Приложение 9. Производственная программа ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы. Постановление Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 14.12.2018 N 56/1 "Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, на 2019 - 2023 годы"

Информация об изменениях:

Приложение 9 изменено с 18 декабря 2020 г. - Постановление Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 15 декабря 2020 г. N 77/1

См. предыдущую редакцию

С изменениями и дополнениями от:

12 декабря 2019 г., 15 декабря 2020 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации

ГУП СК "Ставрополькрайводоканал"

Ломоносова ул., д. 25, г. Ставрополь

Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

РТК Ставропольского края

Мира ул., д. 337, г. Ставрополь

Период реализации производственной программы

2019 - 2023 годы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
1	2	3	4
Потребители Ставропольского края
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	1306,19
		2020	1350,60
		2021	1457,97
		2022	1514,83
		2023	1575,42
	в том числе сетей и оборудования	2019	1306,19
		2020	1350,60
		2021	1457,97
		2022	1514,83
		2023	1575,42
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	34622,49
		2020	35799,65
		2021	37197,10
		2022	38647,79
		2023	40193,70
	в том числе сетей и оборудования	2019	34622,49
		2020	35799,65
		2021	37197,10
		2022	38647,79
		2023	40193,70
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	18317,02
		2020	2388,03
		2021	2149,96
		2022	2388,23
		2023	1286,85
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	15,25
		2020	15,77
		2021	16,40
		2022	17,06
		2023	17,74
Потребители Карачаево-Черкесской Республики
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
	в том числе сетей и оборудования	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
	в том числе сетей и оборудования	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	5,86
		2020	5,80
		2021	6,04
		2022	6,28
		2023	6,53
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
Водоотведение (услуга по очистке сточных вод)
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	4,16
		2020	4,30
		2021	4,47
		2022	4,65
		2023	4,84
	в том числе сетей и оборудования	2019	4,16
		2020	4,30
		2021	4,47
		2022	4,65
		2023	4,84
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	77,18
		2020	79,80
		2021	82,99
		2022	86,31
		2023	89,76
	в том числе сетей и оборудования	2019	77,18
		2020	79,80
		2021	82,99
		2022	86,31
		2023	89,76
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	34,84
		2020	36,26
		2021	37,66
		2022	39,12
		2023	40,64
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоотведения Кировского городского округа
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2020	3,39
	в том числе сетей и оборудования	2020	3,39
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2020	147,28
	в том числе сетей и оборудования	2020	147,28
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2020	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2020	0
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоотведения города Лермонтова
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2020	103,81
		2021	102,81
		2022	106,82
		2023	111,09
	в том числе сетей и оборудования	2020	103,81
		2021	102,81
		2022	106,82
		2023	111,09
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2020	525,31
		2021	363,70
		2022	377,88
		2023	393,00
	в том числе сетей и оборудования	2020	525,31
		2021	363,70
		2022	377,88
		2023	393,00
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Год периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям (тыс. куб. м)	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3	4
Потребители Ставропольского края
1.	2019	49919,37	1157388,20
2.	2020	49919,37	1189736,97
3.	2021	50240,95	1256570,18
4.	2022	50240,95	1309294,83
5.	2023	50240,95	1372726,94
6.	2019 - 2023	250561,59	6285717,12
Потребители Карачаево-Черкесской Республики
1.	2019	127,91	805,47
2.	2020	142,02	970,33
3.	2021	152,94	1144,90
4.	2022	152,94	1295,98
5.	2023	152,94	1457,81
6.	2019 - 2023	728,75	5674,49
Водоотведение (услуга по очистке сточных вод)
1.	2019	283,80	5647,24
2.	2020	283,80	5838,68
3.	2021	283,80	5983,72
4.	2022	283,80	6123,10
5.	2023	283,80	6301,70
6.	2019 - 2023	1419,00	29894,44
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоотведения Кировского городского округа
1.	2020	206,54	12030,95
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоотведения города Лермонтова
1.	2020	1140,29	41164,32
2.	2021	1136,75	43087,84
3.	2022	1136,75	47708,31
4.	2023	1136,75	55413,27
5.	2021 - 2023	3410,25	146209,42

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности водоотведения и качества очистки сточных вод

