Приложение 54. Производственная программа МУП КГО СК "Надежда" в сфере водоснабжения на 2019 - 2023 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ 54
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 14 декабря 2018 г. N 56/1

Производственная программа
МУП КГО СК "Надежда" в сфере водоснабжения на 2019 - 2023 годы

С изменениями и дополнениями от:

12 декабря 2019 г., 15 декабря 2020 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП КГО СК "Надежда" Ленина ул., д. 34 А, пос. Коммаяк, Кировский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, г. Ставрополь
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 годы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения (питьевая вода), мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	146,00
		2020	150,96
		2021	157,00
		2022	163,28
		2023	169,81
	в том числе сетей и оборудования	2019	146,00
		2020	150,96
		2021	157,00
		2022	163,28
		2023	169,81
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	221,50
		2020	229,03
		2021	238,19
		2022	247,72
		2023	257,63
	в том числе сетей и оборудования	2019	221,50
		2020	229,03
		2021	238,19
		2022	247,72
		2023	257,63
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	23,55
		2020	24,35
		2021	25,32
		2022	26,34
		2023	27,39
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	1,0
		2020	1,0
		2021	1,0
		2022	1,0
		2023	1,0

Информация об изменениях:

Пункт 3 изменен с 18 декабря 2020 г. - Постановление Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 15 декабря 2020 г. N 77/1

См. предыдущую редакцию

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды (тыс. куб. м)	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3	4
1.	2019	120,20	3639,58
2.	2020	120,20	3840,43
3.	2021	116,96	3971,08
4.	2022	116,96	4204,86
5.	2023	116,96	4407,26
6.	2019 - 2023	591,28	20063,21

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности водоснабжения и качества питьевого водоснабжения

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (процентов)	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед./км)
1.	2018	0	1,48
2.	2019	0	1,243
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-16,01
4.	2020	0	1,216
5.	Динамика изменения (процентов)	-	-2,17
6.	2021	0	1,189
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-2,22
8.	2022	0	1,189
9.	Динамика изменения (процентов)	-	0
10.	2023	0	1,162
11.	Динамика изменения (процентов)	-	-2,27

Информация об изменениях:

Подпункт 4.2 изменен с 18 декабря 2020 г. - Постановление Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 15 декабря 2020 г. N 77/1

См. предыдущую редакцию

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (питьевая вода) и расходов на реализацию производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов)	Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной (поставленной потребителям) воды ()	Расходы на реализацию производственной программы (тыс. рублей)
1.	2018	4,38	1,238	3416,12
2.	2019	4,50	1,238	3639,58
3.	Динамика изменения (процентов)	2,74	0	6,54
4.	2020	4,30	1,238	3840,43
5.	Динамика изменения (процентов)	-4,44	0	5,52
6.	2021	4,10	1,238	3971,08
7.	Динамика изменения (процентов)	-4,65	0	3,41
8.	2022	4,10	1,238	4204,86
9.	Динамика изменения (процентов)	0	0	5,89
10.	2023	4,10	1,238	4407,26
11.	Динамика изменения (процентов)	0	0	4,82

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения (питьевая вода), мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства (тыс. рублей)
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	155,20
	в том числе сетей и оборудования	155,20
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	0
	в том числе сетей и оборудования	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1,40
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	1,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды составил 120,20 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения 3249,00 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год	ед./км	0,86
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процентов	45,01
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной (поставленной потребителям) воды		1,402