Приложение 5. Производственная программа ООО "Сфера-М" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021 - 2025 годы

Приложение 5

к постановлению региональной

тарифной комиссии

Ставропольского края

от 27 ноября 2020 г. N 72/4

Производственная программа ООО "Сфера-М"
в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) на 2021 - 2025 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование, местонахождение и контакты ответственного лица регулируемой организации	ООО "Сфера-М", Ленина ул., д. 8/2, Незлобная ст., Георгиевский городской округ, Айрапетян Г.Г., (87951) 5-15-12
Наименование, местонахождение и контакты ответственного лица уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края, Мира ул., д. 337, Ставрополь город, Шишманиди К.А., (8652) 24-34-39
Период реализации производственной программы	2021 - 2025 годы

2. Перечень плановых мероприятий производственной программы и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
1.	Текущая эксплуатация объектов	2021	77 803,89
		2022	80 026,26
		2023	82 372,64
		2024	84 433,75
		2025	86 890,63
2.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	2021	21 519,78
		2022	22 359,05
		2023	23 253,41
		2024	24 183,55
		2025	25 150,89
3.	Капитальный ремонт основных фондов	2021	4 534,36
		2022	4 711,20
		2023	4 899,65
		2024	5 095,64
		2025	5 299,46

3. Плановый объем захоронения ТКО с учетом обработки составляет 431,05 тыс. тонн, в том числе:

на 2021 год - 86,21 тыс. тонн;

на 2022 год - 86,21 тыс. тонн;

на 2023 год - 86,21 тыс. тонн;

на 2024 год - 86,21 тыс. тонн;

на 2025 год - 86,21 тыс. тонн.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере захоронения ТКО, составляет 447 245,02 тыс. рублей, в том числе:

на 2021 год - 79 021,00 тыс. руб.;

на 2022 год - 84 164,70 тыс. руб.;

на 2023 год - 89 497,24 тыс. руб.;

на 2024 год - 94 730,99 тыс. руб.;

на 2025 год - 99 831,09 тыс. рублей.

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов в области обращения с ТКО

5.1. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для обработки ТКО

Период/Показатели	Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку (процентов)
Фактически за 2017 год	0,68
Фактически за 2018 год	1,03
Динамика изменения, %	51,47
Фактически за 2019 год	1,43
Динамика изменения, %	38,83
План на 2020 год	7,00
Динамика изменения, %	389,51
План на 2021 год	7,00
Динамика изменения, %	0
План на 2022 год	7,00
Динамика изменения, %	0
План на 2023 год	8,00
Динамика изменения, %	14,29
План на 2024 год	9,00
Динамика изменения, %	12,50
План на 2025 год	10,00
Динамика изменения, %	11,11

5.2. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для захоронения ТКО

Период/ Показатели	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб (процентов)	Количество возгораний ТКО в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО (ед./га)
Фактически за 2017 год	0	0
Фактически за 2018 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-
Фактически за 2019 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-
План на 2020 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-
План на 2021 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-
План на 2022 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-
План на 2023 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-
План на 2024 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-
План на 2025 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год

6.1. Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
1.	Текущая эксплуатация объектов	2019	41 355,19
2.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов	2019	12 065,56
3.	Капитальный ремонт объектов	2019	2 542,30

6.2. Фактический объем захоронения ТКО с учетом обработки составляет 51,67 тыс. тонн.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, составляет 44 876,09 тыс. рублей.

6.4. Фактические значения показателей эффективности объектов в области обращения с ТКО

6.4.1. Фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для обработки ТКО

Период/Показатели	Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку (процентов)
Фактически за 2019 год	1,43

6.4.2. Фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для захоронения ТКО

Период/Показатели	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб (процентов)	Количество возгораний ТКО в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО (ед./га)
Фактически за 2019 год	0	0