном на территории муниципального образования г. Светлоград Петровского городского округа

Период/Показатели	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб (процентов)	Количество возгораний ТКО в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО (ед./га)
Фактически за 2019 год	0	0