Приложение 2. Производственная программа АО "Водоканал" г. Невинномысск в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 14 декабря 2018 г. N 56/1

Производственная программа
АО "Водоканал" г. Невинномысск в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы

С изменениями и дополнениями от:

12 декабря 2019 г., 15 декабря 2020 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	АО "Водоканал" г. Невинномысск Гагарина, ул. д. 196 А, г. Невинномысск, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, г. Ставрополь
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 годы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	6 536,48
		2020	6 578,72
		2021	6 841,87
		2022	7 155,54
		2023	7 400,17
	в том числе сетей и оборудования	2019	6 536,48
		2020	6 578,72
		2021	6 841,87
		2022	7 155,54
		2023	7 400,17
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	2 000,00
		2020	2 068,00
		2021	2 150,72
		2022	2 236,75
		2023	2 326,22
	в том числе сетей и оборудования	2019	2 000,00
		2020	2 068,00
		2021	2 150,72
		2022	2 236,75
		2023	2 326,22
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	1 999,95
		2020	2 067,95
		2021	2 150,67
		2022	2 236,69
		2023	2 326,16
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	4,50
		2020	4,65
		2021	4,81
		2022	5,00
		2023	5,20

Информация об изменениях:

Пункт 3 изменен с 18 декабря 2020 г. - Постановление Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 15 декабря 2020 г. N 77/1

См. предыдущую редакцию

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям (тыс. куб. м)	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. рублей)
1.	2019	6619,00	138087,23
2.	2020	6705,00	152136,31
3.	2021	6705,00	163442,11
4.	2022	6705,00	169110,01
5.	2023	6705,00	170846,06
6.	2019 - 2023	33439,00	793621,72

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности водоотведения и качества очистки сточных вод

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения (процентов)	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения (процентов)
1.	2018	13,20	-	-
2.	2019	19,95	-	-
3.	Динамика изменения (процентов)	51,14	-	-
4.	2020	19,88	-	-
5.	Динамика изменения (процентов)	-0,35	-	-
6.	2021	19,76	-	-
7.	Динамика изменения (процентов)	-0,60	-	-
8.	2022	19,76	-	-
9.	Динамика изменения (процентов)	0	-	-
10.	2023	19,76	-	-
11.	Динамика изменения (процентов)	0	-	-

Информация об изменениях:

Подпункт 4.2 изменен с 18 декабря 2020 г. - Постановление Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 15 декабря 2020 г. N 77/1

См. предыдущую редакцию

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения ()	Расходы на реализацию производственной программы (тыс. рублей)
1.	2018	0,11	124515,54
2.	2019	0,137	138087,23
3.	Динамика изменения (процентов)	24,55	10,90
4.	2020	0,137	152136,31
5.	Динамика изменения (процентов)	0	10,17
6.	2021	0,136	163442,11
7.	Динамика изменения (процентов)	-0,73	7,44
8.	2022	0,136	169110,01
9.	Динамика изменения (процентов)	0	3,47
10.	2023	0,136	170846,06
11.	Динамика изменения (процентов)	0	1,03

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства (тыс. рублей)
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2 242,00
	в том числе сетей и оборудования	2 242,00
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2 458,00
	в том числе сетей и оборудования	2 458,00
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	929,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям составил 6 879,60 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы 116 780,00 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	19,98
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	процентов	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	процентов	0
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения		0,147