Приложение 8. Производственная программа ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" в сфере водоснабжения на 2019 - 2023 годы

Информация об изменениях:

Приложение 8 изменено с 18 декабря 2020 г. - Постановление Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 15 декабря 2020 г. N 77/1

См. предыдущую редакцию

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к постановлению региональной

тарифной комиссии

Ставропольского края

от 14 декабря 2018 г. N 56/1

(в редакции постановления

региональной тарифной комиссии

Ставропольского края

от 15 декабря 2020 г. N 77/1)

Производственная программа
ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" в сфере водоснабжения на 2019 - 2023 годы

С изменениями и дополнениями от:

15 ноября, 12 декабря 2019 г., 17 июня, 23 июля, 15 декабря 2020 г.

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" Ломоносова ул., д. 25, г. Ставрополь
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, г. Ставрополь
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 годы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
1	2	3	4
Питьевая вода
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	32065,26
		2020	33529,16
		2021	35447,47
		2022	36829,92
		2023	38303,11
	в том числе сетей и оборудования	2019	32065,26
		2020	33529,16
		2021	35447,47
		2022	36829,92
		2023	38303,11
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	145981,57
		2020	151338,10
		2021	159996,15
		2022	166236,00
		2023	172885,44
	в том числе сетей и оборудования	2019	145981,57
		2020	151338,10
		2021	159996,15
		2022	166236,00
		2023	172885,44
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	12866,28
		2020	12337,83
		2021	11926,89
		2022	18348,30
		2023	6344,54
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	49,15
		2020	50,82
		2021	52,85
		2022	54,96
		2023	57,16
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения города Буденновска
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	72,01
		2020	74,46
		2021	77,44
		2022	80,54
		2023	83,76
	в том числе сетей и оборудования	2019	72,01
		2020	74,46
		2021	77,44
		2022	80,54
		2023	83,76
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	81,08
		2020	83,84
		2021	87,19
		2022	90,68
		2023	94,31
	в том числе сетей и оборудования	2019	81,08
		2020	83,84
		2021	87,19
		2022	90,68
		2023	94,31
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	23,39
		2020	23,14
		2021	22,85
		2022	22,57
		2023	23,46
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
Потребители, присоединенные к централизованным системам технического водоснабжения Изобильненского городского округа и Новоалександровского городского округа
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	114,68
		2020	118,58
		2021	123,32
		2022	128,25
		2023	133,38
	в том числе сетей и оборудования	2019	114,68
		2020	118,58
		2021	123,32
		2022	128,25
		2023	133,38
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	21,81
		2020	22,55
		2021	23,45
		2022	24,39
		2023	25,37
	в том числе сетей и оборудования	2019	21,81
		2020	22,55
		2021	23,45
		2022	24,39
		2023	25,37
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	32,11
		2020	33,40
		2021	34,67
		2022	35,99
		2023	37,36
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения города Нефтекумска
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	10,43
		2020	10,78
		2021	11,21
		2022	11,66
		2023	12,13
	в том числе сетей и оборудования	2019	10,43
		2020	10,78
		2021	11,21
		2022	11,66
		2023	12,13
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
	в том числе сетей и оборудования	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	1,31
		2020	1,37
		2021	1,42
		2022	1,48
		2023	1,54
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения хутора Привольного Курского муниципального округа
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	0,52
		2020	0,54
		2021	0,56
		2022	0,58
		2023	0,60
	в том числе сетей и оборудования	2019	0,52
		2020	0,54
		2021	0,56
		2022	0,58
		2023	0,60
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
	в том числе сетей и оборудования	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	4,39
		2020	4,80
		2021	5,24
		2022	6,27
		2023	7,04
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
Потребители, присоединенные к централизованным системам водоснабжения Бургун-Маджарского сельсовета Левокумского района
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	86,57
		2020	89,17
	в том числе сетей и оборудования	2019	86,57
		2020	89,17
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	0
		2020	7,15
	в том числе сетей и оборудования	2019	0
		2020	7,15
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	0
		2020	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	0
		2020	0
Потребители, присоединенные к централизованным системам водоснабжения Кировского городского округа
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2020	211,09
	в том числе сетей и оборудования	2020	211,09
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2020	458,17
	в том числе сетей и оборудования	2020	458,17
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2020	48,8
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2020	0
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения села Стародубского Буденновского муниципального округа
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2020	43,00
		2021	89,50
	в том числе сетей и оборудования	2020	43,00
		2021	89,50
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2020	50,87
		2021	0
	в том числе сетей и оборудования	2020	50,87
		2021	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2020	43,00
		2021	43,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2020	0
		2021	0
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения Левокумского сельсовета Левокумского района
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2020	0
	в том числе сетей и оборудования	2020	0
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2020	373,0
	в том числе сетей и оборудования	2020	373,0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2020	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2020	0

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Год периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) воды (тыс. куб. м)		Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3		4
Питьевая вода
1.	2019	94384,91		4350923,85
2.	2020	94933,99		4893529,03
3.	2021	94913,34		5167451,12
4.	2022	94913,34		5207063,99
5.	2023	94913,34		5441511,49
6.	2019 - 2023	474058,92		25060479,48
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения города Буденновска
1.	2019	73,71		2530,12
2.	2020	70,93		2614,89
3.	2021	71,61		2785,94
4.	2022	71,61		2958,37
5.	2023	71,61		3113,77
6.	2019 - 2023	359,46		14003,09
Потребители, присоединенные к централизованным системам технического водоснабжения Изобильненского городского округа и Новоалександровского городского округа
1.	2019	299,30		10409,77
2.	2020	308,62		11477,99
3.	2021	293,19		11708,98
4.	2022	293,19		13196,90
5.	2023	293,19		15425,93
6.	2019 - 2023	1487,49		62219,57
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения города Нефтекумска
1.	2019	2231,07		3224,17
2.	2020	2473,89		3965,29
3.	2021	2518,39		4271,79
4.	2022	2518,37		4622,60
5.	2023	2518,37		5232,37
6.	2019 - 2023	12260,09		21316,22
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения хутора Привольного Курского муниципального округа
1.	2019	9,97		454,20
2.	2020	10,79		510,79
3.	2021	12,07		596,76
4.	2022	12,64		646,49
5.	2023	12,64		658,84
6.	2019 - 2023	58,11		2867,08
Потребители, присоединенные к централизованным системам водоснабжения Бургун-Маджарского сельсовета Левокумского района
2019			168,70		4546,46
2020			168,70		4774,42
Потребители, присоединенные к централизованным системам водоснабжения Кировского городского округа
2020			1321,37		59316,20
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения села Стародубского Буденновского муниципального округа
2020			9,27		365,37
2021			9,27		368,55
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения Левокумского сельсовета Левокумского района
2020			60,65		2835,90

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности водоснабжения и качества питьевого водоснабжения

N п/п	Год периода регулирования	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (процентов)	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед./км)
1	2	3	4
Питьевая вода
1.	2018 год	0,1	1,02
2.	2019 год	0,3	1,02
3.	Динамика изменения (процентов)	200	0
4.	2020 год	0,3	1,04
5.	Динамика изменения (процентов)	0	1,96
6.	2021 год	0,3	1,04
7.	Динамика изменения (процентов)	0	0
8.	2022 год	0,3	1,04
9.	Динамика изменения (процентов)	0	0
10.	2023 год	0,3	1,04
11.	Динамика изменения (процентов)	0	0
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения города Буденновска
1.	2018 год	-	5,6
2.	2019 год	-	5,6
3.	Динамика изменения (процентов)	-	0
4.	2020 год	-	5,5
5.	Динамика изменения (процентов)	-	-1,79
6.	2021 год	-	5,4
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-1,82
8.	2022 год	-	5,3
9.	Динамика изменения (процентов)	-	-1,85
10.	2023 год	-	5,2
11.	Динамика изменения (процентов)	-	-1,89
Потребители, присоединенные к централизованным системам технического водоснабжения Изобильненского городского округа и Новоалександровского городского округа
1.	2018 год	-	1,1
2.	2019 год	-	1,1
3.	Динамика изменения (процентов)	-	0
4.	2020 год	-	1,1
5.	Динамика изменения (процентов)	-	0
6.	2021 год	-	1,0
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-9,1
8.	2022 год	-	1,0
9.	Динамика изменения (процентов)	-	0
10.	2023 год	-	1,0
11.	Динамика изменения (процентов)	-	0
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения города Нефтекумска
1.	2018 год	-	0,6
2.	2019 год	-	0,6
3.	Динамика изменения (процентов)	-	0
4.	2020 год	-	0,6
5.	Динамика изменения (процентов)	-	0
6.	2021 год	-	0,6
7.	Динамика изменения (процентов)	-	0
8.	2022 год	-	0,6
9.	Динамика изменения (процентов)	-	0
10.	2023 год	-	0,6
11.	Динамика изменения (процентов)	-	0
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения хутора Привольного Курского муниципального округа
1.	2018 год	-	0,25
2.	2019 год	-	0,25
3.	Динамика изменения (процентов)	-	0
4.	2020 год	-	0,25
5.	Динамика изменения (процентов)	-	0
6.	2021 год	-	0,25
7.	Динамика изменения (процентов)	-	0
8.	2022 год	-	0,25
9.	Динамика изменения (процентов)	-	0
10.	2023 год	-	0,25
11.	Динамика изменения (процентов)	-	0
Потребители, присоединенные к централизованным системам водоснабжения Бургун-Маджарского сельсовета Левокумского района
1.	2018 год	-	-
2.	2019 год	0,3	0
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-
4.	2020 год	0,3	1,05
5.	Динамика изменения (процентов)	0	-
Потребители, присоединенные к централизованным системам водоснабжения Кировского городского округа
1.	2019 год	-	-
2.	2020 год	0	0,86
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения села Стародубского Буденновского муниципального округа
1.	2019 год	-	-
2.	2020 год	-	3,50
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-
4.	2021 год	-	3,50
5.	Динамика изменения (процентов)	-	0
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения Левокумского сельсовета Левокумского района
1.	2019 год	-	-
2.	2020 год	-	0,08
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы

N п/п	Год периода регулирования	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов)	Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям) ()	Расходы на реализацию производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3	4	5
Питьевая вода
1.	2018 год	37,27	1,760	4496039,97
2.	2019 год	37,05	1,721	4350923,85
3.	Динамика изменения (процентов)	-0,59	-2,22	-3,23
4.	2020 год	37,05	1,747	4893529,03
5.	Динамика изменения (процентов)	0	1,51	12,47
6.	2021 год	36,64	1,732	5167451,12
7.	Динамика изменения (процентов)	-1,11	-0,86	5,60
8.	2022 год	36,63	1,730	5207063,99
9.	Динамика изменения (процентов)	-0,03	-0,12	0,77
10.	2023 год	36,62	1,728	5441511,49
11.	Динамика изменения (процентов)	-0,03	-0,12	4,50
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения города Буденновска
1.	2018 год	38,32	2,960	2448,90
2.	2019 год	42,40	1,921	2530,12
3.	Динамика изменения (процентов)	10,65	-35,10	3,32
4.	2020 год	42,38	1,920	2614,89
5.	Динамика изменения (процентов)	-0,05	-0,05	3,35
6.	2021 год	42,37	1,919	2785,94
7.	Динамика изменения (процентов)	-0,02	-0,05	6,54
8.	2022 год	42,36	1,918	2958,37
9.	Динамика изменения (процентов)	-0,02	-0,05	6,19
10.	2023 год	42,35	1,917	3113,77
11.	Динамика изменения (процентов)	-0,02	-0,05	5,25
Потребители, присоединенные к централизованным системам технического водоснабжения Изобильненского городского округа и Новоалександровского городского округа
1.	2018 год	9,48	0,840	13130,51
2.	2019 год	5,75	0,547	10409,77
3.	Динамика изменения (процентов)	-39,35	-34,88	-20,72
4.	2020 год	5,74	0,546	11477,99
5.	Динамика изменения (процентов)	-0,17	-0,18	10,26
6.	2021 год	5,74	0,545	11708,98
7.	Динамика изменения (процентов)	0	-0,18	2,01
8.	2022 год	5,74	0,544	13196,90
9.	Динамика изменения (процентов)	0	-0,18	12,71
10.	2023 год	5,74	0,543	15425,93
11.	Динамика изменения (процентов)	0	-0,18	16,89
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения города Нефтекумска
1.	2018 год	0,16	0	3240,02
2.	2019 год	2,62	0,004	3224,17
3.	Динамика изменения (процентов)	1537,5	-	-0,49
4.	2020 год	2,62	0,004	3965,29
5.	Динамика изменения (процентов)	0	0	22,99
6.	2021 год	2,62	0,004	4271,79
7.	Динамика изменения (процентов)	0	0	7,73
8.	2022 год	2,62	0,004	4622,60
9.	Динамика изменения (процентов)	0	0	8,21
10.	2023 год	2,62	0,004	5232,37
11.	Динамика изменения (процентов)	0	0	13,19
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения хутора Привольного Курского муниципального округа
1.	2018 год	8,08	1,209	857,02
2.	2019 год	10,37	2,638	454,20
3.	Динамика изменения (процентов)	28,34	118,20	-47,00
4.	2020 год	10,36	2,637	510,79
5.	Динамика изменения (процентов)	-0,10	-0,04	12,46
6.	2021 год	10,35	2,636	596,76
7.	Динамика изменения (процентов)	-0,10	-0,04	16,83
8.	2022 год	10,34	2,635	646,49
9.	Динамика изменения (процентов)	-0,10	-0,04	8,33
10.	2023 год	10,33	2,634	658,84
11.	Динамика изменения (процентов)	-0,10	-0,04	1,91
Потребители, присоединенные к централизованным системам водоснабжения Бургун-Маджарского сельсовета Левокумского района
1.	2018 год	-	-	-
2.	2019 год	5,93	1,60	4546,46
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
4.	2020 год	5,93	1,60	4774,42
5.	Динамика изменения (процентов)	0	0	5,01
Потребители, присоединенные к централизованным системам водоснабжения Кировского городского округа
1.	2019 год	-	-	-
2.	2020 год	21,57	1,41	59316,20
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения села Стародубского Буденновского муниципального округа
1.	2019 год	-	-	-
2.	2020 год	21,23	0,45	365,37
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
4.	2021 год	21,23	0,45	368,55
5.	Динамика изменения (процентов)	0	0	0,87
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения Левокумского сельсовета Левокумского района
1.	2019 год	-	-	-
2.	2020 год	10,71	0,29	2835,90
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства (тыс. рублей)
		питьевая вода	техническая вода
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	27299,40	193,80
	в том числе сетей и оборудования	27299,40	193,80
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	59754,40	2227,60
	в том числе сетей и оборудования	59754,40	2227,60
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	45,75	0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) составил: питьевой воды - 82799,11 тыс. куб. метров, технической воды - 2759,784 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению составил 3833453,06 тыс. рублей, по техническому водоснабжению составил 20148,26 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, качества, и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			питьевая вода	техническая вода
1	2	3	4	5
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	процентов	0,1	-
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год	ед./км	0,97	1,85
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процентов	48,09	5,09
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям)		1,768	0,12