Приложение 28. Производственная программа ГУП СК "Зеленокумский водоканал" в сфере водоснабжения на 2019 - 2023 годы

Информация об изменениях:

Приложение 28 изменено с 12 июня 2021 г. - Постановление Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 11 июня 2021 г. N 37/2

См. предыдущую редакцию

ПРИЛОЖЕНИЕ 28
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 14 декабря 2018 г. N 56/1

(в редакции постановления региональной

тарифной комиссии Ставропольского края

от 11 июня 2021 г. N 37/2)

Производственная программа
ГУП СК "Зеленокумский водоканал" в сфере водоснабжения на 2019 - 2023 годы

С изменениями и дополнениями от:

15 ноября, 12 декабря 2019 г., 15 декабря 2020 г., 11 июня 2021 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ГУП СК "Зеленокумский водоканал" 60 лет Октября ул., д. 50, г. Зеленокумск, Советский городской округ, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, г. Ставрополь
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 годы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
			питьевая вода	потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения села Солдато-Александровского	потребители, присоединенные к централизованным системам водоснабжения хуторов Восточный, Кавказский, Примерный и Кононов
1	2	3	4	5	6
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	1 106,96	0	0
		2020	1 144,60	0	0
		2021	1 190,38	23,415	270,83
		2022	1 238,00	0	0
		2023	1 287,52	0	0
	в том числе сетей и оборудования	2019	1 106,96	0	0
		2020	1 144,60	0	0
		2021	1 190,38	23,415	270,83
		2022	1 238,00	0	0
		2023	1 287,52	0	0
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	1 000,00	0	0
		2020	1 034,00	0	0
		2021	1 075,36	0	15,15
		2022	1 118,37	0	0
		2023	1 163,11	0	0
	в том числе сетей и оборудования	2019	1 000,00	0	0
		2020	1 034,00	0	0
		2021	1 075,36	0	15,15
		2022	1 118,37	0	0
		2023	1 163,11	0	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	781,14	0	0
		2020	807,70	0	0
		2021	840,00	23,415	569,97
		2022	873,60	0	0
		2023	908,55	0	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	50,00	0	0
		2020	50,00	0	0
		2021	50,00	0	0
		2022	50,00	0	0
		2023	50,00	0	0

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования		Плановый объем подачи (поставки потребителям) воды (тыс. куб. м)	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. рублей)
Питьевая вода
1.	2019		1 183,00	48 390,88
2.	2020		1 165,00	49 127,24
3.	2021		1 147,00	49 658,20
4.	2022		1 147,00	50 360,43
5.	2023		1 147,00	50 774,67
6.	2019-2023		5 789,00	248 311,42
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения села Солдато-Александровского
2021		13,38			547,31
Потребители, присоединенные к централизованным системам водоснабжения хуторов Восточный, Кавказский, Примерный и Кононов
2021		71,38			2 613,21

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности водоснабжения и качества питьевого водоснабжения

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (процентов)	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед./км)
1	2	3	4
Питьевая вода
1.	2018	0	0,319
2.	2019	0	0,557
3.	Динамика изменения (процентов)	-	74,61
4.	2020	0	0,557
5.	Динамика изменения (процентов)	-	0
6.	2021	0	0,551
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-1,08
8.	2022	0	0,551
9.	Динамика изменения (процентов)	-	0
10.	2023	0	0,551
11.	Динамика изменения (процентов)	-	0
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения села Солдато-Александровского
1.	2020	-	-
2.	2021	0	0,8646
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-
Потребители, присоединенные к централизованным системам водоснабжения хуторов Восточный, Кавказский, Примерный и Кононов
1.	2020	-	-
2.	2021	0	0,09
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов)	Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной (поставленной потребителям) воды ()	Расходы на реализацию производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3	4	5
Питьевая вода
1.	2018	14,50	1,48	47 517,67
2.	2019	14,50	1,630	48 390,88
3.	Динамика изменения (процентов)	0	10,14	1,84
4.	2020	14,50	1,629	49 127,24
5.	Динамика изменения (процентов)	0	-0,06	1,53
6.	2021	14,50	1,628	49 658,20
7.	Динамика изменения (процентов)	0	-0,06	1,08
8.	2022	14,50	1,627	50 360,43
9.	Динамика изменения (процентов)	0	-0,06	1,42
10.	2023	14,50	1,626	50 774,67
11.	Динамика изменения (процентов)	0	-0,06	0,83
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения села Солдато-Александровского
1.	2020	-	-	-
2.	2021	6,68	2,20	547,31
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
Потребители, присоединенные к централизованным системам водоснабжения хуторов Восточный, Кавказский, Примерный и Кононов
1.	2020	-	-	-
2.	2021	3,00	1,93	2 613,21
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения (питьевая вода), мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства (тыс. рублей)
1	2	3
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	1 030,46
	в том числе сетей и оборудования	1 030,46
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	829,00
	в том числе сетей и оборудования	829,00
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	829,04
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	36,53

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды составил 1 124,70 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения 43 793,18 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год	ед./км	0,367
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процентов	20,23
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной (поставленной потребителям) воды		1,63