Приложение 8. Производственная программа ООО "Югагролизинг" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021 - 2025 годы

Приложение 8

к постановлению региональной

тарифной комиссии

Ставропольского края

от 27 ноября 2020 г. N 72/4

Производственная программа ООО "Югагролизинг"
в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) на 2021 - 2025 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование, местонахождение и контакты ответственного лица регулируемой организации	ООО "Югагролизинг", Кубанская ул., д. 57, х. Усть-Невинский, Кочубеевский район, Маркарян Ф.Л., (87932) 3-23-82
Наименование, местонахождение и контакты ответственного лица уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края, Мира ул., д. 337, Ставрополь город, Шишманиди К.А., (8652) 24-34-39
Период реализации производственной программы	2021 - 2025 годы

2. Перечень плановых мероприятий производственной программы и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
1.	Текущая эксплуатация объектов	2021	89 679,81
		2022	92 075,47
		2023	94 545,34
		2024	97 338,43
		2025	100 266,42
2.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	2021	7 246,68
		2022	7 529,30
		2023	7 830,47
		2024	8 143,69
		2025	8 469,44
3.	Капитальный ремонт основных фондов	2021	12 937,61
		2022	13 442,18
		2023	13 979,86
		2024	14 539,06
		2025	15 120,62

3. Плановый объем захоронения ТКО с учетом обработки составляет 498,85 тыс. тонн, в том числе:

на 2021 год - 99,77 тыс. тонн;

на 2022 год - 99,77 тыс. тонн;

на 2023 год - 99,77 тыс. тонн;

на 2024 год - 99,77 тыс. тонн;

на 2025 год - 99,77 тыс. тонн.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере захоронения ТКО, составляет 530 732,16 тыс. рублей, в том числе:

на 2021 год - 91 678,35 тыс. руб.;

на 2022 год - 98 583,37 тыс. руб.;

на 2023 год - 105 784,07 тыс. руб.;

на 2024 год - 113 344,64 тыс. руб.;

на 2025 год - 121 341,73 тыс. рублей.

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов в области обращения с ТКО

5.1. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для обработки ТКО

Период/Показатели	Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку (процентов)
Фактически за 2017 год	1,39
Фактически за 2018 год	0,35
Динамика изменения, %	-74,82
Фактически за 2019 год	0,82
Динамика изменения, %	134,29
План на 2020 год	7,00
Динамика изменения, %	753,66
План на 2021 год	7,00
Динамика изменения, %	0
План на 2022 год	7,00
Динамика изменения, %	0
План на 2023 год	8,00
Динамика изменения, %	14,29
План на 2024 год	9,00
Динамика изменения, %	12,50
План на 2025 год	10,00
Динамика изменения, %	11,11

5.2. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для захоронения ТКО

Период/Показатели	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб (процентов)	Количество возгораний ТКО в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО (ед./га)
Фактически за 2017 год	0	0
Фактически за 2018 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-
Фактически за 2019 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-
План на 2020 год	0,67	0,07
Динамика изменения, %	0	0
План на 2021 год	0,67	0,07
Динамика изменения, %	0	0
План на 2022 год	0,67	0,07
Динамика изменения, %	0	0
План на 2023 год	0,67	0,07
Динамика изменения, %	0	0
План на 2024 год	0,67	0,07
Динамика изменения, %	0	0
План на 2025 год	0,67	0,07
Динамика изменения, %	0	0

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год

6.1. Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
1.	Текущая эксплуатация объектов	2019	55 570,22
2.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов	2019	6 777,97
3.	Капитальный ремонт объектов	2019	12 100,81

6.2. Фактический объем захоронения ТКО с учетом обработки составляет 60,32 тыс. тонн.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, составляет 60 090,46 тыс. рублей.

6.4. Фактические значения показателей эффективности объектов в области обращения с ТКО

6.4.1. Фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для обработки ТКО

Период/Показатели	Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку (процентов)
Фактически за 2019 год	0,82

6.4.2. Фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для захоронения ТКО

Период/Показатели	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб (процентов)	Количество возгораний ТКО в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО (ед./га)
Фактически за 2019 год	0	0