N п/п	Год периода регулирования	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения (процентов)	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения (процентов)
1	2	3	4	5
Потребители Ставропольского края
1.	2018	8,75	0	3,5
2.	2019	8,75	0	3,5
3.	Динамика изменения (процентов)	0	-	0
4.	2020	8,75	0	3,5
5.	Динамика изменения (процентов)	0	-	0
6.	2021	8,75	0	3,53
7.	Динамика изменения (процентов)	0	-	0,86
8.	2022	8,75	0	3,53
9.	Динамика изменения (процентов)	0	-	0
10.	2023	8,75	0	3,53
11.	Динамика изменения (процентов)	0	-	0
Потребители Карачаево-Черкесской Республики
1.	2018	-	0	0
2.	2019	-	0	0
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
4.	2020	-	0	0
5.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
6.	2021	-	0	0
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
8.	2022	-	0	0
9.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
10.	2023	-	0	0
11.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
Водоотведение (услуга по очистке сточных вод)
1.	2018	-	0	3,5
2.	2019	-	0	3,5
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-	0
4.	2020	-	0	3,5
5.	Динамика изменения (процентов)	-	-	0
6.	2021	-	0	3,5
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-	0
8.	2022	-	0	3,5
9.	Динамика изменения (процентов)	-	-	0
10.	2023	-	0	3,5
11.	Динамика изменения (процентов)	-	-	0
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоотведения Кировского городского округа
1.	2019 год	-	-	-
2.	2020 год	8,33	0	4,49
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоотведения города Лермонтова
1.	2019 год	-	-	-
2.	2020 год	1,07	0	5,43
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
4.	2021	1,07	0	5,43
5.	Динамика изменения (процентов)	0	-	0
6.	2022	1,07	0	5,43
7.	Динамика изменения (процентов)	0	-	0
8.	2023	1,07	0	5,43
9.	Динамика изменения (процентов)	0	-	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы

N п/п	Год периода регулирования	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения ()	Расходы на реализацию производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3	4
Потребители Ставропольского края
1.	2018	0,896	1118690,50
2.	2019	0,890	1157388,20
3.	Динамика изменения (процентов)	-0,67	3,46
4.	2020	0,889	1189736,97
5.	Динамика изменения (процентов)	-0,11	2,79
6.	2021	0,892	1256570,18
7.	Динамика изменения (процентов)	0,33	5,62
8.	2022	0,891	1309294,83
9.	Динамика изменения (процентов)	-0,11	4,20
10.	2023	0,890	1372726,94
11.	Динамика изменения (процентов)	-0,11	4,84
Потребители Карачаево-Черкесской Республики
1.	2018	0,210	2071,08
2.	2019	0,303	805,47
3.	Динамика изменения (процентов)	44,29	-61,11
4.	2020	0,303	970,33
5.	Динамика изменения (процентов)	0	20,47
6.	2021	0,303	1144,90
7.	Динамика изменения (процентов)	0	17,99
8.	2022	0,303	1295,98
9.	Динамика изменения (процентов)	0	13,20
10.	2023	0,303	1457,81
11.	Динамика изменения (процентов)	0	12,49
Водоотведение (услуга по очистке сточных вод)
1.	2018	0,844	5443,12
2.	2019	0,844	5647,24
3.	Динамика изменения (процентов)	0	3,75
4.	2020	0,843	5838,68
5.	Динамика изменения (процентов)	-0,12	3,39
6.	2021	0,842	5983,72
7.	Динамика изменения (процентов)	-0,12	2,48
8.	2022	0,841	6123,10
9.	Динамика изменения (процентов)	-0,12	2,33
10.	2023	0,840	6301,70
11.	Динамика изменения (процентов)	-0,12	2,92
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоотведения Кировского городского округа
1.	2019 год	-	-
2.	2020 год	1,86	12030,95
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоотведения города Лермонтова
1.	2019 год	-	-
2.	2020 год	0,68	41164,32
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-
4.	2021	0,68	43087,84
5.	Динамика изменения (процентов)	0	4,67
6.	2022	0,68	47708,31
7.	Динамика изменения (процентов)	0	10,72
8.	2023	0,68	55413,27
9.	Динамика изменения (процентов)	0	16,15

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства (тыс. рублей)
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	612,40
	в том числе сетей и оборудования	612,40
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	16134,20
	в том числе сетей и оборудования	16134,20
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	14,2

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям составил 45471,57 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы составил 1003339,44 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	9,5
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	процентов	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	процентов	3,7
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения		0,899

<< Приложение 8. Производственная программа ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" в сфере водоснабжения на 2019 - 2023 годы		Приложение 10. >> Производственная программа ЗАО "Люминофор-Сервис", г. Ставрополь, в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы
	Содержание Постановление Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 14 декабря 2018 г. N 56/1 "Об утверждении производственных...

Приложение 9. Производственная программа ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас