Приложение 22. Производственная программа МУП "Водоканал" села Дмитриевского в сфере водоснабжения на 2019 - 2023 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ 22
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 14 декабря 2018 г. N 56/1

Производственная программа
МУП "Водоканал" села Дмитриевского в сфере водоснабжения на 2019 - 2023 годы

С изменениями и дополнениями от:

12 декабря 2019 г., 15 декабря 2020 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП "Водоканал" села Дмитриевского Октябрьская ул., д. 18, с. Дмитриевское, Красногвардейский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, г. Ставрополь
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 годы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения (питьевая вода), мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	314,07
		2020	324,75
		2021	337,74
		2022	351,25
		2023	365,30
	в том числе сетей и оборудования	2019	314,07
		2020	324,75
		2021	337,74
		2022	351,25
		2023	365,30
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
	в том числе сетей и оборудования	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	104,00
		2020	107,54
		2021	111,84
		2022	116,31
		2023	120,96
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	1,00
		2020	1,00
		2021	1,00
		2022	1,00
		2023	1,00

Информация об изменениях:

Пункт 3 изменен с 18 декабря 2020 г. - Постановление Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 15 декабря 2020 г. N 77/1

См. предыдущую редакцию

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды (тыс. куб. м)	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. рублей)
1.	2019	105,35	4556,39
2.	2020	105,35	4654,85
3.	2021	110,62	4991,17
4.	2022	110,62	4646,04
5.	2023	110,62	4401,49
6.	2019 - 2023	542,56	23249,94

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности водоснабжения и качества питьевого водоснабжения

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (процентов)	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед./км)
1.	2018	0	0,019
2.	2019	0	0,019
3.	Динамика изменения (процентов)	-	0
4.	2020	0	0,019
5.	Динамика изменения (процентов)	-	0
6.	2021	0	0,019
7.	Динамика изменения (процентов)	-	0
8.	2022	0	0,019
9.	Динамика изменения (процентов)	-	0
10.	2023	0	0,019
11.	Динамика изменения (процентов)	-	0

Информация об изменениях:

Подпункт 4.2 изменен с 18 декабря 2020 г. - Постановление Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 15 декабря 2020 г. N 77/1

См. предыдущую редакцию

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (питьевая вода) и расходов на реализацию производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов)	Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной (поставленной потребителям) воды ()	Расходы на реализацию производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3	4	5
1.	2018	5,23	0,680	4860,60
2.	2019	6,60	0,680	4556,39
3.	Динамика изменения (процентов)	26,19	0	-6,26
4.	2020	6,59	0,680	4654,85
5.	Динамика изменения (процентов)	-0,15	0	2,16
6.	2021	6,58	0,679	4991,17
7.	Динамика изменения (процентов)	-0,15	-0,147	7,23
8.	2022	6,58	0,679	4646,04
9.	Динамика изменения (процентов)	0	0	-6,91
10.	2023	6,58	0,678	4401,49
11.	Динамика изменения (процентов)	0	-0,147	-5,26

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения (питьевая вода), мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства (тыс. рублей)
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	312,54
	в том числе сетей и оборудования	312,54
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	0
	в том числе сетей и оборудования	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	70,15
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды составил 98,40 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения 4263,31 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год	ед./км	0
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процентов	5,42
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной (поставленной потребителям) воды		0,39